| Код |
Наименование
группы, статьи,
подстатьи |
Утверждено
на 2007 год
с учетом
изменений |
Исполнено за
2007 год |
Процент
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 200 |
Расходы |
10 386 800,2 |
9 844 747,0 |
94,8 |
| 210 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
2 793 482,4 |
2 734 932,0 |
97,9 |
| 211 |
Заработная плата |
2 200 116,1 |
2 165 362,7 |
98,4 |
| 212 |
Прочие выплаты |
19 884,2 |
18 162,3 |
91,3 |
| 213 |
Начисления на
оплату труда |
573 482,1 |
551 407,0 |
96,2 |
| 220 |
Приобретение услуг |
2 701 636,0 |
2 588 974,3 |
95,8 |
| 221 |
Услуги связи |
27 901,6 |
26 205,1 |
93,9 |
| 222 |
Транспортные услуги |
16 576,8 |
12 222,1 |
73,7 |
| 223 |
Коммунальные услуги |
498 759,3 |
480 337,6 |
96,3 |
| 224 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
6 131,4 |
5 038,5 |
82,2 |
| 225 |
Услуги по
содержанию
имущества |
1 606 054,0 |
1 556 766,5 |
96,9 |
| 226 |
Прочие услуги |
546 212,9 |
508 404,5 |
93,1 |
| 230 |
Обслуживание
долговых
обязательств |
204 679,0 |
192 363,6 |
94,0 |
| 231 |
Обслуживание
внутренних долговых
обязательств |
204 679,0 |
192 363,6 |
94,0 |
| 240 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям |
2 428 102,0 |
2 436 482,6 |
100,3 |
| 241 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям |
2 356 807,2 |
2 367 872,8 |
100,5 |
| 242 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций |
71 294,8 |
68 609,8 |
96,2 |
| 260 |
Социальное
обеспечение |
1 970 660,2 |
1 615 453,3 |
82,0 |
| 262 |
Пособия по
социальной помощи
населению |
1 961 460,2 |
1 606 280,5 |
81,9 |
| 263 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления |
9 200,0 |
9 172,8 |
99,7 |
| 290 |
Прочие расходы |
288 240,6 |
276 541,2 |
95,9 |
| 300 |
Поступление
нефинансовых
активов |
1 248 113,8 |
1 055 963,2 |
84,6 |
| 310 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
985 789,1 |
803 467,9 |
81,5 |
| 340 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
262 324,7 |
252 495,3 |
96,3 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
11 634 914,0 |
10 900 710,2 |
93,7 |