Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28.02.2018 № 610-п/1

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2018 г. N 610-п/1

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД

 

 

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12 Положения обюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думыгородского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, руководствуясь постановлениеммэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждениипорядка разработки и формирования плана развития муниципального сектораэкономики городского округа Тольятти", Уставомгородского округа Тольятти, Администрация городского округа Тольяттипостановляет:

1. Утвердитьприлагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округаТольятти на 2018 год.

2. Контроль заисполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городскогоокруга Бузинного А.Ю.

 

 

Глава

городскогоокруга                                                                                                         С.А.Анташев

 

 

 

Утвержден

Постановлением

администрациигородского округа Тольятти

от 28 февраля2018 г. N 610-п/1

 

 

 

ПЛАН

РАЗВИТИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ГОРОДСКОГООКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД

 

План развитиямуниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 годподготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городскомокруге Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от09.04.2014 N 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования планаразвития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти"(далее - План).

 

1.Краткий анализ развития муниципального сектора экономики

по основнымпоказателям за 2017 год и прогноз на 2018 год

 

1.1.Структура муниципального сектора экономики

 

На 2018 год вструктуре муниципального сектора экономики планируется 229 организаций, в томчисле:

185 -муниципальных бюджетных учреждений;

10 -муниципальных казенных учреждений;

11 -муниципальных автономных учреждений;

16 - муниципальныхпредприятий;

7 - акционерныхобществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14организаций находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

На 1 января 2017года в структуре муниципального сектора экономики находилось 234, организации втом числе:

187 -муниципальных бюджетных учреждений;

10 -муниципальных казенных учреждений;

12 -муниципальных автономных учреждений;

18 -муниципальных предприятий;

7 - акционерныхобществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14организаций находились в стадии ликвидации, банкротства.

 

Структура

муниципальногосектора экономики

пофункциональной классификации экономики

городскогоокруга Тольятти на 2018 год

 

единиц

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3		0		0		0		0
Образование	141	1		4		135		1		0
Культура и искусство	33	0		5		27	2	0		1
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0
Жилищно-коммунальное хозяйство	11	0		0		2	2	4	1	5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	6	1		0		0		4	2	1
Строительство	2	0		0		1		1	1	0
Общественная безопасность	4	2		0		1		1	1	0
Экономика	2	0		1		0		1	1	0
Информационные технологии и связь	2	0		1		1		0		0
Прочие	5	3		0		1		1	1	0
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0
Управление имуществом	3	0		0		2	2	1		0
ИТОГО	229	10		11		185	6	16	7	7	1

 

 

Изменениеколичества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией1 учреждения отрасли "Образование": муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения детский сад N 170 "Дружба"городского округа Тольятти;

- ликвидацией 1учреждения отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство": муниципальногобюджетного учреждения социально-бытового обслуживания "Лазурное"городского округа Тольятти;

- ликвидациеймуниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Мапуз";

- ликвидацией 2муниципальных предприятий: муниципального унитарного предприятия "Финансы.Инвестиции.Недвижимость." и муниципальногопредприятия города Тольятти "Автозаправочная станция".

Переченьмуниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальныхавтономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и акционерных обществ,часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержится вПриложении 1 к настоящему Плану.

 

1.2.Анализ состояния и прогноз развития основных

производственныхпоказателей деятельности

муниципальныхорганизаций

 

Пооценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

бюджетных,автономных, казенных учреждений

 

По муниципальнымбюджетным, автономным учреждениям.

Доходы в видепоступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 2 919 983 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 3 133 300 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 3 084 696 тыс. руб.

Снижениеплановых поступлений на 2018 год относительно ожидаемого показателя за 2017 годсоставило 48 604 тыс. руб. Снижение показателя планируется по отраслям"Образование", "Культура и искусство","Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии исвязь":

-"Образование" - на 2018 год не включены средства городского бюджетана софинансирование мероприятий в рамкахгосударственных программ, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимитыиз вышестоящих бюджетов;

-"Жилищно-коммунальное хозяйство" - вследствие сокращения бюджетногофинансирования выполнения муниципального задания для МБУ "Зеленстрой", МБУ "Парки города"; сниженияобъема субсидий на иные цели МБУ "Зеленстрой"(в 2017 году были выделены средства на проведение мероприятий по расчисткенеликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствийлесных пожаров);

- "Информационныетехнологии и связь" - вследствие уменьшения на сумму средств, выделяемыхМАУ "МФЦ" на осуществление доплат к трудовой пенсии лицам, замещающимдолжности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местногосамоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должностимуниципальной службы в органах местного самоуправления городского округаТольятти. С 2018 года перечисление данных выплат будет производить департаментинформационных технологий и связи (в целях правильного отнесения расходов побюджетной классификации в соответствии с действующим бюджетнымзаконодательством).

Увеличениепоступлений за счет средств городского бюджета планируется по отраслям "Физическаякультура и спорт", "Строительство", "Общественнаябезопасность", "Экономика", МБУ "Новости Тольятти".Увеличение поступлений обусловлено:

- по отрасли"Физическая культура и спорт" - увеличением объема финансовогообеспечения выполнения муниципального задания, в том числе в целях выполненияуказов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "ОНациональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" подоведению уровня средней заработной платы педагогических работников доустановленного целевого уровня; доведения заработной платы до минимальногоразмера оплаты труда (в связи с его повышением); индексации заработной платыработников муниципальных бюджетных учреждений на 4%;

- по отрасли"Строительство" - увеличением объема субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания в связи с расширением перечня иувеличением объема выполняемых работ; субсидий на иные цели (на выплатыкомпенсаций работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком);

-"Общественная безопасность" - увеличением объема субсидии нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания в целях индексацииоплаты труда, доведения заработной платы работников до уровня минимальногоразмера оплаты труда;

-"Экономика" - увеличением объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания в связи с расширением перечня оказываемыхмуниципальных услуг, а также в целях индексации оплаты труда работников; субсидийна иные цели (на проведение ежегодного форума "Тольятти - городбудущего");

- МБУ"Новости Тольятти" - увеличением объема субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания в связи с расходами по оказаниюсодействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборахПрезидента РФ и выборах депутатов Думы городского округа Тольятти 7 созыва в2018 году; индексацией заработной платы работникам муниципальных бюджетныхучреждений с 01.01.2018 на 4%;

Доходы в видепоступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 4 063 522 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 4 117 522 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 4 232 840 тыс. руб.

Увеличениепоступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2018 год составляет115 318 тыс. руб. Увеличение поступлений планируется по отраслям"Образование", "Культура и искусство".

В разрезеотраслей изменения объемов субсидий из вышестоящих бюджетов следующие:

- по отрасли"Образование" - планируется: увеличение субсидий на выполнениемуниципального задания в связи с ростом количества потребителей услуг,индексацией фонда оплаты труда на 4%, доведением заработной платы доминимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018;снижение объема субсидий на иные цели в связи с тем, что в показатель на 2018год не включены средства, по которым на начало 2018 года не подтверждены лимитыиз вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ;

- по отрасли"Физическая культура и спорт" - планируются стимулирующие субсидийбюджетным учреждениям на решение вопросов местного значения (помимо данныхсубсидий, в 2017 году были предоставлены субсидии: на закупку спортивногооборудования для МБУ СДЮСШОР N 7 "Акробат", на реконструкцию стадиона"Труд" МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада");

- по отрасли"Жилищно-коммунальное хозяйство" - отсутствуют плановые показателипоступлений из вышестоящих бюджетов на 2018 год (в 2017 году осуществлялосьфинансирование МБУ "Зеленстрой" на реализациюмероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших врезультате засухи и последствий лесных пожаров);

- по отрасли"Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") -отсутствуют плановые показатели поступлений на 2018 год, так как размер средствобластного бюджета уточняется после принятия Самарской Губернской Думой ЗаконаСамарской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов";

- по отрасли"Экономика" - отсутствуют плановые показатели поступлений на 2018год. Объем финансирования из вышестоящих бюджетов определяется на основанииитогов ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетамкоторых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемыхв рамках оказания государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимого Министерствомэкономического развития Российской Федерации. Администрация городского округаТольятти ежегодно направляет заявку на участие в Министерство экономическогоразвития, инвестиций и торговли Самарской области после объявлениясоответствующего конкурсного отбора. По опыту предыдущего периода итогиконкурса станут известны в начале 2018 года.

Субсидии нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 6 391 722 тыс. руб., в том числе 61 824 тыс. руб. наоплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 6 547 022 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 6 776 519 тыс. руб.

Увеличениефинансирования выполнения муниципального задания на 2018 год составило 229 497тыс. руб. Рост объема субсидий планируется по отраслям "Образование","Культура и искусство", "Физическая культура и спорт","Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ"),"Строительство", "Общественная безопасность", МБУ"Новости Тольятти".

Планируемоеувеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на2018 год связано с индексацией заработной платы работникам бюджетного сектораэкономики с 01.01.2018 на 4%, а также доведением заработной платы работниковучреждений до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с01.01.2018, выполнением указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "Омероприятиях по реализации государственной социальной политики", от01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017 годы" по доведению уровня средней заработной платыпедагогических работников до установленного целевого уровня.

Кроме того,основными причинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в2018 году являются:

- по отрасли"Образование" - рост количества потребителей услуг;

- по отрасли"Культура и искусство" - выделение дополнительных средств на оплатувзносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в многоквартирных домах;на обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" в 2-х библиотечных системах(43 библиотеки);

- по отрасли"Физическая культура и спорт" - увеличение доведенного предельногообъема бюджетных ассигнований на 2018 год в связи с недостаточным объемомфинансирования обеспечения муниципального задания в 2017 году;

- по отрасли"Строительство" - расширение перечня и увеличение объема (количества)выполняемых муниципальных работ;

- по МБУ"Новости Тольятти" - оказание содействия избирательным комиссиям вреализации их полномочий на выборах Президента РФ и выборах депутатов Думыгородского округа Тольятти 7 созыва в 2018 году.

Снижение объемасубсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2018году планируется по отраслям:

-"Жилищно-коммунальное хозяйство" - обусловлено сокращением бюджетногофинансирования. В связи с этим изменится кратность выполнения муниципальныхработ "Уборка территории и аналогичная деятельность", "Организацияблагоустройства и озеленения" (содержание объектов озеленения),"Уборка территории и аналогичная деятельность";

- по отрасли"Экономика" - так как средства вышестоящих бюджетов в виде субсидиина поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства предоставляютсяна конкурсной основе, объем данных средств будет определен министерствомэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по итогамсоответствующего конкурса в 2018 году;

- по отрасли"Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ") - наосновании протокола администрации городского округа Тольятти N 100-прт/1 от13.09.2017 расходы на реализацию муниципального задания по МБУ "ГИМЦ"предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации.

Доходы в видепоступлений от оказания платных услуг:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 1 089 224 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 1 120 289 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 1 145 508 тыс. руб.

Общее увеличениепоказателя поступлений от оказания платных услуг на 2018 год составило 25 219тыс. руб., в том числе обусловлено:

- по отрасли"Образование":

- увеличениемколичества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительныеобразовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг и увеличением ихстоимости в соответствии с индексом потребительских цен (4%) к предыдущемупериоду;

- увеличениемстоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющихструктурное подразделение "Школьная столовая", на индекс-дефлятор (4%)к предыдущему периоду;

- ростомколичества обучающихся в учреждениях общего образования;

- по отрасли"Физическая культура и спорт" - введением новых видов платных услуг иповышением тарифов на действующие услуги;

- по отрасли"Жилищно-коммунальное хозяйство":

- прогнозомпоступлений от оказания платных услуг по организации отдыха и развлечений (МБУ"Парки города");

- прогнозомпотребности, составленным с учетом предварительных заявок на оказание платныхуслуг по валке и обрезке деревьев (МБУ "Зеленстрой");

- по отрасли"Информационные технологии и связь" - расширением перечня услуг,оказываемых физическим и юридическим лицам на платной основе в отделениях МФЦ;ростом количества обращений граждан.

Планируемоеснижение объема поступлений от оказания платных услуг обусловлено:

- по отрасли"Культура и искусство" - прекращением работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова;

- по отрасли"Строительство" - снижением потребительского спроса населения наоказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности;сокращением 4-х сотрудников, выполняющих топогеодезические работы;

- по отрасли"Экономика" - окончанием договорных отношений с Фондом развитияпредпринимательства Самарской области, совместно с которым оказывалсязначительный объем платных услуг в виде консультаций для предпринимателей;

- по МБУ"Новости Тольятти" - прогнозируемым снижением спроса на услуги,предоставляемые на платной основе.

По отрасли"Общественная безопасность" показатель за 2017 год включаетвнеплановую сумму поступлений в связи с подачей заявки на обучение должностныхлиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций,не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданскойобороне, г. Сызрань.

Финансированиедеятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет.Расходы учреждений по периодам составили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 318 481 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 355 603 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 421 277 тыс. руб.

В том числе:

- средствагородского бюджета:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 314 448 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 351 430 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 415 871 тыс. руб.

