Цели, тактические
задачи и показатели
результативности
деятельности
министерства
транспорта, связи
и автомобильных
дорог Самарской
области |
Единица
измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Целевое
значение
показателя
результативности
деятельности
министерства
транспорта,
связи и
автомобильных
дорог
Самарской области |
|
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
|
плановое |
фактическое |
плановое |
фактическое |
плановое |
текущее |
плановое |
ожидаемое |
плановое |
ожидаемое |
плановое |
ожидаемое |
|
Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики
Самарской области в автомобильных дорогах |
Показатель 1. Доля
региональных дорог,
не отвечающих
нормативным
требованиям, от
общей протяженности
региональных
автомобильных дорог |
% |
|
|
|
36 |
36 |
|
|
35 |
|
34 |
|
33 |
33 |
Показатель 2. Доля
муниципальных
дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям, от
общей протяженности
региональных
автомобильных дорог |
% |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
89,5 |
|
89 |
89 |
Показатель 3.
Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на
капитальные
вложения в развитие
транспортной
инфраструктуры
всего |
млн.
руб. |
4538,0 |
4466,4 |
7073,5 |
6181,6 |
11259,0 |
10483,4 |
|
12503,8 |
|
9133,4 |
|
8327,9 |
8327,9 |
В т.ч. на дорожное
хозяйство |
млн.
руб. |
3616,9 |
3559,3 |
5914,3 |
5148,8
8 |
9783,6 |
9110,9 |
|
10805,6 |
|
7060,8 |
|
6871,3 |
6871,3 |
Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием,
способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов
и пассажиров автомобильным транспортом |
Показатель 1.1.1.
Объем
финансирования на
развитие дорожного
хозяйства (ПИР) |
млн.
руб. |
190 |
181,2 |
232,9 |
67,4 |
349,2 |
188,1 |
|
798,1 |
|
134,7 |
|
148,2 |
148,2 |
Показатель 1.1.2.
Доля средств,
направленных на
развитие (ПИР), в
общем объеме
средств, выделенных
на дорожное
хозяйство |
% |
4,5 |
4,4 |
5,0 |
1,9 |
7,3 |
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
2,0 |
Показатель 1.1.3.
Объем строительства
и реконструкции
автомобильных дорог
и мостов Самарской
области |
км |
21,417 |
21,415 |
27,635 |
27,412 |
27,872 |
27,872 |
|
41,676 |
|
22,501 |
|
28,1 |
28,1 |
|
п. м |
179,9 |
203,0 |
143,6 |
113,5 |
30,1 |
30,1 |
|
180,58 |
|
310,68 |
|
|
|
|
млн.
руб. |
1193,9 |
1160,6 |
1530,4 |
1274,4 |
1315,0 |
1220,9 |
|
3691,8 |
|
2489,8 |
|
1968,8 |
1968,8 |
Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети
автомобильных дорог Самарской области |
Показатель 1.2.1.
Объем средств на
содержание
автомобильных дорог
Самарской области |
млн.
руб. |
939,0 |
939,0 |
1106,6 |
1062,3 |
1483,7 |
1483,2 |
|
1485,2 |
|
1546,9 |
|
1701,6 |
1701,6 |
Показатель 1.2.2.
Средняя стоимость
содержания 1 км
автомобильной
дороги (без учета
категорийности) |
млн.
руб. |
0,135 |
0,135 |
0,159 |
0,153 |
0,207 |
0,207 |
|
0,594 |
|
0,627 |
|
0,661 |
0,661 |
Показатель 1.2.3.
Объем ремонта
автомобильных дорог
и мостов |
км |
135,0 |
145,1 |
158,8 |
162,9 |
301,0 |
291,4 |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
200,0 |
200,0 |
|
п. м |
467,7 |
467,7 |
97,2 |
97,2 |
365,2 |
365,2 |
|
|
|
|
|
|
624,1 |
|
млн.
руб. |
1203,1 |
1188,6 |
1393,5 |
1334,4 |
3319,7 |
3304,1 |
|
2337,0 |
|
2479,5 |
|
2727,4 |
2727,4 |
Показатель 1.2.4.
Средняя стоимость
ремонта 1 км
автомобильной
дороги (III - IV
категорий) |
млн.
руб. |
|
7,5 |
|
9,0 |
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
8,7 |
Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
Показатель 1.3.1.
Количество людей,
погибших в
результате ДТП |
чел. |
|
|
|
|
729 |
586 |
|
688 |
|
635 |
|
582 |
582 |
Показатель 1.3.2.
