1.Доходы тыс. рублей
тыс. рублей
Коды |
Наименование показателя |
Утверждено на
2007
год с
учетом
изменений |
Исполнено
за 2007
год |
Процент
исполнения |
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
35059,0 |
34694,9 |
99,0 |
01 |
04 |
|
|
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЫСШИХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ |
30559,2 |
30422,9 |
99,6 |
01 |
04 |
001 00 00 |
|
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
30559,2 |
30422,9 |
99,6 |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
Центральный аппарат |
30559,2 |
30422,9 |
99,6 |
01 |
06 |
|
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ НАДЗОРА |
3578,2 |
3543,0 |
99,0 |
01 |
06 |
001 00 00 |
|
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
3578,2 |
3543,0 |
99,0 |
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
Центральный аппарат |
3578,2 |
3543,0 |
99,0 |
01 |
15 |
|
|
ДРУГИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
921,6 |
729,0 |
79,1 |
01 |
15 |
001 00 00 |
|
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
921,6 |
729,0 |
79,1 |
01 |
15 |
001 00 00 |
005 |
Центральный аппарат |
921,6 |
729,0 |
79,1 |
02 |
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
02 |
03 |
|
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
02 |
03 |
209 00 00 |
|
Реализация
государственных функций
по мобилизационной
подготовке экономики |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
02 |
03 |
209 00 00 |
237 |
Мероприятия по
обеспечению
мобилизационной
готовности экономики |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
03 |
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
809,1 |
797,5 |
98,6 |
03 |
02 |
|
|
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ |
809,1 |
797,5 |
98,6 |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
Воинские формирования
(органы, подразделения) |
809,1 |
797,5 |
98,6 |
03 |
02 |
202 00 00 |
240 |
Гражданский персонал |
532,7 |
531,8 |
99,8 |
03 |
02 |
202 00 00 |
253 |
Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
276,4 |
265,7 |
96,1 |
05 |
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
280179,0 |
276876,0 |
98,8 |
05 |
01 |
|
|
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
52135,7 |
49160,4 |
94,3 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного
хозяйства |
52135,7 |
49160,4 |
94,3 |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
26199,0 |
25920,7 |
98,9 |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению жилищные
услуги по тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
25936,7 |
23239,7 |
89,6 |
05 |
02 |
|
|
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
228043,3 |
227715,6 |
99,9 |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
Поддержка коммунального
хозяйства |
224583,3 |
224255,6 |
99,9 |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
9962,4 |
9958,9 |
100,0 |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению услуги
теплоснабжения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
176732,4 |
176728,2 |
100,0 |
05 |
02 |
351 00 00 |
804 |
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению услуги
водоснабжения и
водоотведения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
37888,5 |
37568,5 |
99,2 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
3460,0 |
3460,0 |
100,0 |
05 |
02 |
600 00 00 |
412 |
Прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений |
380,0 |
380,0 |
100,0 |
05 |
02 |
600 00 00 |
807 |
Строительство и
содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
Озеленение |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
07 |
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
144990,6 |
144545,4 |
99,7 |
07 |
01 |
|
|
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
65047,2 |
64797,7 |
99,6 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
Детские дошкольные
учреждения |
65047,2 |
64797,7 |
99,6 |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
65047,2 |
64797,7 |
99,6 |
07 |
02 |
|
|
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
76934,9 |
76796,2 |
99,8 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
Школы - детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние |
35504,1 |
35553,0 |
100,1 |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
35504,1 |
35553,0 |
100,1 |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
Школы-интернаты |
6598,9 |
6434,8 |
97,5 |
07 |
02 |
422 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
6598,9 |
6434,8 |
97,5 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
34831,9 |
34808,4 |
99,9 |
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
34831,9 |
34808,4 |
99,9 |
07 |
02 |
423 00 00.1 |
327 |
Учреждения образования |
23579,2 |
23555,7 |
99,9 |
07 |
02 |
423 00 00.2 |
327 |
Детские музыкальные
школы |
11252,7 |
11252,7 |
100,0 |
07 |
07 |
|
|
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ |
1040,0 |
1018,3 |
97,9 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
Организационновоспитательная работа с
молодежью |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
07 |
431 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
Мероприятия по
проведению
оздоровительной
кампании детей |
940,0 |
918,3 |
97,7 |
07 |
07 |
432 00 00 |
452 |
Оздоровление детей |
940,0 |
918,3 |
97,7 |
07 |
09 |
|
|
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
1968,5 |
1933,2 |
98,2 |
07 |
09 |
001 00 00 |
|
Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
451,1 |
418,0 |
92,7 |
07 |
09 |
001 00 00 |
005 |
Центральный аппарат |
451,1 |
418,0 |
92,7 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты,
логопедические пункты |
1517,4 |
1515,2 |
99,9 |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
1517,4 |
1515,2 |
99,9 |
08 |
|
|
|
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
2126,8 |
2126,8 |
100,0 |
08 |
01 |
|
|
КУЛЬТУРА |
2126,8 |
2126,8 |
100,0 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации |
2126,8 |
2126,8 |
100,0 |
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
2126,8 |
2126,8 |
100,0 |
09 |
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
09 |
02 |
|
|
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
09 |
02 |
512 00 00 |
|
Физкультурнооздоровительная работа
и спортивные
мероприятия |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
10 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
38708,7 |
39526,2 |
102,1 |
10 |
03 |
|
|
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ |
38708,7 |
39526,2 |
102,1 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Меры социальной
поддержки граждан |
3240,7 |
3245,9 |
100,2 |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
Оказание социальной
помощи |
3240,7 |
3245,9 |
100,2 |
10 |
03 |
519 00 00 |
|
Фонд компенсаций |
35468,0 |
36280,3 |
102,3 |
10 |
03 |
519 00 00 |
496 |
Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий |
1053,0 |
1065,0 |
101,1 |
10 |
03 |
519 00 00 |
563 |
Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда |
34415,0 |
35215,3 |
102,3 |
|
|
|
|
Всего расходов |
502073,2 |
498766,8 |
99,3 |