Увеличениефинансирования казенных учреждений за счет средств городского бюджета (64 441тыс. руб.) обусловлено:

- по отрасли"Дорожное хозяйство" - необходимостью исполнения предписаний ОГИБДД УМВД по г. Тольятти о ликвидации очагов аварийности и предупреждениювозникновения ДТП на дорогах города;

- по отрасли"Общественная безопасность":

- МКУ"Охрана общественного порядка" - принятием в штат учреждениясотрудников в соответствии с планом мероприятий по выведению вспомогательногоперсонала из учреждений культуры, находящихся в ведомственном подчинениидепартамента культуры администрации городского округа Тольятти; выделениемсредств на покупку пассажирской газели с целью создания передвижного пункта, атакже на установку камер, контролирующих транспорт, въезжающий в город ивыезжающий из города;

- МКУ"Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" - индексациейзаработной платы и доведением заработной платы работников до уровняминимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 рублей с 01.01.2018;

- по МКУ"Центр поддержки общественных инициатив" - вводом с 01.10.2017 новыхштатных единиц - управляющих микрорайонами в целях участия в организационнойдеятельности Общественных и координационных советов микрорайонов на территориигородского округа Тольятти, в соответствии с Уставом учреждения;

- по МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО":

- индексациейзаработной платы работникам учреждения;

-материально-техническим обеспечением и содержанием учреждения в связи срасширением его основных видов деятельности, а именно, оказанием содействия вобеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственныхдепартаменту культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191 штатная единица);

- непрограммными расходами: "Содействие в проведениивыборов", которые в 2017 году отсутствовали (транспортные расходы и оплатаГСМ);

- по МКУ"Тольяттинский архив":

- выполнениемплановых показателей по средней заработной плате работников учрежденийкультуры;

- повышениемстоимости работ (услуг) на содержание учреждения.

Снижение объемафинансирования на 2018 год планируется по отрасли "Образование" всвязи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, направленными напередачу части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ"Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ.

- средствавышестоящих бюджетов:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 4 033 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 4 173 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 5 406 тыс. руб.

Увеличениефинансирования казенных учреждений за счет средств вышестоящих бюджетовсоставило 1 233 тыс. руб. В разрезе учреждений:

Увеличениефинансирования МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" обусловлено:

- индексациейзаработной платы работников учреждения;

-материально-техническим обеспечением и содержанием учреждения в частиисполнения государственных полномочий;

- приобретениемосновных средств (автомобиля).

Снижениефинансирования МКУ "Тольяттинский архив" - за счет расходов наматериальное обеспечение.

По оценкефинансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий выручка отреализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 1 627 208 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 1 732 178 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 1 792 903 тыс. руб.

На увеличениевыручки муниципальных предприятий в 2018 году повлиял рост доходов, в основном,МП ТПАТП N 3, МУП "Спецкомбинат ритуальныхуслуг" г.о. Тольятти, МП "ТТУ", МП г. Тольятти "Управляющаякомпания N 4".

Планируемаячасть чистой прибыли, направляемой в бюджет городского округа Тольятти поитогам работы муниципальных предприятий:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 2 641 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 15 071 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 9 550,5 тыс. руб.

План 2018 годапо данному показателю предусмотрен МП "ТТУ" в размере 5 741 тыс.руб., МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4" - 1 970 тыс. руб.,МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" - 914тыс. руб., МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский"- 880 тыс. руб., МП БО Баня N 1 - 45,5 тыс. руб.

При этомполучение убытков планируется по МП ТПАТП N 3, МУП Пансионат"Звездный", МУПП г.о. Тольятти "Экология", МП"Инвентаризатор".

По оценкефинансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Выручкаакционерных обществ:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 654 014 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 368 339 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 382 298 тыс. руб.

Уменьшениесуммарной выручки на 2018 год, в сравнении с 2016, связано с существеннымсокращением выручки ОАО "Завод по переработке твердых бытовыхотходов" и ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление".

Чистая прибыль(убыток):

Фактическиепоказатели за 2016 год - убыток 38 434 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - убыток 27 385 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - прибыль 6 312 тыс. руб.

Прибыль планируетсяпо АО "Лифтэлектросервис", АО"Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства", АО"Производственное объединение коммунального хозяйства городского округаТольятти". Убыток планируется по ОАО "ДК "Тольятти" имениН.В. Абрамова.

Дивиденды, подлежащиеперечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 0 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 162 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 4 789 тыс. руб.

Поступлениедивидендов планируется от АО "Лифтэлектросервис",АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства" и ОАО"Производственное объединение коммунального хозяйства городского округаТольятти".

 

1.3.Анализ динамики доходов муниципальных организаций

от продажи,сдачи в аренду муниципального имущества

 

Доходы отпродажи муниципального имущества:

Муниципальныеучреждения:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 90 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 753 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 392 тыс. руб.

Доходы от продажимуниципального имущества планируются по отраслям "Образование","Физическая культура и спорт".

Муниципальныепредприятия:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 15 860 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 11 197 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 39 256 тыс. руб.

Доходы отпродажи муниципального имущества в 2018 году планируются по МП "ТТУ".

Акционерныеобщества:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 13 039 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 15 370 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 18 076 тыс. руб.

Доходы отпродажи муниципального имущества в 2018 году планируются по АО "Завод попереработке твердых бытовых отходов" и ОАО "Производственноеобъединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти".

Доходы от сдачив аренду муниципального имущества:

Муниципальныеучреждения:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 51 369 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 49 118 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 59 149 тыс. руб.

Увеличениепоказателя доходов от сдачи муниципального имущества в аренду на 2018 годпланируется:

- по отрасли"Образование" - в связи с:

- увеличениемколичества учреждений образования, организующих питание обучающихся иработников через оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данномуоператору помещение столовой;

- увеличениемколичества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений,фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями вучреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Снижениепоказателя доходов от сдачи муниципального имущества в аренду на 2018 годпланируется по следующим отраслям:

- "Культураи искусство" - в связи с расторжением договора аренды МБУК"Тольяттинский краеведческий музей" как с недобросовестным арендатором;

-"Физическая культура и спорт" - в связи с расторжением частидоговоров аренды нежилых помещений у МБУДО СДЮСШОР N 1 "Лыжныегонки", МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" и МБУДО СДЮСШОР N 12"Лада";

-"Информационные технологии и связь (МАУ "МФЦ") - в связи суменьшением количества арендаторов;

-"Экономика" - в связи с тем, что к концу 2017 года бизнес-инкубаторпополнился 24 новыми резидентами, поступления по арендной плате которых в 1-йгод составляет 40% ставки арендной платы, рассчитанной в соответствии сметодикой по определению размера арендной платы за муниципальные нежилыепомещения (здания).

Муниципальныепредприятия:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 48 341 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 51 317 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 51 627 тыс. руб.

Увеличениеплановых показателей на 2018 год в сравнении с ожидаемым фактом за 2017 годобусловлено положительной динамикой доходов МП "ТТУ", МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти, МП"Инвентаризатор".

Акционерные общества,часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 225 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 4 487 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 0 тыс. руб.

За 2016 и 2017годы доходы от сдачи имущества в аренду получены и ожидаются по ОАО"Дорожное ремонтно-строительное управление". В 2018 году всоответствии с учетной политикой доходы от сдачи имущества в аренду по ОАО"Дорожное ремонтно-строительное управление" будут отражены в выручке.

 

1.4.Субсидии муниципальным бюджетным, автономным

учреждениям имуниципальным унитарным предприятиям

на осуществлениекапитальных вложений в объекты капитального

строительствамуниципальной собственности и приобретение

объектовнедвижимого имущества в муниципальную

собственность,бюджетные ассигнования на осуществление

бюджетныхинвестиций в форме капитальных вложений в объекты

муниципальнойсобственности, бюджетные инвестиций

юридическимлицам, не являющимся муниципальными учреждениями

и муниципальнымиунитарными предприятиями

 

Субсидиимуниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальныхвложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности иприобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственностьсоставили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 7 888 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 70 186 тыс. руб.

На 2018 год - непредусмотрены.

Субсидиимуниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений вобъекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретениеобъектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год непредусмотрены.

Бюджетныеассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложенийв объекты муниципальной собственности на 2018 год не предусмотрены.

Бюджетныеинвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями имуниципальными унитарными предприятиями, на 2018 год не предусмотрены.

 

1.5.Показатели предоставления муниципальных услуг

 

Показателипредоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а такжединамика предоставления муниципальных услуг, с учетом оценки потребностиотражены в Приложении 2 к настоящему Плану развития.

 

1.6.Динамика численности и уровня оплаты труда работников,

занятых вмуниципальном секторе экономики

 

Средняячисленность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономныхучреждений:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 16 905 чел.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 16 469 чел.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 16 498 чел.

Увеличениесредней численности персонала по плану на 2018 год по сравнению с 2017 годомсоставляет 29 человек.

Увеличениесредней численности персонала планируется по отраслям:

-"Образование" (100 чел.) - объясняется увеличением численностиперсонала в учреждениях общего образования в связи с ростом количестваучащихся;

-"Физическая культура и спорт" (75 чел.) - обусловлено ожидаемымснижением числа внутренних совместителей и укомплектованием штатного расписания.

Уменьшениесредней численности персонала планируется на 2018 год по отраслям:

- "Культураи искусство" (136 чел.) - в связи с:

- выводомвспомогательного персонала из учреждений культуры в 2017 году;

- изменениемструктуры МБУК "Объединение детских библиотек" в рамках приведения к100 процентному нормативу обеспеченности детскими библиотеками (закрыты 10филиалов);

-"Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ") (1 чел.) -в связи с вакансией руководителя учреждения;

-"Строительство" (7 чел.) - обусловлено сокращением численности всвязи с оптимизацией расходов;

- МБУ"Новости Тольятти" (2 чел.) - в связи с отсутствием потребности взаключении договоров гражданско-правового характера (в 2017 году - 2 чел.).

По отраслям"Жилищно-коммунальное хозяйство", "Информационные технологии исвязь" (МАУ "МФЦ"), "Общественная безопасность","Экономика" показатель средней численности персонала на 2018 годзапланирован на уровне показателя 2017 года.

Средняячисленность персонала муниципальных казенных учреждений:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 681,5 чел.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 757 чел.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 946,5 чел.

Увеличениесредней численности персонала на 2018 год по сравнению с 2017 годом составило189,5 человек, в том числе по отраслям:

- "Дорожноехозяйство и транспорт" (4,5 чел.) - обусловлено планируемымукомплектованием штатной численности работников учреждения;

-"Общественная безопасность" (МКУ "Охрана общественногопорядка") (19 чел.) - обусловлено принятием в штат сотрудников учрежденийкультуры;

- МКУ"Центр поддержки общественных инициатив" (61 чел.) - обусловленовводом новых штатных единиц с 01.10.2017 - управляющих микрорайонами;

- МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО" (138 чел.) - обусловлено переводом вспомогательногоперсонала из учреждений культуры (с 01.09.2017 дополнительно введена 191штатная единица) и перераспределением функционала внутри учреждения;

- МКУ"Тольяттинский архив" (1 чел.) - планируется за счет принятияработников на имеющиеся вакансии.

Уменьшениесредней численности персонала на 2018 год по сравнению с 2017 годом по отрасли"Образование" на 34 чел. (МКУ ДПО "Ресурсный центр")обусловлено проведенными организационно-штатными мероприятиями (уменьшениемчисленности работников в связи с передачей части функционала понаучно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПОЦИТ).

Показателисредней численности персонала запланированы на уровне 2017 года по отрасли"Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защитыгородского округа Тольятти").

Среднесписочнаячисленность персонала муниципальных предприятий:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 2 540 чел.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 2 379 чел.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 2 623 чел.

Увеличениечисленности на 2018 год в сравнении с ожидаемым фактом 2017 года планируется, восновном, за счет увеличения плановой численности МП ТПАТП N 3, МП"ТТУ", МУП Пансионат "Звездный", МП г.о. Тольятти рынок"Кунеевский".

Среднесписочнаячисленность персонала акционерных обществ:

Фактические показателиза 2016 год - 274 чел.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 223 чел.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 223 чел.

Изменениепланового показателя на 2018 год в сравнении с 2016 годом планируется, восновном, за счет уменьшения численности работников ОАО "Дорожноеремонтно-строительное управление", а также увеличения численностиработников ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйствагородского округа Тольятти".

Среднемесячнаязаработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономныхучреждений:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 21,6 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 22,9 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 23,9 тыс. руб.

Заработная платаперсонала муниципальных учреждений формируется:

- из средствгородского бюджета и из вышестоящих бюджетов;

- из средств отвнебюджетной деятельности.

Увеличениесреднемесячной заработной платы персонала планируется:

- в связи синдексацией заработной платы работникам бюджетного сектора с 01.01.2018, атакже доведением заработной платы работников до уровня минимального размераоплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с 01.01.2018 - по отраслям:"Образование", "Культура и искусство", "Физическаякультура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство","Информационные технологии и связь", "Строительство", МБУ"Новости Тольятти";

- в целяхвыполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях пореализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017годы" по доведению уровня средней заработной платы педагогическихработников до установленного целевого уровня - по отраслям:"Образование", "Культура и искусство", "Физическаякультура и спорт".

Снижениесреднемесячной заработной платы работников учреждений в 2018 году планируетсяпо отрасли "Экономика", что обусловлено сокращением фонда оплатытруда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в связи ссущественным снижением объема поступлений от оказания платных услуг.

По отрасли:"Общественная безопасность" (МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о.Тольятти") показатель среднемесячной заработной платы персоналапланируется на уровне 2017 года.

Среднемесячнаязаработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:

Фактический показательза 2016 год - 19,3 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 19,3 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 19,3 тыс. руб.

В среднемпоказатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенныхучреждений на 2018 год соответствует уровню показателя за 2017 год.

