N
п/п |
Показатели |
Регулируемый период
(квартал, год)
______________________ |
Индекс
отклонения
фактических
(ожидаемых)
показателей
от запланированных в % |
|
|
план по
производственной
программе |
факт
(ожидаемые)
за период |
|
1 |
Принято для утилизации
твердых бытовых отходов
(тыс. куб. м) |
|
|
|
2 |
Себестоимость |
|
|
|
|
Себестоимость 1 куб. м |
|
|
|
2.1 |
Электроэнергия |
|
|
|
2.2 |
Материалы |
|
|
|
2.3 |
Топливо |
|
|
|
2.4 |
Расходы на оплату труда
производственного
персонала, всего |
|
|
|
2.4.1 |
Численность
производственного
персонала (чел.) |
|
|
|
2.4.2 |
Среднемесячная з/плата
производственного
персонала (руб.) |
|
|
|
2.5 |
Отчисления на соц.
нужды, всего |
|
|
|
2.6 |
Амортизация автомашин и
механизмов |
|
|
|
2.7 |
Ремонт и техобслуживание |
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт |
|
|
|
2.8 |
Плата за загрязнение
окружающей среды |
|
|
|
2.9 |
Цеховые расходы |
|
|
|
2.9.1 |
Численность цех.
персонала (чел.) |
|
|
|
2.9.2 |
Среднемесячная з/плата
цехового персонала
(руб.) |
|
|
|
2.10 |
Общеэксплуатационные
расходы |
|
|
|
2.10.1 |
Численность АУП (чел.) |
|
|
|
2.10.2 |
Среднемесячная з/плата
АУП (руб.) |
|
|
|
2.11 |
Прочие прямые расходы |
|
|
|
3 |
Прибыль (товарная
продукция, стр. 4
- себестоимость, стр.
2), всего |
|
|
|
3.1 |
Прибыль на развитие
производства |
|
|
|
|
в т.ч. капитальные
вложения |
|
|
|
3.2 |
Прибыль на социальное
развитие |
|
|
|
3.3 |
Прибыль на поощрение |
|
|
|
3.4 |
Прибыль на прочие цели |
|
|
|
3.5 |
Налоги, сборы, платежи,
всего |
|
|
|
|
в т.ч. на прибыль |
|
|
|
|
в т.ч. на имущество |
|
|
|
3.6 |
Рентабельность, % |
|
|
|
4 |
Товарная продукция |
|
|
|
5 |
УТВЕРЖДЕННЫЙ ТАРИФ
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДЕКСОВ
(руб./куб. м) |
|
6 |
ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ
(руб./куб. м) |
|
7 |
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ
(тыс. руб.) |
|
|
Ф.И.О. и должность руководителя
организации коммунального комплекса |
|
Подпись, печать |