Приложение к Постановлению от 30.11.2009 г № 3155 Программа
Производственная программа нмуп «Водоканал» в сфере услуг водоснабжения на 2010 год По Г.О. Новокуйбышевск
| N N п/п | Показатели и индикаторы производственной деятельности | ед. измерения | Величина показателя на период регулирования, 2010 год |
| 1 | Объем производства товаров (услуг) (объем поднятой воды) | тыс. куб. м | 14589,70 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 550,00 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 14039,70 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1115,00 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,94 |
| 8 | Объем для подразд. своего предприятия | тыс. куб. м | 10,00 |
| 9 | Протяженность сетей | км | 173,0 |
| 10 | Коэффициент потерь | куб. м/км | 6445,09 |
| 11 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 12914,70 |
| населению | тыс. куб. м | 8722,15 | |
| бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | |
| прочим потребителям | тыс. куб. м | 4192,55 | |
| 12 | Численность населения, получающего услуги организации | чел. | 104462 |
| 13 | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 83,00 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | |||
| 14 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 5364 |
| 15 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 5364 |
| 16 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
| 17 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 5364 |
| 18 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 |
| 19 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 8760 |
| 20 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 |
| 21 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
| 22 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | - |
| 23 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | ед./км | - |
| 24 | Фактический срок службы оборудования | лет | 24 |
| 25 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 20 |
| 26 | Возможный остаточный срок службы оборудования после нормативного | лет | 14 |
| 27 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 71 |
| 28 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 137 |
| Эффективность деятельности | |||
| 29 | Финансовые результаты деятельности организации (прибыль, убыток) | тыс. руб. | 5953,20 |
| 30 | Выручка, полученная от реализации товаров, услуг организации | тыс. руб. | 88078,25 |
| 31 | Себестоимость услуг | тыс. руб. | 82125,05 |
| 32 | Рентабельность | % | 7,3 |
| 33 | Объем средств, собранных за товары, услуги организации | тыс. руб. | 88078,25 |
| 34 | Объем начисленных средств за товары, услуги организации | тыс. руб. | 88078,25 |
| 35 | Уровень сбора платежей | % | 100 |
| 36 | Расход эл. энергии на производство товаров, услуг | тыс. кВт.ч | 12405,70 |
| 37 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/куб. м | 0,805 |
| 38 | Численность персонала основного вида деятельности | чел. | 115 |
| 39 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 0,665 |
| 40 | Производительность труда | куб. м/чел. | 112 302 |
| 41 | Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 42038 |
| 42 | Период сбора платежей | дней | 174 |
Заместитель главы городского округа
по экономике и финансам
С.А.РОМАШКИН