Количество ДТП |
единиц |
|
|
|
|
5180 |
4679 |
|
5123 |
|
5097 |
|
5101 |
5101 |
Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере
предоставления транспортных услуг |
Показатель. Доля
расходов, носящих
инвестиционный
характер, в общем
объеме расходов на
транспорт |
% |
|
|
98,2 |
98,1 |
53,2 |
93,5 |
|
99,8 |
|
99,8 |
|
99,8 |
99,8 |
Задача 2.1. Повышение эффективности использования
субсидий транспортной отрасли |
Показатель 2.1.1.
Объем субсидий,
направленных на
возмещение
расходов, связанных
с регулированием
тарифов на
транспорте |
млн.
руб. |
77,1 |
77,1 |
84,8 |
84,8 |
92,4 |
92,4 |
|
99,0 |
|
105,9 |
|
113,4 |
113,4 |
Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации
транспортной инфраструктуры |
Показатель 2.2.1.
Количество
разработанных и
утвержденных
нормативных
правовых актов,
основным
разработчиком
которых является
министерство |
шт. |
|
2 |
|
12 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.2.
Количество выданных
разрешений на
провоз тяжеловесных
грузов |
шт. |
|
1948 |
|
2600 |
|
1010 |
|
3500 |
|
4000 |
|
4500 |
4500 |
Показатель 2.2.3.
Количество выданных
разрешений на
присоединение
объектов
придорожного
сервиса |
шт. |
215 |
215 |
478 |
478 |
|
652 |
|
800 |
|
800 |
|
800 |
800 |
Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли |
Показатель 2.3.1.
Объем бюджетных
инвестиций в
объекты
строительства
транспортной
отрасли |
млн.
руб. |
2,6 |
2,1 |
63,0 |
18,9 |
5,5 |
|
|
70,0 |
|
372,05 |
|
176,0 |
176,0 |
Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики |
Показатель 1. Доля
населения,
охваченного
телефонной связью,
всего |
% |
|
|
|
32,2 |
|
33,4 |
|
34,5 |
|
35,7 |
|
36,9 |
36,9 |
Показатель 2. Доля
населения,
охваченного
мобильной связью |
% |
|
|
|
137,7 |
|
139 |
|
141,1 |
|
142,5 |
|
143,9 |
143,9 |
Показатель 3. Зона
покрытия территории
Самарской области
аналоговым вещанием
Самарского
губернского
телевидения |
% |
|
|
14 |
14 |
17 |
15 |
|
45 |
|
73 |
|
98 |
98 |
Показатель 4.
Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на связь |
млн.
руб. |
138,1 |
135,8 |
140,1 |
112,3 |
211,8 |
195,6 |
|
417,3 |
|
440,1 |
|
205,5 |
205,5 |
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики |
Показатель 3.1.1.
Количество почтовых
отделений на 1
тысячу жителей
Самарской области |
шт. |
2,32 |
2,32 |
2,35 |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
|
2,39 |
|
2,42 |
|
2,43 |
2,43 |
Показатель 3.1.2.
Количество
населенных пунктов
Самарской области,
охваченных
телефонной связью |
шт. |
1055 |
1055 |
1170 |
1173 |
1291 |
1285 |
|
1294 |
|
1297 |
|
1300 |
1300 |
Показатель 3.1.3.
Количество
населенных пунктов
Самарской области,
охваченных
Самарским
губернским
телевизионным
вещанием |
шт. |
|
|
180 |
180 |
220 |
200 |
|
591 |
|
960 |
|
1300 |
1300 |
Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи |
Показатель 3.2.1.
Уровень
цифровизации
местной
фиксированной
телефонной сети
Самарской области |
% |
35 |
35,8 |
40 |
40,5 |
42 |
42 |
|
46 |
|
50 |
|
55 |
55 |
Показатель 3.2.2.
Количество пунктов
коллективного
доступа к сети
Интернет на
территории
Самарской области |
шт. |
396 |
396 |
476 |
476 |
719 |
719 |
|
747 |
|
776 |
|
807 |
807 |
Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих
высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных |
Показатель 3.3.1.
Доля
муниципалитетов,
оборудованных
системой
видеоконференцсвязи
органов
исполнительной
власти Самарской
области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
52,9 |
|
79,4 |
|
100 |
100 |
Показатель 3.32.
Количество
организаций,
оборудованных
системой
телемедицинской
сети Самарской
области |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
33 |
|
139 |
139 |