Приложение к Решению от 11.12.2008 г № 675 Программа
Муниципальная программа городского округа самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе самара» на 2009 — 2018 годы паспорт муниципальной программы городского округа самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе самара» на 2009 — 2018 годы
НАИМЕНОВАНИЕ Муниципальная программа городского округа Самара ПРОГРАММЫ "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2018 годы (далее - Программа) ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ Распоряжение Главы городского округа Самара О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ от 24 июля 2008 года N 142-р ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Департамент потребительского рынка и услуг ПРОГРАММЫ Администрации городского округа Самара ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ Департамент потребительского рынка и услуг ПРОГРАММЫ Администрации городского округа Самара Муниципальное предприятие города Самары "Коммунально-бытовые услуги" Муниципальное предприятие города Самары "Красноглинские бани" ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель Программы - реализация политики ПРОГРАММЫ Администрации городского округа Самара, направленной на развитие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально-значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, достижение безопасных условий эксплуатации на опасных производственных объектах Задачи Программы: - реконструкция и строительство современных автономных котельных при банях; - ремонт общих отделений бань, замена инженерного оборудования; - приведение технологий обслуживания населения в соответствие с современными стандартами, повышение культуры обслуживания населения СРОКИ И ЭТАПЫ Начало реализации Программы - 2009 год РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Окончание реализации Программы - 2018 год ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1. Строительство современных автономных котельных ПРОГРАММЫ при банях N 1, 2, 14, 20, 22, бане Красноглинского района городского округа Самара 2. Реконструкция и модернизация котельных бань N 4, 17 3. Ремонт общих отделений бань 4. Строительство специализированных ванных номеров для обслуживания инвалидов 5. Строительство номеров повышенной комфортности, реконструкция свободных площадей ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (ДПРУ) Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (ДСА) Муниципальное предприятие города Самары "Коммунально-бытовые услуги" (МП КБУ) Муниципальное предприятие города Самары "Красноглинские бани" (МП КБ) Организации, получившие право на выполнение работ по итогам проведенных торгов по размещению муниципальных заказов ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Планируемые финансовые затраты на реализацию ФИНАНСИРОВАНИЯ Программы составляют 120 602,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа Самара - 82 252,2 тыс. рублей, из них: в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.; в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.; в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.; в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.; в 2013 г. - 11 300,0 тыс. руб.; в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 13 070,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 19 571,0 тыс. руб.; в 2018 г. - 21 962, 6 тыс. руб. внебюджетные источники - 38 350,0 тыс. рублей, из них: в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.; в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.; в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.; в 2012 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.; в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 14 600,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 10 450,0 тыс. руб.; в 2018 г. - 7 200 тыс. руб. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - достижение современного уровня развития РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ сферы банно-прачечного хозяйства в ПРОГРАММЫ городском округе Самара; - повышение качества предоставляемых услуг бань и прачечных; - обеспечение бесперебойной круглогодичной и круглосуточной работы банного хозяйства; - обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах; - уменьшение степени загрязнения воздуха и сточных вод, улучшение экологической обстановки; - снижение зависимости от повышения тарифов на теплоресурсы СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ Контроль за ходом реализации Программы КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ осуществляется в соответствии с нормативным РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
Стратегической целью развития городского округа Самара является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара услугами бань и прачечных по доступным ценам и в пределах территориальной доступности.
Услуги бань и прачечных в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина - это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.
В настоящее время проблема несоответствия оборудования бань и прачечных требованиям промышленной безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в муниципальных банях физически и морально устаревшего оборудования. Эксплуатация опасных производственных объектов, к которым относятся системы газораспределения и газопотребления, котельное оборудование, может привести к созданию аварийных ситуаций. На это указывают нарушения, ежегодно выявляемые Госгортехнадзором России.
Отсутствие собственных котельных у ряда объектов банно-прачечного хозяйства приводит к тому, что работа предприятий данного направления находится в непосредственной зависимости от поставщиков теплоэнергоресурсов. Ежегодные сезонные отключения подачи тепла поставщиками коммунальных услуг приводят к перебоям работы бань и прачечных.
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное решение обозначенных проблем. Мероприятия Программы предусматривают строительство автономных котельных, выполнение работ по устранению нарушений эксплуатации газового и котельного оборудования, приведение его к требованиям СНиП и правил безопасности в газовом хозяйстве. Это позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара качественными, безопасными и бесперебойными услугами бань и прачечных.
Банно-прачечное хозяйство включает в себя три основных направления:
- котельные бань и прачечных;
- общие отделения бань;
- услуги прачечных.
Первое направление - котельные - является приоритетным и предполагает реконструкцию и модернизацию существующих котельных и строительство новых для обеспечения бесперебойной круглогодичной работы бань и рентабельности их деятельности. Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость предприятия от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность с предоставлением услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды. Реконструкция и модернизация котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах, соблюдения экологических норм.
В данном случае посредством автономных котельных решаются следующие задачи:
- независимость от поставщиков теплоресурсов;
- обеспечение бесперебойного графика работы бань и прачечных;
- обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- экономия на транспортировке и содержании теплосетей;
- обеспечение необходимых параметров вырабатываемых теплоресурсов.
Второе направление - ремонт общих отделений бань. Ремонт общих отделений позволит в полной мере выполнять санитарно-технические, социально-этические требования и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности.
