| N
п/п |
Показатели |
Регулируемый период
(квартал, год)
________________________ |
Индекс
отклонения
фактических
(ожидаемых)
показателей
от запланированных в % |
|
|
план по
производственной
программе |
факт
(ожидаемые)
за период |
|
| 1 |
Пропущено сточных вод
(полезный отпуск), всего
(тыс. куб. м) |
|
|
|
| 2 |
Себестоимость |
|
|
|
|
Себестоимость 1 куб. м |
|
|
|
| 2.1 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
по показаниям счетчика |
|
|
|
|
за заявленную мощность |
|
|
|
| 2.2 |
Вспомогательные
материалы |
|
|
|
| 2.3 |
Расходы на оплату труда
производственного
персонала, всего |
|
|
|
| 2.3.1 |
Численность
производственного
персонала (чел.) |
|
|
|
| 2.3.2 |
Среднемесячная з/плата
производственного
персонала (руб.) |
|
|
|
| 2.4 |
Отчисления на соц.
нужды, всего |
|
|
|
| 2.5 |
Амортизация основных
средств |
|
|
|
| 2.6 |
Ремонт и техобслуживание |
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт |
|
|
|
| 2.7 |
Проведение АВР |
|
|
|
| 2.8 |
Цеховые расходы |
|
|
|
| 2.8.1 |
Численность цех.
персонала (чел.) |
|
|
|
| 2.8.2 |
Среднемесячная з/плата
цехового персонала
(руб.) |
|
|
|
| 2.9 |
Общеэксплуатационные
расходы |
|
|
|
| 2.9.1 |
Численность АУП (чел.) |
|
|
|
| 2.9.2 |
Среднемесячная з/плата
АУП (руб.) |
|
|
|
| 2.10 |
Оплата услуг по
перекачке (очистке)
другими организациями |
|
|
|
| 3 |
Прибыль (товарная
продукция, стр. 4
- себестоимость, стр.
2), всего |
|
|
|
| 3.1 |
Прибыль на развитие
производства |
|
|
|
|
в т.ч. капитальные
вложения |
|
|
|
| 3.2 |
Прибыль на социальное
развитие |
|
|
|
| 3.3 |
Прибыль на поощрение |
|
|
|
| 3.4 |
Прибыль на прочие цели |
|
|
|
| 3.5 |
Налоги, сборы, платежи,
всего |
|
|
|
|
в т.ч. на прибыль |
|
|
|
|
в т.ч. на имущество |
|
|
|
| 3.6 |
Рентабельность, % |
|
|
|
| 4 |
Товарная продукция |
|
|
|
| 5 |
УТВЕРЖДЕННЫЙ ТАРИФ
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДЕКСОВ
(руб./куб. м) |
|
| 6 |
ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ
(руб./куб. м) |
|
| 7 |
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ
(тыс. руб.) |
|
|
Ф.И.О. и должность руководителя
организации коммунального комплекса |
|
Подпись, печать |