Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 575 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов кировского района городского округа самара самарской области за 2007 год
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Про цент исполнения | |
| Код администратора 924 | Средства, перечисляемые району | 716985,6 | 710666,5 | 99,1 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 44528,5 | 44290,6 | 99,5 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 37121,5 | 36969,3 | 99,6 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 37121,5 | 36969,3 | 99,6 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 37121,5 | 36969,3 | 99,6 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 4119,0 | 4033,3 | 97,9 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 4119,0 | 4033,3 | 97,9 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 4119,0 | 4033,3 | 97,9 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3288,0 | 3288,0 | 100,0 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 3288,0 | 3288,0 | 100,0 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3288,0 | 3288,0 | 100,0 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | 100,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1199,5 | 1199,5 | 100,0 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 1199,5 | 1199,5 | 100,0 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 1199,5 | 1199,5 | 100,0 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 918,0 | 929,0 | 101,2 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 281,5 | 270,5 | 96,1 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 198618,9 | 192589,2 | 97,0 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 103830,5 | 102324,6 | 98,5 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 103830,5 | 102324,6 | 98,5 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 59294,8 | 57789,8 | 97,5 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 44535,7 | 44534,8 | 100,0 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 94777,3 | 87971,4 | 92,8 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 93597,3 | 86791,5 | 92,7 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 16438,0 | 16433,5 | 100,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 53074,3 | 46273,0 | 87,2 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 24085,0 | 24085,0 | 100,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 1180,0 | 1179,9 | 100,0 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650,0 | 649,9 | 100,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 530,0 | 530,0 | 100,0 |
| 05 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 11,1 | 2293,2 | св. 100 | ||
| 05 | 04 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 11,1 | 2293,2 | св. 100 | |
| 05 | 04 | 519 00 00 | 572 | Субсидии | 11,1 | 2293,2 | св. 100 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 363810,5 | 361323,0 | 99,3 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 160027,2 | 159321,5 | 99,6 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 160027,2 | 159321,5 | 99,6 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 160027,2 | 159321,5 | 99,6 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 194355,3 | 192766,9 | 99,2 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 109606,1 | 108477,2 | 99,0 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 109606,1 | 108477,2 | 99,0 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 84749,2 | 84289,7 | 99,5 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 84749,2 | 84289,7 | 99,5 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 74780,2 | 74454,7 | 99,6 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 9969,0 | 9835,0 | 98,7 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 7462,0 | 7296,9 | 97,8 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2729,0 | 2702,7 | 99,0 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 2729,0 | 2702,7 | 99,0 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 4633,0 | 4494,2 | 97,0 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4633,0 | 4494,2 | 97,0 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 1966,0 | 1937,7 | 98,6 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 385,3 | 367,0 | 95,3 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 385,3 | 367,0 | 95,3 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1580,7 | 1570,7 | 99,4 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1580,7 | 1570,7 | 99,4 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 691,0 | 687,8 | 99,5 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 691,0 | 687,8 | 99,5 | ||
| 08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 691,0 | 687,8 | 99,5 | |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 691,0 | 687,8 | 99,5 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 90,0 | 90,0 | 100,0 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 90,0 | 90,0 | 100,0 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 90,0 | 90,0 | 100,0 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 107917,2 | 106834,6 | 99,0 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 107917,2 | 106834,6 | 99,0 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 10948,2 | 10727,6 | 98,0 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 10948,2 | 10727,6 | 98,0 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 96969,0 | 96107,0 | 99,1 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2600,0 | 2526,1 | 97,2 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 94369,0 | 93580,9 | 99,2 |
| Всего расходов | 716985,6 | 707144,7 | 98,6 |