Третье направление - модернизация оборудования прачечных - предполагает замену устаревшего энергоемкого оборудования на оборудование более широкого спектра применения, что позволит оказывать услуги по стирке, в том числе и с повышенными требованиями, какими являются требования муниципальных медицинских учреждений.
Необходимость реализации Программы развития сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- отсутствие собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100) - делает предприятия зависимыми от плановых и внеплановых отключений от теплоэнергоресурсов;
- ресурс котлов и котельного оборудования двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) полностью исчерпан, что требует их полной реконструкции и модернизации;
- неудовлетворительное техническое состояние систем трубопроводов бань, устаревшее прачечное оборудование представляют реальную опасность при их эксплуатации;
- несоответствие узлов учета газа требованиям Правил учета газа, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14 октября 1996 года;
- необходимость снижения зависимости от поставок теплоресурсов, повышения рентабельности производства;
- сегодняшний облик бань не удовлетворяет общепринятым стандартам развитых городов;
- при существующей системе финансирования реконструкция и строительство новых котельных невозможны без повышения тарифа на оказываемые услуги.
Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы - реализация политики Администрации городского округа Самара, направленной на развитие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, достижение безопасных условий эксплуатации.
Задачи Программы - реконструкция и строительство новых котельных с применением новых технологий и оборудования по обеспечению экономичной и безопасной эксплуатации; ремонт общих отделений бань.
Реализацию Программы планируется осуществить с 2009 по 2018 годы.
Этапы реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств бюджета городского округа Самара.
Первый этап - основное направление Программы - проектирование, реконструкция и строительство новых котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечной, ремонт общих отделений бань.
Общая стоимость этапа - 104 502,2 тыс. рублей (82 252,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Самара; 22 250,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников).
Сроки выполнения: 2009 - 2018 годы.
Второй этап - строительство физкультурно-оздоровительных центров.
Общая стоимость этапа - 16 100,0 тыс. рублей (16 100,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников).
Сроки выполнения: 2016 - 2018 годы.
Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы и будут осуществляться по следующим направлениям.
1.Проектные работы. Данное направление включает проведение диагностики существующего оборудования в целях точного определения состояния котлов, элементов газового, теплового оборудования, приборов учета; составление дефектных ведомостей; определение очередности выполнения ремонтных работ по объектам; выполнение проектных работ.
2.Реконструкция и строительство новых котельных связаны с отсутствием собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100), а также тем, что морально и физически устаревшие котлы, котельное и газовое оборудование двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) и печи бань N 1 и N 2 требуют полной реконструкции и модернизации. Все вновь устанавливаемое оборудование будет соответствовать современным требованиям нормативных документов (Правила учета газа), рекомендациям Ростехнадзора и представляет собой новейшие разработки в сфере котельного, теплового и газового оборудования. Необходимое количество оборудования рассчитано на основе утвержденных нормативов и исходя из практики проведения работ по ремонту и содержанию котельных, теплового и газового оборудования.
3.Модернизация прачечных, ремонт общих отделений включают в себя работы по модернизации работающего оборудования прачечных, замене инженерного оборудования, ремонту общих отделений с использованием современных технологий и материалов. Это позволит создать необходимые условия для соблюдения санитарно-технических, социально-этических требований и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности. Также при модернизации учитываются увеличение срока службы устанавливаемого оборудования, более высокие технические параметры, экономичность.
Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении к Программе.
Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам
Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет городского округа Самара и иные привлеченные средства из внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 120 602,2 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 82 252,2 тыс. руб., из них:
в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 11 300,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 13 070,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 19 571,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 21 962,6 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 38 350,0 тыс. руб., из них:
в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.;
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 14 600,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 10 450,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 7 200 тыс. руб.
Под внебюджетными источниками подразумеваются коммерческая деятельность МП КБУ, МП КБ, частные инвестиции. Объемы финансирования из внебюджетных источников рассчитаны на основе анализа результатов деятельности муниципальных предприятий за 2006 и 2007 годы.
Частные инвестиции планируется привлечь за счет сдачи в аренду помещений, не используемых в производственной деятельности предприятий, со сроком аренды 4 - 5 лет.
Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы
Основная часть Программы имеет ярко выраженную социальную направленность. Социальная направленность характеризуется совокупностью внеэкономических эффектов - социальных, экологических, градостроительных, промышленной безопасности производственных объектов.
Социальный эффект выражается в создании полноценных условий жизни для жителей городского округа Самара путем приведения к нормативным значениям санитарно-технического состояния бань и прачечных.
Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость муниципальных предприятий от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность предоставления услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды.
Положительный экономический эффект от реализации Программы основан на сокращении текущих затрат на оплату потребляемой горячей воды.
Кроме того, реконструкция существующих и строительство новых котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
При реализации Программы предполагается использовать материалы и оборудование с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить их замену.
В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих котельных с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация диагностики инженерного оборудования для своевременного выявления и устранения дефектов. К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую предприятием программу, направленную на эффективное использование энергоресурсов. Эта программа позволяет сохранять установленные лимиты газа с одновременным уменьшением негативного воздействия отрасли на окружающую среду, а также уменьшением платежей за загрязнение компонентов природной среды и природопользование.
Наиболее важным показателем эффективности реализации Программы является создание эффективной системы обеспечения населения качественными услугами по доступным ценам при обеспечении территориальной доступности услуг для различных групп населения и соблюдении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Механизм реализации Программы
Ответственными за реализацию Программы являются головной исполнитель Программы - ДПРУ и ДСА.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Контроль за ходом исполнения Программы
Исключен