Увеличениесреднемесячной заработной платы персонала планируется:

- в связи синдексацией заработной платы работникам бюджетного сектора с 01.01.2018 - поотраслям "Образование", "Общественная безопасность" (МКУ"Центр гражданской защиты г.о. Тольятти");

- в целяхдоведения плановых показателей по средней заработной плате для работниковучреждений культуры с 01.01.2018 до размера не менее 27 503 рублей воисполнение поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 19.10.2017N ДМ-П12-6950, телеграммы министерства труда и социальной защиты РФ от14.12.2017 N 14-01/10П-8505, в соответствии с письмом Министерства управленияфинансами Самарской области от 26.12.2017 N МФ-13-08/2813 - по МКУ"Тольяттинский архив".

Снижениепоказателя среднемесячной заработной платы работников в 2018 году планируется:

- по отрасли"Дорожное хозяйство и транспорт" - обусловлено не укомплектованностьюштата и увеличением среднемесячной заработной платы работников в 2017 году засчет совмещения ими вакантных должностей;

- в МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО" - в связи с переводом с 01.09.2017 из учрежденийкультуры вспомогательного персонала с низким уровнем заработной платы (уборщикслужебных помещений, сторож);

- в МКУ"Центр поддержки общественных инициатив" - в связи с выплатой в 2017году заработной платы и материальной помощи при сокращении 1 человека ипереносом остатков бюджетных средств МКУ "ЦП НКО и ТОС" в бюджетныеобязательства МКУ "Центр поддержки общественных инициатив".

Среднемесячнаязаработная плата работников по отрасли "Общественная безопасность"(МКУ "Охрана общественного порядка") на 2018 год планируется науровне показателя за 2017 год.

Среднемесячнаязаработная плата персонала муниципальных предприятий:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 19,1 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 19,9 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 19,5 тыс. руб.

На планируемыйпоказатель повлияло, в основном, формирование среднемесячной заработной платыперсонала МУП "Спецкомбинат ритуальныхуслуг" г.о. Тольятти, МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4",МП ТПАТП N 3, МП "ТТУ", МП БО Баня N 1.

Среднемесячнаязаработная плата персонала акционерных обществ:

Фактическиепоказатели за 2016 год - 27,6 тыс. руб.;

Ожидаемыепоказатели за 2017 год - 31,4 тыс. руб.;

Плановыепоказатели на 2018 год - 27,6 тыс. руб.

Среднемесячнаязаработная плата планируется на уровне 2016 года. Ожидаемые показатели за 2017год связаны с сокращением штатной численности сотрудников ОАО "Дорожноеремонтно-строительное управление" и предусмотренными в связи с этимвыплатами.

 

1.7.Задачи по развитию муниципального сектора экономики

и предложения посовершенствованию деятельности организаций

муниципальногосектора экономики

 

Основныенаправления развития муниципальных казенных,

бюджетных иавтономных учреждений в 2018 году

 

1. Формированиемуниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемыхфизическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных вобщероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных имуниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотренонормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовымиактами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарскойобласти от 27.12.2017 N 01-07/83.

2. Доведениеуровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальныхучреждениях до установленных требований к составу, потребительскимхарактеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

3.Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затратна оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальныхработ.

Разработкабазовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовымнормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат навыполнение муниципальных работ.

4.Совершенствование системы критериев оценки эффективности использованияимущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальнымиучреждениями.

5. Оптимизациясети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфергородского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальныхуслугах (работах).

6. Разработкаупрощенного механизма процедуры предоставления в разовую (почасовую) арендупомещений, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальнымиучреждениями социальной сферы.

 

Основныенаправления развития муниципальных предприятий

 

1. Проведениеорганами администрации, в ведомственном подчинении которых находятсямуниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленногона праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценкипотребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующейзагрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программыфинансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценкипотенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличениядоходов муниципального предприятия.

2. Формированиесистемы мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственнойдеятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективностидеятельности муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств,направленных предприятием на выполнение мероприятий программы, выявление причинотклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияниядостигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городскогохозяйства.

3. Оптимизациясети муниципальных предприятий в соответствии с целями и задачами развития сфергородского округа Тольятти.

4. Осуществлениезакупок товаров, работ, услуг с применением Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд".

 

Основныенаправления в сфере участия городского округа

в акционерныхобществах, часть акций которых находится

в муниципальнойсобственности

 

1. Проведениемероприятий по приведению стоимости чистых активов акционерных обществ всоответствии с размером уставного капитала.

2. Разработка ипроведение мероприятий по выводу на эффективный уровень управления акциями,находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти,управление которыми по результатам оценки является неэффективным.

 

2.Сводный план финансово-хозяйственной деятельности

муниципальныхпредприятий

 

Сведения опоказателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятийуказаны в Приложении 5 к настоящему Плану развития.

 

Образование

 

В ведомственномподчинении департамента образования находится муниципальное унитарноепредприятие городского округа Тольятти Пансионат "Звездный" (далее -МУП Пансионат "Звездный").

МУП Пансионат"Звездный" создано 01.12.1997, с уставным фондом 84 тыс. руб.

Согласнопостановлению мэрии городского округа Тольятти от 04.09.2015 N 2881-п/1 "Овнесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия городскогоокруга Тольятти Пансионат "Звездный", уставный фонд предприятиясоставляет 2 000 тыс. руб.

Предприятиеявляется объектом социально значимого характера, деятельность которогонаправлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха иоздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся втрудной жизненной ситуации.

Выручка в 2018году планируется в размере 125 000 тыс. руб., что меньше факта 2016 года на 13869 тыс. руб. (10%) и ожидаемого показателя за 2017 год на 869 тыс. руб.(0,7%). Значительная часть выручки предприятия зависит от выигранныхгосударственных контрактов. Планируется заключение контрактов с государственнымказенным учреждением Самарской области "Областной центр по организацииотдыха и оздоровления детей Самарской области" на оказание услуг по отдыхуи оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихсяв трудной жизненной ситуации. Также прогнозируется по 3 летних заезда в МУППансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава",прием заявок на услуги проживания и питания от спортивных команд.

Планируемыйобъем выручки недостаточен для покрытия себестоимости по основной деятельностипредприятия. Отрицательный показатель прибыли от продаж обусловлен постояннорастущим уровнем цен на продукты, товары, коммунальные услуги, невысокойфиксированной величиной стоимости детской путевки, а также низким уровнемспроса на услуги санаторно-оздоровительного характера в холодное время года.

В связи с этимсебестоимость на 2018 год уменьшена до 131 000 тыс. руб. (относительно факта2016 года - на 12 881 тыс. руб. (9%) и ожидаемого показателя 2017 года на 1 371тыс. руб. (1%)).

Прочие доходы на2018 год (возмещение затрат на коммунальные услуги от ООО "ДепартаментЖКХ", ООО "Теп-Лизинг", по заключеннымдоговорам, и прочие доходы) запланированы в размере 910 тыс. руб., чтозначительно меньше факта 2016 года и ожидаемого показателя за 2017 год. В 2016году выделялись субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг поорганизации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округаТольятти на сумму 6 890 тыс. руб. В 2017 году субсидии не предоставлялись, в2018 году не планируются. Кроме того, в 2017 году восстановлены резервы посомнительным долгам.

Прочие расходына 2018 год (оплата услуг банка, перечисления налогов и прочие расходы)запланированы в размере 2 150 тыс. руб. и существенно снижены по сравнению сфактом 2016 года и ожидаемым показателем 2017 года, в первую очередь за счетотсутствия субсидий в 2017 и 2018 году.

По итогамдеятельности за 2018 год ожидается чистый убыток в размере 7 240 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 268 чел., ожидаемый факт 2017 года- 260 чел., запланированный показатель на 2018 год - 265 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 15,1 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 14,9 тыс. руб. Плановоезначение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 14,7 тыс. руб.

Предприятиенацелено на привлечение посетителей, разработку стратегии по улучшению условийпроживания, отдыха и лечения детей, предоставление и поддержание качества обслуживанияна должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг.

В качествеосновных мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятияопределены:

- информированиемуниципальных и областных учреждений о предоставлении услуг, оказываемых МУППансионат "Звездный";

- мониторинг иконтроль за рассмотрением заявки в министерство спорта Самарской области повопросу предоставления администрации городского округа Тольятти субсидии намероприятия по устройству в 2018 году универсальных спортивных площадок, в томчисле на территории МУП Пансионат "Звездный" (Лесопарковое шоссе,85);

- направлениеобращения в ОАО "ТЕВИС", а также другие предприятия города, спредложением о приобретении путевок для детей работников предприятий.

 

Управлениемуниципальным имуществом

 

В ведомственномподчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находитсямуниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"(далее - МП "Инвентаризатор").

МП"Инвентаризатор" создано 18.06.1993, с уставным фондом 250 тыс. руб.В 2015 году произведено увеличение уставного фонда предприятия до 2 000 тыс.руб.

МП"Инвентаризатор" осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- учет ипроведение технической инвентаризации недвижимости в жилищной сфере, а такженежилого фонда;

- ведениекадастровой деятельности;

- организацияприватизации жилищного фонда;

- прочие работы(услуги).

В 2018 годувыручка запланирована в размере 22 000 тыс. руб., что на 1 000 тыс. руб. (4,8%)больше ожидаемого показателя 2017 года. Увеличение доходности запланировано покадастровым работам и работам по проведению технической инвентаризации объектовкапитального строительства с учетом участия в тендерных процедурах и выходапредприятия на все регионы Российской Федерации.

Себестоимостьзапланирована в размере 21 650 тыс. руб., что на 1 100 тыс. руб. (5,4%) большеожидаемого показателя за 2017 год.

Прочие доходыпрогнозируются в сумме 1 000 тыс. руб.; прочие расходы - 1 700 тыс. руб., в томчисле 1 300 тыс. руб. на снос находящегося в хозяйственном ведении нежилогоздания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральныйрайон, ул. Морская, 8.

Сумма инвестицийв основной капитал запланирована в размере 900 тыс. руб., в том числеприобретение комплектов геодезического оборудования на сумму 850 тыс. руб.

Предприятиепланирует получение чистого убытка в размере 500 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 53 чел., ожидаемый факт 2017 года -46 чел., запланированный показатель на 2018 год - 46 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 23,1 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 23,7 тыс. руб.Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 24,0тыс. руб.

В условияхнизкой платежеспособности населения и замедления темпов строительствапредприятие ведет усиленную работу по увеличению выручки, а именно:

- участие вэлектронных торгах и тендерных процедурах;

- привлечениеклиентов через интернет-сервис, а также путем размещения рекламы нарадиостанции;

- ведениепереговоров, встреч с заказчиками - юридическими лицами;

- поиск работ поСамарской области и за ее пределами.

 

Жилищно-коммунальноехозяйство

 

В ведомственномподчинении департамента городского хозяйства находятся 3 действующихмуниципальных предприятия: муниципальное унитарное природоохранное предприятиегородского округа Тольятти "Экология" (далее - МУПП г.о. Тольятти"Экология"), муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округаТольятти (далее - МУП "Спецкомбинат ритуальныхуслуг" г.о. Тольятти), муниципальное предприятие г. Тольятти"Управляющая компания N 4" (далее - МП г. Тольятти "Управляющаякомпания N 4").

 

МУППг.о. Тольятти "Экология"

 

МУПП г.о.Тольятти "Экология" создано 16.12.1993, уставный фонд составляет 83тыс. руб.

Предприятиесоздано для обеспечения деятельности по приему, переработке и захоронениюпромышленных отходов.

Планируемаявыручка от предоставления услуг по утилизации биоотходовна 2018 год составляет 700 тыс. руб., что на 8 170 тыс. руб. (92,1%) меньшефакта 2016 год и на 4 675 тыс. руб. (87,0%) меньше ожидаемого показателя за2017 год.

Динамикаснижения выручки обусловлена:

- снижениемобъема по приему рекультивационных материалов;

- снижениемобъема по утилизации медицинских отходов;

- развитиюконкуренции на рынке предоставления данных услуг.

Себестоимостьоказанных услуг на 2018 год планируется в размере 2 828 тыс. руб., что на 6 122тыс. руб. (68,4%) меньше факта 2016 года и на 2 580 тыс. руб. (47,7%) меньшеожидаемого показателя за 2017 год.

Прочие доходы непланируются.

Прочие расходызапланированы в сумме 45 тыс. руб.

Финансовымрезультатом деятельности предприятия по итогам 2018 года планируется чистыйубыток в размере 2 273 тыс. руб.

В связи сотрицательным финансовым результатом на 2018 год перечисления в бюджетгородского округа не прогнозируются.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 12 чел., ожидаемый факт 2017 года -11 чел., запланированный показатель на 2018 год - 10 чел., в том числе 8рабочих.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 13,8 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 12,1 тыс. руб.Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 12,5тыс. руб.

Мероприятия поповышению эффективности деятельности предприятия:

- продолжениерекультивации полигона промышленных отходов в с. Тимофеевка (при условиифинансирования данного вида работ, проведение биологического этапарекультивации полигона);

- использованиеполигона промышленных отходов в с. Тимофеевка (после окончания рекультивационных работ использование земельного участкадля хранения грунтов, полученных в результате производства строительных работ,а также в зимний период времени использоваться под временное хранение снега);

- приобретениепередвижной лаборатории мониторинга атмосферного воздуха и создание на базеМУПП г.о. Тольятти "Экология" городского центра экологическогомониторинга (при условии финансирования из городского бюджета).

Учитывая сложнуюэкономическую ситуацию, сложившуюся на предприятии, рассматривается вопрос ореорганизации МУПП г.о. Тольятти "Экология".

 

МУП"Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о.Тольятти

 

Предприятие создано13.10.1978, уставный фонд составляет 1 000 тыс. руб.

Основным видомдеятельности предприятия является организация похорон и предоставлениесвязанных с ними услуг ритуального назначения.

