Приложение к Постановлению от 21.05.2009 г № 244 Доклад

Основные показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог самарской области


Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Единица измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение показателя результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
плановое фактическое плановое фактическое плановое текущее плановое ожидаемое плановое ожидаемое плановое ожидаемое
Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах
Показатель 1. Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог % 36 36 35 34 33 33
Показатель 2. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог % 90 89,5 89 89
Показатель 3. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на капитальные вложения в развитие транспортной инфраструктуры всего млн. руб. 4538,0 4466,4 7073,5 6181,6 11259,0 10483,4 12503,8 9133,4 8327,9 8327,9
В т.ч. на дорожное хозяйство млн. руб. 3616,9 3559,3 5914,3 5148,8 8 9783,6 9110,9 10805,6 7060,8 6871,3 6871,3
Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом
Показатель 1.1.1. Объем финансирования на развитие дорожного хозяйства (ПИР) млн. руб. 190 181,2 232,9 67,4 349,2 188,1 798,1 134,7 148,2 148,2
Показатель 1.1.2. Доля средств, направленных на развитие (ПИР), в общем объеме средств, выделенных на дорожное хозяйство % 4,5 4,4 5,0 1,9 7,3 2,0 2,0 2,0 2,0
Показатель 1.1.3. Объем строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов Самарской области км 21,417 21,415 27,635 27,412 27,872 27,872 41,676 22,501 28,1 28,1
п. м 179,9 203,0 143,6 113,5 30,1 30,1 180,58 310,68
млн. руб. 1193,9 1160,6 1530,4 1274,4 1315,0 1220,9 3691,8 2489,8 1968,8 1968,8
Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области
Показатель 1.2.1. Объем средств на содержание автомобильных дорог Самарской области млн. руб. 939,0 939,0 1106,6 1062,3 1483,7 1483,2 1485,2 1546,9 1701,6 1701,6
Показатель 1.2.2. Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги (без учета категорийности) млн. руб. 0,135 0,135 0,159 0,153 0,207 0,207 0,594 0,627 0,661 0,661
Показатель 1.2.3. Объем ремонта автомобильных дорог и мостов км 135,0 145,1 158,8 162,9 301,0 291,4 200,0 200,0 200,0 200,0
п. м 467,7 467,7 97,2 97,2 365,2 365,2 624,1
млн. руб. 1203,1 1188,6 1393,5 1334,4 3319,7 3304,1 2337,0 2479,5 2727,4 2727,4
Показатель 1.2.4. Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги (III - IV категорий) млн. руб. 7,5 9,0 8,7 8,7
Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения
Показатель 1.3.1. Количество людей, погибших в результате ДТП чел. 729 586 688 635 582 582
Показатель 1.3.2. Количество ДТП единиц 5180 4679 5123 5097 5101 5101
Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг
Показатель. Доля расходов, носящих инвестиционный характер, в общем объеме расходов на транспорт % 98,2 98,1 53,2 93,5 99,8 99,8 99,8 99,8
Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли
Показатель 2.1.1. Объем субсидий, направленных на возмещение расходов, связанных с регулированием тарифов на транспорте млн. руб. 77,1 77,1 84,8 84,8 92,4 92,4 99,0 105,9 113,4 113,4
Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры
Показатель 2.2.1. Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, основным разработчиком которых является министерство шт. 2 12 14
Показатель 2.2.2. Количество выданных разрешений на провоз тяжеловесных грузов шт. 1948 2600 1010 3500 4000 4500 4500
Показатель 2.2.3. Количество выданных разрешений на присоединение объектов придорожного сервиса шт. 215 215 478 478 652 800 800 800 800
Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли
Показатель 2.3.1. Объем бюджетных инвестиций в объекты строительства транспортной отрасли млн. руб. 2,6 2,1 63,0 18,9 5,5 70,0 372,05 176,0 176,0
Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики
Показатель 1. Доля населения, охваченного телефонной связью, всего % 32,2 33,4 34,5 35,7 36,9 36,9
Показатель 2. Доля населения, охваченного мобильной связью % 137,7 139 141,1 142,5 143,9 143,9
Показатель 3. Зона покрытия территории Самарской области аналоговым вещанием Самарского губернского телевидения % 14 14 17 15 45 73 98 98
Показатель 4. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на связь млн. руб. 138,1 135,8 140,1 112,3 211,8 195,6 417,3 440,1 205,5 205,5
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики
Показатель 3.1.1. Количество почтовых отделений на 1 тысячу жителей Самарской области шт. 2,32 2,32 2,35 2,37 2,37 2,37 2,39 2,42 2,43 2,43
Показатель 3.1.2. Количество населенных пунктов Самарской области, охваченных телефонной связью шт. 1055 1055 1170 1173 1291 1285 1294 1297 1300 1300
Показатель 3.1.3. Количество населенных пунктов Самарской области, охваченных Самарским губернским телевизионным вещанием шт. 180 180 220 200 591 960 1300 1300
Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи
Показатель 3.2.1. Уровень цифровизации местной фиксированной телефонной сети Самарской области % 35 35,8 40 40,5 42 42 46 50 55 55
Показатель 3.2.2. Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет на территории Самарской области шт. 396 396 476 476 719 719 747 776 807 807
Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных
Показатель 3.3.1. Доля муниципалитетов, оборудованных системой видеоконференцсвязи органов исполнительной власти Самарской области % 52,9 79,4 100 100
Показатель 3.32. Количество организаций, оборудованных системой телемедицинской сети Самарской области единиц 20 33 139 139