Планируемаявыручка в 2018 году составляет 52 400 тыс. руб. и увеличена на 8 711 тыс. руб.(20%) в сравнении с фактом 2016 года и на 10 283 тыс. руб. (24%) по отношению кожидаемому показателю 2017 года. На рост плана повлияло увеличения объемовреализованных продукции и товаров, а также стоимость оказываемых услуг погарантированному перечню.

При этомсебестоимость составит 48 079 тыс. руб. и превышает на 7 015 тыс. руб. (17%)факт 2016 года и на 11 500 тыс. руб. (31%) ожидаемый показатель 2017 года.

Прочие доходы в2018 году прогнозируются в размере 1 680 тыс. руб., в том числе 1 120 тыс. руб.от сдачи имущества в аренду.

Планируемыепрочие расходы составляют 3 100 тыс. руб. и увеличены на 37% в сравнении сфактом 2016 года и на 16% по отношению к ожидаемому показателю 2017 года. Рострасходов связан с планируемым увеличением объемов площадей, сдаваемых в аренду,и расходов на их содержание, а также налога на имущество, резерва на оплатуотпусков в связи с выходом сотрудников в ранее неиспользованные отпуска.

Финансовымрезультатом деятельности предприятия по итогам 2018 года планируется чистаяприбыль в размере 1 828 тыс. руб., что на 42,5% больше факта 2016 года.

Отчисления частичистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, чтосоставляет 914 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 57 чел., ожидаемый показатель 2017года - 77 чел., запланированный показатель на 2018 год - 77 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 25,9 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 15,4 тыс. руб.Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 26,6тыс. руб.

Приоритетнымнаправлением деятельности предприятия остается предоставление населению товарови услуг ритуального назначения.

 

МП г.Тольятти "Управляющая компания N 4"

 

МП г. Тольятти"Управляющая компания N 4" создано 07.07.2003 путем реорганизации вформе слияния МУЖРЭП NN 1, 3, 6, 9, 17. Уставный фонд предприятия составляет 4132 тыс. руб.

Основным видомдеятельности предприятия является организация эксплуатации жилищного фонда,содержание, техническое обслуживание многоквартирных домов (далее - МКД),внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечениеэффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта в пределахсуммы, собранной жителями МКД и исполнение функций и задач по договорамуправления с жителями МКД.

Планируемыйобъем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2018 год составит 349,7 тыс.кв. м (или 68 домов), что на 21,6 тыс. кв. м больше по сравнению с ожидаемымобъемом 2017 года.

В связи с этимвыручка на 2018 год прогнозируется в размере 262 997 тыс. руб. и увеличена на10 297 тыс. руб. (4%) по сравнению с фактом 2016 года и на 6 616 тыс. руб. (3%)по отношению к ожидаемому показателю 2017 года.

При этомпланируемая себестоимость в 2018 году составит 256 712 тыс. руб., что большефакта 2016 года и ожидаемого показателя за 2017 год на 1,5%.

Прочие доходы на2018 год запланированы в размере 1 657 тыс. руб., что значительно меньше факта2016 года и ожидаемого показателя 2017 года и связано с отсутствием доходов отпродажи имущества.

Планируемыепрочие расходы снижены до 3 017 тыс. руб.

План на 2018 годпо чистой прибыли составляет 3 940 тыс. руб.

Отчисления частичистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, чтосоставляет 1 970 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 93 чел., ожидаемый показатель 2017года - 55 чел., запланированный показатель на 2018 год - 39 чел. Снижениештатной численности связано с оптимизацией производства и планируемым переходомна договора подряда.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 18,9 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 20,4 тыс. руб.Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 22,1тыс. руб.

Главнымизадачами по повышению эффективности предприятия являются:

- устойчивоефункционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденнымистандартами;

- разъяснительнаяработа с населением с целью определения тарифов по содержанию и текущемуремонту жилищного фонда, позволяющего осуществлять эксплуатацию жилого фонда всоответствии с утвержденными стандартами.

 

Дорожноехозяйство и транспорт

 

В ведомственномподчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находятся 2действующих муниципальных предприятия: муниципальное предприятие"Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (далее- МП ТПАТП N 3) и муниципальное предприятие городского округа Тольятти"Тольяттинское троллейбусное управление" (далее - МП"ТТУ").

Муниципальныепредприятия созданы в целях оказания транспортных услуг населению в городскомокруге Тольятти.

 

МПТПАТП N 3

 

МП ТПАТП N 3создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальнымпредприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

В 2018 годууставный фонд предприятия планируется в размере 220 215 тыс. руб.

МП ТПАТП N 3 в2018 году будут осуществляться перевозки по 37 муниципальным маршрутам и 12межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Запланированныйна 2018 год пассажиропоток составит 25 076,8 тыс. пас., что больше факта 2016года на 3 112,3 тыс. пас. (на 14,2%) и больше ожидаемого значения 2017 года на2 624,2 тыс. пас. (на 11,7%).

Запланированныйна 2018 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки - 19 368,2тыс. пас., садово-дачные перевозки - 176,3 тыс. пас., перевозки по договорамОАО "АВТОВАЗ" - 5 344,6 тыс. пас., заказные перевозки - 187,7 тыс.пас.

Запланированнаявыручка предприятия на 2018 год составит 1 065 976 тыс. руб., что на 38 312тыс. руб. (на 3,7%) выше ожидаемого значения 2017 года. Увеличение доходовсвязано в первую очередь с увеличением пассажиропотока.

Запланированнаясебестоимость оказываемых предприятием услуг на 2018 год составит 1 076 054тыс. руб., что на 18 758 тыс. руб. (на 1,8%) выше ожидаемого значения 2017года. Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат наприобретение топлива, смазочных материалов, шин, затрат на ремонт.

Запланированныена 2018 год прочие доходы предприятия составят 19 173 тыс. руб., в том числе:доходы от сдачи имущества в аренду - 8 803 тыс. руб. Доходы от продажиимущества не планируются.

Запланированныена 2018 год прочие расходы предприятия составят 19 174 тыс. руб., в том числерасходы по выплатам согласно коллективному договору - 7 500 тыс. руб.

По итогам 2018года предприятие планирует чистый убыток в размере 10 079 тыс. руб. При этом поитогам 2017 года ожидается чистый убыток в размере 13 532 тыс. руб.

Отчисления частичистой прибыли в бюджет городского округа в 2018 году не планируются.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 1 418 чел., ожидаемый факт 2017года - 1 360 чел., запланированный показатель на 2018 год - 1 563 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 20,5 тыс. руб., ожидаемоезначение данного показателя по итогам 2017 года составляет 21,8 тыс. руб.Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 20,9тыс. руб.

В 2018 годупланируется приобретение систем видеонаблюдения транспортных средств (309единиц) на сумму 44 123 тыс. руб., а также цифровых тахографов(317 единиц) на сумму 12 680 тыс. руб. за счет заемных средств (банковскогокредита) в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В качествемероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия определены:

- заключениедоговоров с юридическими лицами на перевозку пассажиров;

- предоставлениев аренду площадей, не используемых в основной деятельности;

- взысканиепросроченной дебиторской задолженности;

- приобретение иввод в эксплуатацию на ДП "Западная" щеточной передвижной мойки дляавтобусов и транспортных средств с закрытым кузовом;

- повышениеэффективности работы диспетчерской службы и службы эксплуатации предприятия.

 

МП"ТТУ"

 

МП"ТТУ" создано в 1966 году в целях осуществления деятельности поперевозке пассажиров.

В 2018 годууставный фонд предприятия планируется в размере 66 610 тыс. руб.

МП"ТТУ" в 2018 году планирует осуществлять перевозки по 8 муниципальныммаршрутам.

В 2018 годузапланировано ввести в эксплуатацию 40 (сорок) новых троллейбусов, которыебудут закуплены администрацией городского округа Тольятти в соответствии смуниципальным контрактом от 25.07.2017 на оказание услуг финансовой аренды(лизинга) низкопольных троллейбусов с ПАО"ТРАНСФИН-М".

В 2018 году засчет ввода в эксплуатацию новых троллейбусов (40 единиц) предприятие планируетувеличить объемы транспортной работы и количество перевезенных пассажиров.

Запланированныйна 2018 год пассажиропоток составит 5 818,8 тыс. пас., что на 478,9 тыс. пас.(на 9,0%) выше факта 2016 года и на 1 108,4 тыс. пас. (на 23,5%) вышеожидаемого значения 2017 года.

Запланированныйна 2018 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки - 5 672,3тыс. пассажиров, перевозки по договору с ООО "Тольяттинскийтрансформатор" - 146,5 тыс. пассажиров.

Запланированнаявыручка предприятия на 2018 год составляет 238 009 тыс. руб., что на 9 765 тыс.руб. (на 4,3%) выше ожидаемого значения 2017 года.

Запланированнаясебестоимость оказываемых предприятием услуг на 2018 год составит 283 194 тыс.руб., что на 15 130 тыс. руб. (на 5,6%) выше ожидаемого значения 2017 года.Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат на оплату трудаводителей и кондукторов, электроэнергию, шины, затрат на ремонт.

Запланированныена 2018 год прочие доходы предприятия составляют 93 688 тыс. руб., в том числедоходы от сдачи имущества в аренду в размере 41 380 тыс. руб., от продажиимущества на общую сумму 39 256 тыс. руб., а именно: от продажипроизводственного корпуса, гаража спецмашин, контрольно-пропускного пункта,очистных сооружений, оборудования (Южное шоссе, 28) - 37 762 тыс. руб.; отпродажи металлолома - 1 494 тыс. руб.

Прочие расходыпредприятия на 2018 год планируются в размере 35 150 тыс. руб., в том числепроценты за кредит и услуги банков 13 249 тыс. руб.

По итогам 2018года предприятие планирует получить чистую прибыль в размере 11 481 тыс. руб.Фактическим результатом 2016 года является чистый убыток в размере 22 044 тыс.руб., а ожидаемым результатом 2017 года - чистая прибыль в размере 14 061 тыс.руб.

Отчисления отчистой прибыли в бюджет городского округа в 2018 году планируются в размере 5741 тыс. руб.

Среднесписочная численностьперсонала за 2016 год составила 596 чел., ожидаемый показатель 2017 года - 528чел., запланированный показатель на 2018 год - 581 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 16,8 тыс. руб., ожидаемоезначение показателя за 2017 год составляет 17,8 тыс. руб. Планируемое значениесреднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 16,4 тыс. руб.

Мероприятия поповышению эффективности деятельности предприятия:

- оптимизациярасходов на фонд оплаты труда за счет сохранения средней заработной платы науровне 2017 года по муниципальным перевозкам;

- снижениечисленности ремонтных рабочих и инженерно-технического персонала;

- оптимизациякосвенных расходов.

 

Потребительскийрынок

 

По отраслипотребительский рынок функционируют 2 муниципальных предприятия: МП г.о.Тольятти рынок "Кунеевский" и МП БО Баня N1.

 

МП г.о.Тольятти рынок "Кунеевский"

 

МП г.о. Тольяттирынок "Кунеевский" создано 12.02.2003, суставным фондом 1 000 тыс. руб.

Основным видомдеятельности предприятия является оказание услуг по предоставлению торговыхмест, организация ярмарок и размещение нестационарных объектов.

В 2018 годувыручка планируется в сумме 22 360 тыс. руб., что соответствует уровнюожидаемого показателя 2017 года и на 8% больше факта 2016 года. При этомпрогнозируется увеличение количества предоставленных торговых мест как посравнению с фактом 2016 года, так и ожидаемым показателем 2017 года.

Планируемаясебестоимость в 2018 году составляет 19 200 тыс. руб. и меньше ожидаемогопоказателя 2017 года на 30,0 тыс. руб., факта 2016 года - на 1 423 тыс. руб.(8%).

Прочие доходы на2018 год запланированы в сумме 310 тыс. руб. и увеличены по сравнению сожидаемым показателем 2017 года на 10 тыс. руб. и фактом 2016 года - на 88 тыс.руб.

Планируемые прочиерасходы в 2018 году составят 370 тыс. руб. и существенно снижены по сравнению сожидаемым показателем 2017 года на 830 тыс. руб. и фактом 2016 года на 825 тыс.руб.

По итогам работыза 2018 год планируется чистая прибыль 1 760 тыс. руб., что больше ожидаемогофакта 2017 года на 10%.

Отчисления частичистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 880 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 34 чел., ожидаемый показатель 2017года - 33 чел., запланированный показатель на 2018 год - 34 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 19,7 тыс. руб., ожидаемоезначение показателя за 2017 год составляет 21,9 тыс. руб. Планируемое значениесреднемесячной заработной платы на 2018 составляет 21,2 тыс. руб.

В 2018 годупредприятием планируется участие в конкурсах (аукционах), проводимыхадминистрацией городского округа Тольятти по определению операторов ярмарок, поразмещению нестационарных объектов.

 

МП БОБаня N 1

 

МП БО Баня N 1создано 21.03.2003, с уставным фондом 100 тыс. руб.

Основным видомдеятельности предприятия является оказание услуг бани. Предприятие действует с1954 года.

Выручка в 2018году планируется в размере 3 461 тыс. руб. что выше ожидаемого факта 2017 годана 283 тыс. руб. (8,9%). При этом предприятие планирует оказание услуг бани вколичестве 11 803 единиц, что больше ожидаемого показателя 2017 года на 3% ифакта 2016 года на 2%.

Плановыйпоказатель себестоимости на 2018 год составляет 3 200 тыс. руб., что на 241тыс. руб. (7,0%) меньше ожидаемого факта 2017 года.

Прочие доходы в2018 году не планируются. В 2016 году прочие доходы отсутствовали, в 2017 годуожидаются в размере 517 тыс. руб.

Прочие расходы в2018 году планируются в размере 30 тыс. руб., что на 6,3% меньше ожидаемойвеличины в 2017 году и на 85,6% меньше факта 2016 года.

По итогам работыза 2018 год планируется чистая прибыль 91 тыс. руб.

Отчисления частичистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 45,5 тыс. руб.

Среднесписочнаячисленность персонала за 2016 год составила 9 чел., ожидаемый показатель 2017года - 9 чел., запланированный показатель на 2018 год - 8 чел.

Среднемесячнаязаработная плата сотрудников в 2016 году составила 10,1 тыс. руб., ожидаемоезначение показателя за 2017 год составляет 14,4 тыс. руб. Планируемое значениесреднемесячной заработной платы на 2018 год составляет 12,5 тыс. руб.

Предприятиевключено в Программу приватизации муниципального имущества городского округаТольятти на 2018 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от08.11.2017 N 1581, по способу приватизации - преобразование в общество сограниченной ответственностью.

 

3. Планразвития муниципальных учреждений

 

Оценкапотребности в муниципальных услугах на основе перечня

муниципальныхуслуг и объем платных услуг

 

В 2016, 2017годах муниципальные учреждения оказывали услуги и выполняли работы всоответствии с уставной деятельностью и ведомственными перечнями муниципальныхуслуг и работ, формирование и ведение которых осуществлялось в соответствии сбазовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющимифункции по выработке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в установленных сферах деятельности, утвержденнымипостановлениями мэрии городского округа Тольятти.

В 2018 годууслуги и работы, предоставляемые учреждениями, будут оказываться (выполняться)в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, ирегиональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг,не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которыхпредусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальнымиправовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансамиСамарской области от 27.12.2017 N 01-07/83.

Услуги (работы),планируемые к оказанию (выполнению) в 2018 году, отражены в Приложении 2 кнастоящему Плану.

В Приложении 2отражены показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественномвыражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг, с учетом оценкипотребности.

Объем финансовыхзатрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальнымиучреждениями составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 6 391 722 тыс. руб. в том числе 61 824 тыс. руб. наоплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 6 547 022 тыс. руб.,

Плановыйпоказатель на 2018 год - 6 776 519 тыс. руб.

Финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основаниибазовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затратна выполнение муниципальных работ в соответствии с Порядком формированиямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) вотношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлениеммэрии от 02.12.2015 N 3897-п/1.

Значения базовыхнормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующихкоэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказаниемуниципальных услуг, а также значения нормативных затрат на выполнениемуниципальных работ утверждены постановлениями администрации городского округаТольятти в разрезе отраслей.

Сведения офинансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены вПриложении 3 к настоящему Плану.

Реализациямероприятий муниципальных программ отражена в настоящем Плане в разрезеотраслей.

Платные услугиоказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В2018 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 25 219 тыс.руб.

 

Образование

 

В ведомственномподчинении департамента образования администрации городского округа Тольяттинаходятся 140 учреждений, из них 52 муниципальных учреждения дошкольногообразования, 71 учреждение общего образования, 13 учреждений дополнительногообразования, 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфередополнительного профессионального образования (муниципальное казенноеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования"Ресурсный центр" городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО"Ресурсный центр") и муниципальное автономное образовательноеучреждение дополнительного профессионального образования Центр информационныхтехнологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ)), муниципальноеавтономное образовательно-оздоровительное учреждение Пансионат"Радуга" городского округа Тольятти (далее - МАООУ пансионат"Радуга"), муниципальное бюджетное учреждение городского округаТольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс" (далее - МБУ ММЦ"Шанс").

Основная цельдеятельности дошкольной образовательной организации - осуществлениеобразовательной деятельности по образовательным программам дошкольногообразования, присмотр и уход за детьми.

Задачамидошкольной образовательной организации является разностороннее развитие детейдошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, втом числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного дляуспешного освоения ими образовательных программ начального общего образования,на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичныхдля детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основная цельдеятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательнойдеятельности по образовательным программам начального общего, основного общегои (или) среднего общего образования.

Задачамиобщеобразовательной организации на уровне начального общего образованияявляется формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальныхспособностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Задачамиобщеобразовательной организации на уровне основного общего образования являетсястановление и формирование личности обучающегося (формирование нравственныхубеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культурымежличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физическоготруда, развитие склонностей, интересов, способности к социальномусамоопределению).

Задачамиобщеобразовательной организации на уровне среднего общего образования являетсядальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интересак познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыковсамостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации ипрофессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовкаобучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжениюобразования и началу профессиональной деятельности.

Основная цельдеятельности организации дополнительного образования - осуществлениеобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.Задачами организации дополнительного образования являются формирование иразвитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение ихиндивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическомсовершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплениездоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образованиедетей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональнуюориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности.

Основная цельдеятельности организации дополнительного профессионального образования -осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональнымпрограммам. Задачами организации дополнительного профессионального образованияявляется удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификациименяющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цельдеятельности МБУ ММЦ "Шанс" - создание пространства для реализациитворческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферахдеятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки,свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения являетсяподдержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождениемолодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодежнойполитики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественныхобъединений.

Основная цельдеятельности МАООУ пансионат "Радуга" - удовлетворение потребностейжителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, атакже реализация образовательных, лечебно-оздоровительных, культурных программ.

По муниципальнымучреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образованияадминистрации городского округа Тольятти, общий размер поступлений составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 6 252 434 тыс. руб., в том числе 34 039 тыс. руб. наоплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 6 426 919 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 6 615 519 тыс. руб.

В том числе:

- из средствгородского бюджета:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 1 594 299 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 1 680 908 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 1 662 020 тыс. руб.;

На 2018 год невключены средства городского бюджета на софинансированиемероприятий в рамках государственных программ, по которым на начало 2018 годане подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов;

- из средствобластного бюджета:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 3 764 126 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 3 833 721 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 4 012 164 тыс. руб.;

- из средствфедерального бюджета:

Фактический показательза 2016 год - 20 321 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 2 946 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 1 656 тыс. руб.

Увеличениесубсидий на муниципальное задание в 2018 году обусловлено ростом количествапотребителей услуг, индексацией фонда оплаты труда на 4%, доведением заработнойплаты до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. в месяц с01.01.2018.

Снижение объемасубсидий на иные цели объясняется тем, что на 2018 год не включены средства, покоторым на начало 2018 года не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов врамках государственных программ.;

- от приносящейдоход деятельности:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 873 688 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 909 344 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 939 679 тыс. руб.

Увеличениепоступлений от приносящей доход деятельности в 2018 году относительно 2017 годаобусловлено планируемым ростом доходов от оказания платных услуг (за счетувеличения количества учащихся и воспитанников, получающих платныедополнительные образовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг,индексацией их стоимости); от сдачи имущества в аренду (за счет увеличенияколичества учреждений образования, сдающих в аренду помещение столовой ЗАО КШП"Дружба", организующему питание обучающихся и работников); прочихпоступлений (за счет увеличения объемов целевых и добровольных пожертвований отфизических и юридических лиц).

Финансирование вразмере 5 675 840 тыс. руб. планируется на 2018 год в рамках следующих муниципальныхпрограмм:

- 5 615 339 тыс.руб. - по муниципальной программе "Развитие системы образования городскогоокруга Тольятти на 2017 - 2020 годы";

- 29 918 тыс.руб. - по муниципальной программе "Молодежь Тольятти" на 2014 - 2020годы;

- 25 583 тыс.руб. - по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качестважизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильностина 2017 - 2019 годы;

- 5 000 тыс.руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городскогоокруга Тольятти на 2015 - 2024 годы".

 

Показателипредоставления муниципальных услуг (работ)

 

Основныепоказатели предоставления муниципальных услуг и работ представлены всоответствии с типом образовательных учреждений.

Планируемоеколичество потребителей услуг на 2018 год по общеобразовательным учреждениямувеличивается по сравнению с 2017 годом. Это обосновано увеличением количестваучащихся по итогам комплектования на 2017 - 2018 учебный год.

По учреждениямдошкольного образования снижение контингента детей происходит в результатезакрытия групп кратковременного пребывания при условии 100,0 процентного охватадошкольным образованием детей старше 3 лет. Существует проблеманеобеспеченности местами детей раннего дошкольного возраста (до 3 лет) в детскихсадах. Наиболее остро проблема необеспеченности местами отражена вкварталах-новостройках. На 2017 - 2018 учебный год в очереди на получение местнаходятся 2 274 ребенка в возрасте до 3 лет. В условиях ограничения финансовымиресурсами, в том числе из вышестоящих бюджетов, в 2018 году открытие групп непланируется.

По учреждениямдополнительного образования численность получателей услуги в 2018 годупланируется на уровне 2017 года (47 528 чел.) с сохранением 4101 человеко-часовучебной программы.

По МАООУ "Пансионат"Радуга" количество потребителей на 2018 год планируется на уровне2017 года.

В МАОУ ДПО ЦИТна 2018 год планируется увеличить количество работ по ведению информационныхресурсов и баз данных, организации проведения общественно значимых мероприятийв сфере образования, науки и молодежной политики и научно-методическомуобеспечению. Значительное увеличение работ обусловлено организационно-штатнымимероприятиями, направленными на передачу части функционала из МКОУ"Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ.

В МБУ ММЦ"Шанс" в связи с сокращением финансирования в 2018 году планируетсясократить количество проводимых мероприятий: игры "Что? Где? Когда?",турнира по игре "Брэйн-ринг", турнира поигре "Ворошиловский стрелок", игры МС КВН "СреднееПоволжье", городских мероприятий по уличным танцам, конкурса проектовсреди некоммерческих организаций.

Общий объемфинансирования затрат на оказание муниципальных услуг составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 4 919 992 тыс. руб., в том числе 34 039 тыс. руб. на оплатуранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 5 023 665 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 5 218 050 тыс. руб.

Основнымипричинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 годуявляются: рост количества потребителей услуг; увеличение базового нормативазатрат за счет средств городского и областного бюджетов в связи с индексациейфонда оплаты труда на 4%; выделение дополнительных средств на доведениезаработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 9 489 руб. вмесяц с 01.01.2018.

Объем финансовыхсредств (субсидии на выполнение муниципального задания) на оказаниемуниципальных услуг предусмотрен из следующих источников финансирования:

- из средствобластного бюджета финансирование муниципального задания в 2016 году составило3 475 350 тыс. руб., в 2017 году - 3 537 569 тыс. руб. Средства на обеспечениегосударственных гарантий городскому округу Тольятти предоставлены в рамкахСоглашения с министерством образования и науки Самарской области от 30.12.2016N 508.

Плановый объемобластных субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 год (3 701 788тыс. руб.) приведен на основании: численности воспитанников и учащихся покомплектованию на 2017 - 2018 учебный год; уровня областных нормативовфинансирования на 2018 год, утвержденных постановлениемПравительства Самарской области от 28.12.2017 N 902; средств на увеличениефонда оплаты труда в целях доведения заработной платы работниковобразовательных организаций до установленного федеральным законом минимальногоразмера оплаты труда. Средства на обеспечение государственных гарантийгородскому округу Тольятти предоставляются в рамках Соглашения от 09.01.2018 N12 с министерством образования и науки Самарской области;

- за счетсредств городского бюджета в 2016 году финансирование муниципального заданиясоставило 1 444 642 тыс. руб., в 2017 году на основании решения Думы городскогоокруга Тольятти от 20.12.2017 N 1629 - 1 486 096 тыс. руб. Сумма за 2016 годвключает субсидию в размере 34 039 тыс. руб. на погашение расходныхобязательств 2015 года.

На 2018 годзапланировано на основании решения Думы городского округа Тольятти от20.12.2017 N 1630 - 1 516 262 тыс. руб.

Выполнениемуниципального задания в 2017 году реализовано в рамках муниципальных программ"Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020годы" и "Молодежь Тольятти" на 2014 - 2020 годы.

В 2017 году наосновании изменения права оперативного управления имуществом расходы насодержание базы отдыха "Лесобон" (МАООУ"Пансионат "Радуга") перешли к МБУ ДО "Эдельвейс".Данные субсидии направлялись на содержание не используемого для выполнениямуниципального задания имущества. В 2017 году они составили 223 тыс. руб., с2018 года по МАООУ "Пансионат "Радуга" данный вид расходов непредусмотрен.

В муниципальномбюджете на 2018 год в рамках муниципального задания:

- предусмотренысубсидии в размере 33 443 тыс. руб. (включая начисления) на увеличение фондаоплаты труда в связи с увеличением размера МРОТ с 01.01.2018 до 9 489 рублей вмесяц и индексацией фонда оплаты труда на 4%, на основании чего произведеноувеличение базового норматива затрат по услугам и работам;

- покоммунальным выплатам предусмотрены субсидии на погашение кредиторскойзадолженности 2017 года в сумме 19 202 тыс. руб.;

- сокращениефинансирования МБУ ММЦ "Шанс" относительно планового уровняфинансового обеспечения на 2017 год (25 825 тыс. руб.) выразилось в сокращенииколичества планируемых мероприятий;

- по МАОУ ЦИТсубсидии, предусмотренные на выполнение муниципального задания, по сравнению с2017 годом увеличены на 5 024 тыс. руб. в связи с ростом объема услуг понаучно-методическому обеспечению, предоставляемых в сфере образования(проведена реорганизация МКОУ ДПО "Ресурсный центр" с передачейфункционала в МАОУ ЦИТ);

- с 2014 года врамках муниципального задания выделяются дополнительные субсидии на увеличениесредней заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительногообразования в соответствии с указом Президента Российской Федерации от01.02.2012 N 761 в целях доведения ее до 80,0% от уровня средней заработнойплаты учителей в регионе. В 2014 году данные расходы составили 28 059 тыс.руб., в 2015 году - 10 844 тыс. руб. В 2016 году средства на данные цели невыделялись, что привело к значительному сокращению заработной платыпедагогических работников дополнительного образования (в 2014 годусреднемесячная заработная плата по данной категории составила 22 819 руб., в2015 году - 23 646 руб., в 2016 году - 20 472 руб.). С целью доведениязаработной платы до необходимого уровня, в 2017 году выделена соответствующаясубсидия в размере 23 874 тыс. руб., что отразилось на значительном ростесреднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительногообразования (в 2017 году она составила - 27 789 рублей).

На 2018 год наданные цели предусмотрены субсидии в размере 36 624 тыс. руб. Плановый уровеньсреднемесячной заработной платы, согласно Указу Президента Российской Федерацииот 01.02.2012 N 761, на 2018 год - 29 330 рублей.

Индексациянормативных затрат в 2016 - 2017 годах не производилась.

На 2018 годпроизведена индексация базового норматива затрат как за счет средствмуниципального бюджета, так и за счет средств областного бюджета.

Областныенормативы финансирования 2018 года утверждены постановлениемПравительства Самарской области от 28.12.2017 N 902.

За счет средствмуниципального бюджета рост базового норматива затрат в 2018 году от уровня2017 года составил до 13,0%, в зависимости от вида муниципальных услуг и работ.Базовые нормативы затрат утверждены постановлением администрации городскогоокруга Тольятти от 29.12.2017 N 4282-п/1.

 

Субсидиина иные цели

 

Поступлениясубсидий на иные цели по периодам составили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 456 392 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 493 910 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 457 790 тыс. руб.

Финансированиесубсидий на иные цели в 2017 году реализовано на основании решения Думыгородского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1629 и Соглашения от 30.12.2016 N508 с министерством образования и науки Самарской области. Субсидии на иныецели на 2017 год включают в себя следующие средства:

- 25 163 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшениякачества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальнойстабильности на 2017 - 2019 годы, в том числе:

- 21 422 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 17 489 тыс.руб. - расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питаниячерез структурное подразделение образовательного учреждения "Школьнаястоловая" по учреждениям общего образования;

- 3 933 тыс.руб. - расходное обязательство на организацию питания в лагерях с дневнымпребыванием детей на базе учреждений общего образования, дополнительногообразования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день понормам СанПиН;

- 3 741 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета в рамках софинансированияна организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

- 400 334 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие системы образованиягородского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы", в том числе:

- 108 594 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 2 285 тыс.руб. - на софинансирование по созданию вобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидамикачественного образования (МБУ детские сады NN 5, 26, 33, 197 и МБУ ДО"Дворец творчества детей и молодежи");

- 2 713 тыс.руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личностидетей и молодежи (общегородские имиджевыемероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 56 010 тыс. руб.- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся и воспитанников сограниченными возможностями здоровья;

- 22 159 тыс.руб. - на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей вдошкольных учреждениях и структурных подразделениях образования (в размере100,0%);

- 4 855 тыс.руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных сучебно-воспитательным процессом;

- 3 019 тыс.руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам,фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу заребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовыхотношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 тыс. руб. -на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого подоговору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилогопомещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда,педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономныхобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департаментаобразования администрации городского округа Тольятти;

- 1 901 тыс.руб. - на капитальный ремонт кровли в учреждениях дошкольного образования (МБУдетские сады NN 80, 81, 200);

- 3 282 тыс.руб. - на капитальный ремонт кровли в учреждениях общего образования (МБУ школыNN 23, 28, 76);

- 3 800 тыс.руб. - на капитальный (выборочный) ремонт зданий в учреждениях образования (МБУшкола N 33);

- 1 601 тыс.руб. - капитальный ремонт плавательного бассейна МБУ "Школа N 90";

- 5 717 тыс.руб. - на установку приборов учета тепловой энергии и водоподогревателейв 22 МБУ;

- 99 тыс. руб. -на приобретение школьного автобуса МБУ "Школа N 15";

- 221 тыс. руб.- на софинансирование капитального ремонта инженерныхсантехнических сетей спальных корпусов МАООУ "Пансионат"Радуга";

- 113 тыс. руб.- на приобретение основных средств и инвентаря МАООУ "Пансионат"Радуга";

- 516 тыс. руб.- на ремонт чаши наружного бассейна МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 300 тыс. руб.- на ремонт контура молниезащиты в домах дляпроживания детей МАООУ "Пансионат "Радуга" (ДОЛ"Звездочка");

- 288 794 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 3 906 тыс.руб. - на софинансирование обустройства иприспособления приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительногообразования детей, с целью обеспечения их доступности для инвалидов и созданияусловий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- 4 201 тыс.руб. - на софинансирование капитального ремонтаинженерных сантехнических сетей спальных корпусов МАООУ "Пансионат"Радуга";

- 2 141 тыс.руб. - на приобретение основных средств и инвентаря МАООУ "Пансионат"Радуга";

- 18 893 тыс.руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб.молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 174 009 тыс.руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб.педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 18 796 тыс.руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплатууслуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальномобучении;

- 65 500 тыс.руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классногоруководителя;

- 1 348 тыс.руб. - на осуществление в декабре 2017 года единовременной денежной выплаты вразмере 10 900 рублей педагогическим работникам муниципальныхобщеобразовательных организаций в Самарской области, реализующих дополнительныеобщеобразовательные программы;

- 2 946 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета - на софинансированиеработ по обустройству и приспособлению приоритетных объектов дошкольногообразования, дополнительного образования детей с целью обеспечения ихдоступности для инвалидов и создания условий для получения детьми-инвалидамикачественного образования;

- 7 892 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Молодежь Тольятти" на 2014 -2020 годы, в том числе:

- 4 275 тыс.руб. - за счет средств городского округа, из них:

- 4 141 тыс.руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 31 тыс. руб. -на приобретение звукового и светового оборудования;

- 42 тыс. руб. -на ремонт системы пожаротушения;

- 61 тыс. руб. -на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам,фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу заребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовыхотношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 3 617 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета - осуществляется финансирование проведениямероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 59 953 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территориигородского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" (за счет средств бюджетагородского округа) - на устройство 12 универсальных спортивных площадок натерриториях общеобразовательных учреждений (МБУ школы NN 13, 16, 44, 46, им.С.П. Королева, 55, 59, 71, 74, 75, 86, 91);

- 568 тыс. руб.- внепрограммные расходы - направлены на оплату исполнительных листов по искамООО "Департамент ЖКХ г.о. Тольятти" и Фонда капитального ремонтаСамарской области, предъявленных к МБОУДО "Икар" за оплату услуг посодержанию общедомового имущества многоквартирногодома и оплату взносов на капитальный ремонт.

Финансированиесубсидий на иные цели в 2018 году планируется на основании решения Думыгородского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1630, Соглашения от 09.01.2018 N 12с министерством образования и науки Самарской области и прогнозных значений софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

Субсидии на иныецели на 2018 год приведены в общей сумме 457 790 тыс. руб., из них: средствагородского бюджета - 145 758 тыс. руб., средства областного бюджета - 310 376тыс. руб., средства федерального бюджета - 1 656 тыс. руб. Субсидии на иныецели на 2018 год включают:

- 415 586 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Развитие системы образованиягородского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы", в том числе:

- 110 906 тыс.руб. - из средств городского бюджета, из них:

- 394 тыс. руб.- на софинансирование капитального ремонта иприобретения основных средств и инвентаря в детских оздоровительных лагеряхМБОУДО "Гранит" и МАООУ "Пансионат "Радуга" (детскийоздоровительный лагерь "Звездочка");

- 849 тыс. руб.- на софинансирование обустройства и приспособлениеприоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образованиядетей с целью обеспечения их доступности для инвалидов и создания условий (вМБУ детских садах NN 43, 69 для получения детьми-инвалидами качественногообразования);

- 5 000 тыс.руб. - на капитальный ремонт кровли в МБОУДО "ДДЮТ", МБУ детскихсадах NN 20, 138, 196, МБУ "Школа N 45", МБУ "Лицей N 37";

- 3 420 тыс.руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личностидетей и молодежи (общегородские имиджевыемероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 25 386 тыс.руб. - на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей вдошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (вразмере 100,0%);

- 5 589 тыс.руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных сучебно-воспитательным процессом;

- 66 713 тыс.руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся и воспитанниковс ограниченными возможностями здоровья;

- 3 547 тыс.руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам,фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу заребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовыхотношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 8 тыс. руб. -на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого подоговору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилогопомещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда,педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономныхобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департаментаобразования администрации городского округа Тольятти;

- 303 024 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 2 229 тыс.руб. - в рамках софинансирования создания условий дляполучения детьми-инвалидами качественного образования;

- 7 457 тыс.руб. - в рамках софинансирования капитального ремонтаи приобретение основных средств и инвентаря в детских оздоровительных лагерях;

- 23 500 тыс.руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб.молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 184 419 тыс.руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб.педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 18 179 тыс.руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплатууслуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальномобучении;

- 67 240 тыс.руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классногоруководителя;

- 1 656 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета - в рамках софинансированияпредусмотрены субсидии на создание условий для получения детьми-инвалидамикачественного образования;

- 5 000 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территориигородского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" (за счет средствгородского округа) - на проведение работ по спилу аварийно опасных деревьев вколичестве 298 единиц;

- 29 283 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшениякачества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальнойстабильности на 2017 - 2019 годы, в том числе:

- 25 583 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 21 022 тыс.руб. - расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питаниячерез структурное подразделение образовательного учреждения "Школьнаястоловая" по учреждениям общего образования;

- 4 561 тыс.руб. - расходное обязательство на организацию питания в лагерях с дневнымпребыванием детей на базе учреждений общего образования, дополнительногообразования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день понормам СанПиН;

- 3 700 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета в рамках софинансированияна организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

- 7 921 тыс. руб.- в рамках муниципальной программы "Молодежь Тольятти" на 2014 - 2020годы, в том числе:

- 4 269 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета, из них:

- 4 219 тыс.руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 50 тыс. руб. -выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактическиосуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком додостижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях наусловиях трудового договора с учреждениями;

- 3 652 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета - планируется получить средства наорганизацию проведения мероприятий с несовершеннолетними в период каникул исвободное от учебы время.

На плановыйпериод 2018 года по сравнению с 2017 годом средства на иные цели уменьшились на36 120 тыс. руб., что, прежде всего, объясняется недоведеннымисредствами из областных и федеральных источников финансирования на 2018 год врамках государственных программ и уменьшением объемов софинансированияза счет средств муниципального бюджета.

 

Субсидиина осуществление капитальных вложений

 

Объемперечисленной субсидии на осуществление капитальных вложений в 2016 годусоставил 2 362 тыс. руб., из них:

- за счетсредств бюджета городского округа - 187 тыс. руб.;

- за счетобластных средств - 2 175 тыс. руб.

Данная субсидиянаправлена на осуществление дополнительных работ, не вошедших в сметнуюдокументацию, без которых невозможно по технологии производства ввести зданиедетского сада N 79 "Гусельки" (б-р Баумана, 12) в эксплуатацию.

На 2017 - 2018годы субсидии на осуществление капитальных вложений не предусмотрены.

 

Поступленияот приносящей доход деятельности

 

Поступления отприносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг,от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, прочие доходы.

Поступления отоказания платных услуг по периодам составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 818 490 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 855 404 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 866 208 тыс. руб.

Увеличениепоступлений по плану на 2018 год относительно 2017 года (на 10 804 тыс. руб.)обусловлено:

- увеличениемколичества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительныеобразовательные услуги, расширением перечня оказываемых услуг и увеличением ихстоимости в соответствии с индексом потребительских цен (4%) к предыдущемупериоду;

- увеличениемстоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющихструктурное подразделение "Школьная столовая" на индекс-дефлятор (4%)к предыдущему периоду;

- ростомколичества обучающихся в учреждениях общего образования.

Поступления отсдачи имущества в аренду составили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 36 341 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 33 151 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 44 176 тыс. руб.

Увеличениепоступлений по плану на 2018 год относительно 2017 года (на 11 025 тыс. руб.)обусловлено:

- увеличениемколичества учреждений образования, организующих питание обучающихся и работниковчерез оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данному операторупомещение столовой;

- увеличениемколичества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений,фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями вучреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Поступления отпродажи имущества:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 63 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 678 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 342 тыс. руб.

Снижение доходовот продажи имущества по плану на 2018 год (на 336 тыс. руб.) объясняетсяуменьшением материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации(автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенногоэлектрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Доходы по прочимпоступлениям включают целевые и добровольные пожертвования от физических июридических лиц, средства, поступающие от страховых организаций на возмещениевреда, средства, поступающие от арендаторов на возмещение оплаты коммунальныхуслуг, средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализациинорм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

По периодамсоставили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 18 794 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 20 111 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 28 953 тыс. руб.

Рост показателяпоступлений относительно 2017 года (на 8 842 тыс. руб.) объясняется планируемымувеличением поступлений целевых и добровольных пожертвований от физических июридических лиц.

 

Динамикачисленности и уровня оплаты труда

 

Средняячисленность персонала составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 12 649 чел.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 12 423 чел.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 12 523 чел.

Уменьшениечисленности персонала в 2017 году относительно 2016 года объясняетсяоптимизацией штатных расписаний и проведенной реорганизацией учрежденийдополнительного образования. Увеличение численности персонала в 2018 годуотносительно 2017 года объясняется увеличением численности персонала вучреждениях общего образования в связи с ростом количества учащихся.

Общая заработнаяплата персонала формируется за счет средств городского и областного бюджетов(муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классноеруководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительныхобразовательных услуг).

Доля расходов наоплату труда в структуре бюджета отрасли увеличивается, что связано сповышением заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФот 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Показатели фондазаработной платы:

Фактический показательза 2016 год - 3 393 597 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 3 479 371 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 3 643 822 тыс. руб.

Фонд заработнойплаты за 2016 год составил 3 393 597 тыс. руб.

В 2016 году врамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях пореализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017годы", в целях повышения заработной платы педагогам, за счет областныхсредств:

- ежемесячнопроизводилась доплата в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платыпедагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных, так и вобщеобразовательных учреждениях;

- осуществлялисьежемесячные денежные выплаты в размере 5,0 тыс. руб. молодым, в возрасте нестарше 30 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений(выплата производится с 2013 года) и дошкольных образовательных учреждений(выплата производится с 2014 года).

В 2017 году фондзаработной платы по отрасли составил 3 479 371 тыс. руб., что выше уровня 2016года на 85 774 тыс. руб. (2,5%). Объяснение данной тенденции следующее:

- увеличилоськоличество педагогических работников в дошкольных учреждениях, которымосуществляются ежемесячные выплаты в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработнойплаты;

- увеличилоськоличество потребителей, получающих услуги, предоставляемые на платной основе,в том числе за счет расширения их перечня;

- выделеныдополнительные средства на повышение заработной платы педагогических работниковв учреждениях дополнительного образования (в части увеличения стимулирующихвыплат) в целях достижения уровня, установленного в размере 26 952 рубля вмесяц в соответствии с постановлениемГубернатора Самарской области от 30.04.2013 N 109;

- увеличилоськоличество детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

- произведенаединовременная денежная выплата в декабре 2017 года в размере 10 900 рублейпедагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций вСамарской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

За счет средствгородского бюджета индексация оплаты труда в 2016 - 2017 годах непроизводилась. На 2018 год предусмотрена индексация фонда заработной платы на4% и предусмотрены средства на доведение заработной платы до минимальногоразмера оплаты труда (9 489 рублей в месяц).

С 01.01.2018действует постановлениеПравительства Самарской области от 08.12.2017 N 798 "О повышениизаработной платы работников бюджетной сферы", что предусмотрено областнымибазовыми нормативами затрат на 2018 год. Кроме этого, в рамках муниципальногозадания за счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 27333 тыс. руб. на доведение заработной платы до минимального размера оплатытруда (9 489 рублей в месяц).

Рост фондаоплаты труда в 2018 году также обоснован повышением стоимости услуг,оказываемых на платной основе, и увеличением спроса на данные услуги. За счетбюджетных источников рост фонда заработной платы, в том числе, объясняетсяувеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающихобщеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которыевыше, а также ростом количества учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Показателисреднемесячной заработной платы по периодам:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 22,4 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 23,3 тыс. руб.;

Плановый показательна 2018 год - 24,2 тыс. руб.

Увеличениесреднемесячной заработной платы в 2018 году относительно уровня 2017 годаобусловлено доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (9489 рублей в месяц), индексацией заработной платы на 4%. С 01.01.2018 действуетпостановлениеПравительства Самарской области от 08.12.2017 N 798 "О повышениизаработной платы работников бюджетной сферы", что предусмотрено областнымибазовыми нормативами затрат на 2018 год.

 

МКУ ДПО"Ресурсный центр"

 

В ведомственномподчинении департамента образования находится одно казенное учреждение - МКОУДПО "Ресурсный центр".

ДеятельностьМКОУ ДПО "Ресурсный центр" направлена на обеспечение отдельных полномочийорганов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленныхна информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образованиягородского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Цельюдеятельности МКОУ ДПО "Ресурсный центр" является образовательнаядеятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная итехническая поддержка системы образования городского округа Тольятти,обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательныхучреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достиженияпоставленных целей МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет следующиевиды деятельности:

- осуществлениеинформационных услуг в сфере образования;

- осуществлениеуслуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;

-организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленныхна реализацию задач программ развития системы образования городского округаТольятти;

- оказание услугпо составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений,оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметнойдокументации;

- выполнениеработ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отраслиобразования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования иэкспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦКГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;

- формированиебюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отраслиобразования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности,выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности кначалу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отраслиобразования;

- реализациядополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Также МКОУ ДПО"Ресурсный центр" осуществляет иные виды деятельности:

- оказаниеплатных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительныхпрофессиональных программ - программ повышения квалификации;

- организация ипроведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;

- осуществлениеорганизационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекцийведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;

- повышениепрофессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальнойсистемы образования;

- организациятехнического и финансово-экономического сопровождения деятельностиобразовательных учреждений.

 

Переченьуслуг и финансирование деятельности учреждения

 

Финансированиедеятельности учреждения осуществляется из средств бюджета городского округаТольятти.

Расходыучреждения по периодам составили:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 21 055 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 20 712 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 15 104 тыс. руб.

Общий объемрасходов МКОУ ДПО "Ресурсный центр" на 2018 год предусмотрен вразмере 15 104 тыс. руб., что на 5 608 тыс. руб. (27,1%) ниже показателя 2017года. Данная тенденция обоснована проведенными организационно-штатнымимероприятиями, направленными на передачу части функционала понаучно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПОЦИТ.

 

Динамикачисленности и оплаты труда

 

Средняячисленность работников МКУ ДПО "Ресурсный центр городского округаТольятти" составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 75 человек;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 70 человек;

Плановый показательна 2018 год - 36 человек.

Средняячисленность работников по плану на 2018 год ниже показателя 2017 года на 34чел., что обосновано проведенными организационно-штатными мероприятиями(уменьшением численности работников в связи с передачей части функционала понаучно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПОЦИТ).

Фонд оплатытруда по периодам:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 15 621 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 15 344 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 9 745 тыс. руб.

Снижение фондаоплаты труда в 2018 году относительно 2017 года (на 5 599 тыс. руб.)обусловлено сокращением численности работников МКОУ "Ресурсныйцентр".

Среднемесячнаязаработная плата работников составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 17,4 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 18,3 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 22,6 тыс. руб.

Увеличениесреднемесячной заработной платы в 2018 году относительно уровня 2017 годаобъясняется индексацией фонда оплаты труда на 4% и доведением заработной платыс 01.01.2018 до МРОТ (9 489 рублей в месяц) - 584 тыс. руб. в год, согласнорешению Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 N 1630. Кроме того, в2018 году предусмотрено восстановление объема бюджетного финансирования заработнойплаты работников МКОУ ДПО "Ресурсный центр", сокращенного в 2016 году(в связи с дефицитом городского бюджета) за счет значительного уменьшения фондаоплаты труда относительно 2015 года на 23,7%.

 

Направленияразвития муниципального сектора экономики

 

С цельюсовершенствования деятельности муниципальных образовательных учреждений иповышения качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципальногозадания, планируется:

вобщеобразовательных учреждениях:

- увеличениедоли выпускников муниципальных бюджетных учреждений (далее - МБУ), успешносдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБУ,участвовавших в ЕГЭ;

- увеличениедоли родителей, получающих услуги о текущей успеваемости ребенка через системуАСУ РСО "Электронный дневник";

- увеличениеколичества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различныхуровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- увеличениеколичества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;

- совершенствованиеинформационно-образовательной среды и материально-технической оснащенностиобщеобразовательных учреждений;

- увеличениедоли МБУ, реализующих платные образовательные услуги;

- продолжениеработы в АСУ РСО с дополнительным модулем "Многоуровневая система оценкикачества образования", предназначенным для обработки, анализа иинтерпретации показателей качества в системе общего образования;

- расширениеспектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярныйпериод с целью организации отдыха детей и подростков;

-совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательныхучреждений;

в учрежденияхдополнительного образования:

- увеличениедоли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;

- интеграцияобщего и дополнительного образования путем реализации интегрированных программ;

- увеличениеколичества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущихздоровый образ жизни;

- увеличениеколичества дополнительных общеобразовательных программ нового поколения,направленных на развитие технического творчества детей и подростков;

- увеличениеколичества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различныхуровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- увеличениеколичества профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с цельюорганизации отдыха детей и подростков;

-совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательныхучреждений;

в учреждениях,обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО"Ресурсный центр", МАОУ ДПО ЦИТ):

- увеличениеколичества семинаров, мастер-классов, конференций и т.д., связанных сметодической поддержкой работников учреждений образования в реализацииприоритетных направлений образовательной политики;

- увеличениеколичества педагогических работников, охваченных программами повышенияквалификации педагогических и руководящих кадров системы образования.

В настоящеевремя остается потребность в проектировании, строительстве и реконструкцииоздоровительного лагеря МБОУ ДОД ДОО(П)Ц "Гранит", расположенного поадресу: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 44. Загородный лагерь круглогодичноможет иметь возможность предоставлять разнообразные услуги по отдыху, занятостии оздоровлению в разных формах - профильные (военно-патриотические для членоввоенно-патриотических клубов), оздоровительные, образовательные заезды,тематические выездные семинары, фестивали, осуществлять реализацию целевыхобразовательных, оздоровительных, культурных программ.

Потребителямиуслуг будут несовершеннолетние граждане, в том числе находящиеся в труднойжизненной ситуации.

Кроме этого,проектирование и реконструкция базы отдыха "Лесобон"МБОУ ДО "Эдельвейс" позволит организовать эффективную деятельностьмуниципальных образовательных учреждений всех типов по реализациистратегических направлений развития системы образования городского округаТольятти, координацию совместной деятельности муниципальных образовательныхучреждений и социальных партнеров.

 

Культураи искусство

 

В ведомственномподчинении департамента культуры администрации городского округа Тольяттинаходится 32 муниципальных учреждений, в том числе: 17 образовательных (16учреждений дополнительного образования и 1 учреждение высшего образования); 14учреждений культуры и искусства (3 культурно-досуговыхучреждения, 4 театра, 3 музея, филармония, парковый комплекс истории техники; 3библиотечных системы).

В 2017 году былапроведена реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры"Тольяттинская библиотечная корпорация" в форме присоединения к немумуниципального бюджетного учреждения "Библиотека Автограда" иизменения наименования на "Библиотеки Тольятти" (на основаниипостановления администрации от 13.09.2017 N 3091-п/1).

Полученоуведомление о снятии МБУК "Библиотека Автограда" с учета в налоговоморгане 15.01.2018 N 423931705, запись о государственной регистрации изменений вучредительные документы юридического лица от 24.01.2018 N 2186313115855 (вчасти изменения наименования на "Библиотеки Тольятти").

Общий размерпоступлений учреждениям по периодам составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 834 680 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 915 771 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 910 315 тыс. руб.

Поступления попериодам планируются:

- из средствгородского бюджета:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 488 655 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 600 316 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 583 807 тыс. руб.;

- из средствобластного бюджета:

Фактический показательза 2016 год - 203 010 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 153 122 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 177 954 тыс. руб.;

- из средствфедерального бюджета:

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 3 961 тыс. руб.;

- от приносящейдоход деятельности:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 143 015 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 158 372 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 148 554 тыс. руб.

Планируемоеснижение показателя на 2018 год связано с уменьшением поступлений от оказанияплатных услуг (прекращение работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова),поступлений от сдачи имущества в аренду (расторжение договора аренды МБУК"Тольяттинский краеведческий музей" с недобросовестным арендатором).

Финансированиена 2018 год (910 315 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальных программ:

- 905 892 тыс.руб. - по муниципальной программе "Культура Тольятти на 2014 - 2018гг.";

- 423 тыс. руб.- по муниципальной программе "Формирование беспрепятственного доступаинвалидов и других маломобильных групп населения кобъектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на2014 - 2020 гг.";

- 4 000 тыс.руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городскомокруге Тольятти на 2015 - 2020 годы".

 

Показателипредоставления муниципальных услуг (работ)

 

При работе надкачественными и количественными показателями предоставления муниципальных услуг(работ) в рамках муниципальных заданий на 2018 год учтены:

- показатели"дорожной карты", утвержденные постановлением мэрии городского округаТольятти от 13.08.2013 N 2548-п/1 (в действующей редакции) и соглашением междуминистерством культуры Самарской области и мэрией городского округа Тольятти N34 от 25.08.2014 (в действующей редакции);

- планы работыучреждений на 2018 год;

- социальнозначимые даты и мероприятия в 2018 году;

- потребностинаселения в определенных услугах и работах, оцениваемых на основаниипрогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровняудовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и работ, сложившейсяпрактики в работе каждого учреждения.

Стабильность,уменьшение, увеличение плановых показателей на 2018 год по сравнению с 2017годом обоснованы вышеуказанными обстоятельствами, а также существующимиусловиями деятельности учреждений: штатной численностью работников,материально-технической базой, вместимостью зрительных залов и помещенийучреждений, месторасположением по районам города, основными видамидеятельности, предусмотренными уставами учреждений, и другими объективнымиобстоятельствами.

В соответствии спостановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2017 N3091-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культурыгородского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация" вформе присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культурыгородского округа Тольятти "Библиотека Автограда", оптимизацией сетибиблиотек (в том числе доведением количества детских библиотек до 100%обеспеченности от норматива) сокращено количество библиотек с 61 до 43.Соответственно, плановый показатель посещаемости снизился на 247 108 единиц.

В связи свнесением изменений в Устав МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"прекращена образовательная деятельность по программам среднегопрофессионального образования, среднегодовое снижение составило 24 человека.

В связи сприостановлением действия лицензии МБОУ ВО "Тольяттинскаяконсерватория" на осуществление образовательной деятельности (распоряжениеФедеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 N46-07), принятием мер по реализации обязательства учредителя обеспечить переводстудентов (по их заявлению) в другие организации, осуществляющиеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобразовательным программам соответствующих уровня и направленности, планируетсяуменьшение среднегодового количества студентов на 35 человек. Подополнительному образованию прорабатываются варианты перевода обучающихся ссохранением численности контингента.

Общее количествопосетителей муниципальных театров и филармонии не изменилось. В связи с планамиучреждений на новый творческий сезон произошло перераспределение зрителей междууслугами, в том числе на стационаре и на выезде.

Общее количествообучающихся в школах дополнительного образования планируется на уровне 2017года.

Общее количествопосетителей выставок, экспозиций в муниципальных музеях сформировано всоответствии с показателями "дорожной карты", утвержденнойпостановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 N 2548-п/1, ипредусматривает увеличение на 0,56%.

На выполнениемуниципального задания направлены следующие средства:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 677 262 тыс. руб., в том числе 8 405 тыс. руб. наоплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 736 998 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 746 482 тыс. руб.

Увеличениеобъема субсидий на выполнение муниципальных услуг в 2018 году обусловлено:

- увеличениемсубсидий на индексацию в 2018 году заработной платы работников муниципальныхучреждений (учреждения образования), на которых не распространяется действиеуказов Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", ина доведение средней заработной платы работников до уровня МРОТ с 01.01.2018 (9489 руб.);

- выделениемдополнительных средств на оплату взносов на капитальный ремонт помещений,находящихся в многоквартирных домах;

- выделениемдополнительных средств на обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" в 2библиотечных системах (43 библиотеки).

 

Субсидиина иные цели

 

Поступлениясубсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 14 403 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 20 401 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 15 279 тыс. руб.

Субсидии на иныецели за 2017 год включают в себя:

- 19 209 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014 - 2018гг.", в том числе:

- 5 506 тыс.руб. - на проведение мероприятий, создание и показ выставок;

- 911 тыс. руб.- на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО "Тольяттинскаяконсерватория";

- 409 тыс. руб.- на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 493 тыс. руб.- на погашение задолженности за аренду земельного участка МАУ ДКИТ за период2013 - 2016 гг.;

- 1 970 тыс.руб. - на реконструкцию здания МБУК Досуговый Центр"Русич";

- 4 200 тыс.руб. - на завершение капитального ремонта кровли МАУ ДКИТ (за счет средствобластного бюджета). Субсидия предоставляется в целях реализации постановленияПравительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарскойобласти" на период до 2020 года";

- 4 401 тыс.руб. - в рамках реализации проекта "Театр детям" партии "ЕдинаяРоссия" (из них: 440 тыс. руб. - средства областного бюджета, 3 961 тыс.руб. - средства федерального бюджета). Средства проекта направлены на поддержкутворческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, втом числе:

- 1 357 тыс.руб. - МБУИ "Театр кукол "Пилигрим";

- 3 044 тыс.руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс";

- 1 319 тыс.руб. - на проведение ремонтных работ, из них:

- 48 тыс. руб. -МБУК ГМК "Наследие" (ремонт системы отопления - замена узла учетагаза);

- 698 тыс. руб.- МБУ ДО ДХШ N 3 (капитальный ремонт кровли);

- 193 тыс. руб.- МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (аварийный ремонт кровли и примыканий);

- 283 тыс. руб.- МБУИ "Театр кукол "Пилигрим" (аварийный ремонт кровли сустройством обогрева ливневой системы и ендов);

- 97 тыс. руб. -МБУ ДО ДШИ "Форте" (аварийный ремонт кровли и примыканий);

- 416 тыс. руб.- в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственногодоступа инвалидов и других маломобильных группнаселения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округаТольятти на 2014 - 2020 гг.", из них:

- 139 тыс. руб.- МБУК ДЦ "Русич" (в том числе: 90 тыс.руб. - на разработку проекта по обеспечению комплексной доступности здания для маломобильных групп населения; 49 тыс. руб. - наприобретение информационной мнемосхемы, тактильной плитки и ленты для ремонтапутей перемещения для ММГН);

- 139 тыс. руб.- МБУИ "МДТ" - на разработку проекта по обеспечению комплексной доступностиздания для маломобильных групп населения;

- 138 тыс. руб.- МБУИиК "Тольяттинская филармония" - наразработку проекта по обеспечению комплексной доступности здания для маломобильных групп населения;

- 776 тыс. руб.- в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городскомокруге Тольятти на 2015 - 2020 годы" - на проведение ремонтных работ вМБУК "Объединение детских библиотек" в 3 помещениях.

Субсидии на иныецели на 2018 год планируются:

- 10 856 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014 - 2018гг.", в том числе:

- 5 028 тыс.руб. - на проведение праздничных мероприятий;

- 500 тыс. руб.- на постановку спектакля в рамках подготовки празднования 50-летия выпускапервого легкового автомобиля ВАЗ;

- 300 тыс. руб.- на проведение фестиваля OPEN FEST;

- 200 тыс. руб.- на поддержку талантливых и профориентированныхдетей и молодежи;

- 100 тыс. руб.- на проведение фестиваля "Премьера одной репетиции";

- 39 тыс. руб. -на поддержку осуществления творческих обменов в рамках межрегионального имеждународного культурного сотрудничества;

- 203 тыс. руб.- на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО "Тольяттинскаяконсерватория";

- 505 тыс. руб.- на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 3 981 тыс.руб. - на проведение ремонтных работ, из них:

- 1835 тыс. руб.- МБУ ДО Детский Дом Культуры (замена витражных окон);

- 180 тыс. руб.- МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация" (ремонт кровли ул. Л.Чайкиной, 71а);

- 240 тыс. руб.- МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (ремонт пола в хореографическом зале);

- 441 тыс. руб.- МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (ремонт фасада центрального входа вздание);

- 685 тыс. руб.- МБУ ДО ДШИ "Камертон" (ремонт кровли);

- 600 тыс. руб.- МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинскаяфилармония" (ремонт системы отопления).

- 423 тыс. руб.- в рамках муниципальной программы "Формирование беспрепятственногодоступа инвалидов и других маломобильных группнаселения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округаТольятти на 2014 - 2020 гг.", в том числе:

- 256 тыс. руб.- на установку пандусов в 2 учреждениях (150 тыс. руб. - в МАУ ДТ "Колесоим. Г.Б. Дроздова", 106 тыс. руб. - в МБУ ДО ДШИ "Форте");

- 167 тыс. руб.- на приобретение гусеничного подъемника в МБУИ "Молодежный драматическийтеатр";

- 4 000 тыс.руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городскомокруге Тольятти на 2015 - 2020 годы" - на устранение предписаний надзорныхорганов, из них:

- 1 422 тыс.руб. - на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в 6учреждениях);

- 1 728 тыс.руб. - на ремонт АПС и СО (в 5 учреждениях);

- 400 тыс. руб.- на установку системы вытяжной вентиляции (МБУИ "Молодежный драматическийтеатр");

- 80 тыс. руб. -на ремонт дренчерной системы (МАУИ ТЮЗ"Дилижанс");

- 370 тыс. руб.- на ремонтные работы в 3 учреждениях (в том числе: 260 тыс. руб. - на ремонтосвещения (электроснабжения), 30 тыс. руб. - на ремонт пожарной лестницы, 80тыс. руб. - на замену металлических дверей на противопожарные).

 

Поступленияот приносящей доход деятельности

 

Поступления отприносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг,поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества,прочие поступления.

Поступления отоказания платных услуг составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 126 616 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 139 742 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 134 184 тыс. руб.

Планируемыепоступления от оказания платных услуг на 2018 год ниже показателя за 2017 год.Уменьшение поступлений обусловлено прекращением работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова.

Поступления отсдачи имущества в аренду:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 4 008 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 4 723 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 4 281 тыс. руб.

Планируемыепоступления от сдачи имущества в аренду на 2018 год ниже показателя за 2017 годв связи с расторжением договора аренды МБУК "Тольяттинский краеведческиймузей" как с недобросовестным арендатором.

Поступления отпродажи имущества:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 18 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 64 тыс. руб.

На 2018 годпоступления от продажи имущества не запланированы.

Прочие поступлениявключают добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховыхорганизаций при наступлении страхового случая и составляют:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 12 373 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 13 843 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 10 089 тыс. руб.

Средства отстраховых организаций планируются при наступлении страхового случая. Целевыепоступления и добровольные пожертвования от физических лиц планируются науровне 2017 года.

 

Динамикачисленности и уровня оплаты труда

 

Средняячисленность работников муниципальных учреждений составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 2 163 чел.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 2 035 чел.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 1 899 чел.

Ожидаемоеснижение средней численности работников в 2017 году обусловлено:

- переводом вМКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" и МКУ "Охранаобщественного порядка" работников муниципальных учреждений культуры,выполняющих функции по транспортному обеспечению, техническому исанитарно-гигиеническому содержанию зданий, помещений и прилегающей территории,обеспечению пропускного режима (постановление администрации городского округаТольятти от 22.06.2017 N 2119-п/1 "Об утверждении плана мероприятий,связанных с выведением вспомогательного персонала из учреждений культуры,подведомственных департаменту культуры администрации городского округаТольятти");

- изменениемструктуры МБУК "Объединение детских библиотек" в рамках приведения к100% нормативу обеспеченности детскими библиотеками (закрыты 10 филиалов).

Штатнаячисленность муниципальных учреждений культуры уменьшилась с 01.09.2017 на 292штатных единиц (на 262 единицы - за счет вывода вспомогательного персонала, на6 единиц - в связи с оптимизацией штатной численности, на 24 единицы - в связис изменением структуры МБУК "Объединение детских библиотек").

Плановыйпоказатель средней численности работников учреждений на 2018 год нижеожидаемого показателя за 2017 год на 136 чел. в связи с выводомвспомогательного персонала из учреждений культуры в 2017 году, реорганизациейбиблиотек.

Фонд начисленнойзаработной платы работников муниципальных учреждений по периодам составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 508 158 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 558 187 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 570 547 тыс. руб.

Планируемоеувеличение фонда начисленной заработной платы в 2018 году связано с выделениемдополнительных бюджетных ассигнований на увеличение заработной платы отдельныхкатегорий работников (педагогических работников дополнительного образования иработников учреждений культуры) в рамках исполнения указов Президента РФ от01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017 годы" и от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики".

Среднемесячнаязаработная плата персонала составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 19,6 тыс. руб.;

Фактическийпоказатель за 2017 год - 22,9 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 25,0 тыс. руб.

Увеличениесредней заработной платы в 2017 году связано с выделением дополнительныхбюджетных ассигнований на увеличение заработной платы отдельных категорийработников в соответствии с указами Президента РФ от 2012 года, а также сожидаемым уменьшением средней численности работников учреждений культуры всвязи с выводом вспомогательного персонала и реорганизацией библиотек.Дополнительные средства направлены на увеличение среднего размера фондастимулирующих выплат педагогических работников дополнительного образования с25% до 45%, работников учреждений культуры - с 42% до 72%.

В 2018 годуразмер показателя среднемесячной заработной платы увеличится до 25,0 тыс. руб.за счет уменьшения средней численности (в связи с выводом вспомогательногоперсонала и реорганизацией библиотек) и поступления дополнительных бюджетныхассигнований.

 

Направленияразвития муниципального сектора экономики

 

В муниципальныхбюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинениидепартамента культуры, будет продолжен процесс постепенного введения вобразовательный процесс предпрофессиональных и общеразвивающих программ в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образованиив Российской Федерации".

Для муниципальныхучреждений культуры и искусства приоритетными задачами являются достижениепоказателей, установленных Планами мероприятий ("дорожными картами")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности сферы культуры" в городском округе Тольятти, утвержденнымина федеральном, региональном и местном уровнях.

Перед всемиучреждениями на 2018 год поставлена задача проведения анализа видовдеятельности и оказываемых услуг (в том числе, оказываемых на платной основе) сцелью повышения их качества; расширения спектра и жанрового разнообразия вцелях повышения интереса населения к деятельности учреждений и увеличениядоходов от платной деятельности. Также планируется дальнейшее развитиепроектной деятельности учреждений.

 

Физическаякультура и спорт

 

В ведомственномподчинении Управления физической культуры и спорта администрации городскогоокруга Тольятти находятся 15 учреждений:

- 14муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОРN 1 "Лыжные гонки", МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья",МБУ ДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУ ДО СДЮСШОР N 4"Шахматы", МБУ ДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ ДОСДЮСШОР N 6 "Теннис", МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат", МБУ ДОСДЮСШОР N 8 "Союз", МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол",МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", МБУ ДО СДЮСШОР N 11 "Бокс",МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада", МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь",МБУ ДО СДЮСШОР N 14 "Жигули";

- 1муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС "ЦФиС".

Общий объемпоступлений по периодам составляет:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 626 910 тыс. руб.;

Ожидаемыйпоказатель за 2017 год - 685 173 тыс. руб.;

Плановыйпоказатель на 2018 год - 650 865 тыс. руб.

В том числе:

- из средствбюджета городского округа:

Фактическийпоказатель за 2016 год - 441 605 тыс. руб.