"ОБЪЕМЫ Планируемые финансовые затраты на реализацию И ИСТОЧНИКИ Программы составят 178 831,69 тыс. руб., в том ФИНАНСИРОВАНИЯ числе: средства бюджета городского округа Самара - 176 431,69 тыс. руб., из них: в 2008 г. - 44 656,6 тыс. руб.; в 2009 г. - 28 977,0 тыс. руб.; в 2010 г. - 29 055,39 тыс. руб.; в 2011 г. - 38 875,1 тыс. руб.; в 2012 г. - 34 867,6 тыс. руб.; иные привлеченные средства - 2 400 тыс. руб., из них: в 2008 г. - 800 тыс. руб.; в 2009 г. - 800 тыс. руб.; в 2010 г. - 800 тыс. руб.; в 2011 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2012 г. - 0,0 тыс. руб. Соисполнителями Программы в части проведения работы по изысканию внебюджетных источников финансирования с привлечением организаций, осуществляющих свою деятельность на территории районов, определяются администрации Ленинского, Железнодорожного, Советского, Красноглинского и Промышленного районов городского округа Самара".
"Этапы и сроки реализации Программы
Решение задач и достижение поставленных Программой целей планируется в сроки с 01.01.2008 по 31.12.2012.
Пять этапов реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств из бюджета городского округа Самара:
в 2008 г. - 25,3%, в 2009 г. - 16,4%, в 2010 г. - 16,5%, в 2011 г. - 22%, в 2012 г. - 19,8%.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на поэтапное решение проблем, сложившихся в отрасли, таких как:
обеспечение безопасности,
необходимость модернизации учреждений с последующим расширением сферы предоставляемых услуг с целью получения дополнительных доходов.
Последовательность мероприятий выстроена с целью достижения наилучших результатов и оптимизации работы учреждений, начиная уже с первого года действия Программы.
Выполнение
мероприятий
ПрограммыИсточники
финансированияЭтапы выполнения мероприятий Программы
по годам в финансовом выражении
(тыс. руб.)ИТОГО
(тыс.
руб.)2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. За счет
средств
бюджета44656,6 28977,0 29055,39 38875,1 34867,6 176 431,69 За счет
иных
привлеченных
средств800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 2 400,0 ВСЕГО 45456,6 29777,0 29855,39 38875,1 34867,6 178 831,69
";
"Источники и объемы финансирования Программы
Источниками финансирования программных мероприятий являются бюджет городского округа Самара и иные привлеченные средства.
Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа составит 176 431,69 тыс. руб., из них в 2008 г. - 44656,6 тыс. руб., в 2009 г. - 28977,0 тыс. руб., в 2010 г. - 29055,39 тыс. руб., в 2011 г. - 38875,1 тыс. руб., в 2012 г. - 34867,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования программных мероприятий за счет иных привлеченных средств составит 2 400 тыс. руб., из них в 2008 г. - 800 тыс. руб., в 2009 г. - 800 тыс. руб., в 2010 г. - 800 тыс. руб., в 2011 г. - 0 тыс. руб., в 2012 г. - 0 тыс. руб.".
2 | Проведение ремонтных работ | ДКСТМ | 57 586,7 | 10 860,0 | 9 880,5 | 11 712,0 | 16 467,0 | 8 667,2 |
Итого по разделу II | 73 862,1 | 14 780,0 | 9 929,9 | 13 412,0 | 23 528,0 | 12 212,2 |
2 | Участие муниципальных
театров в
межрегиональных и
международных
фестивалях и конкурсах:
"Самарская площадь" | ДКСТМ | 560 750 510 220 | 150 100 100 - | 50 50 50 - | 100 340 100 - | 80 80 170 60 | 180 180 180 160 |
Итого по пункту 2 | 2130 | 350 | 150 | 540 | 390 | 700 | ||
Итого по разделу VI | 16758 | 9270 | 4018 | 1140 | 810 | 1520 |
3 | Участие в фестивалях | ДКСТМ | 180 | 90 | - | - | 0 | 90 |
Итого по разделу VII | 780 | 270 | - | 180 | 60 | 270 |
Всего по Программе | 176 431,69 | 44 656,6 | 28 977,0 | 29 055,39 | 38 875,1 | 34 867,6 |
"Перечень основных мероприятий Программы,
финансируемых за счет иных привлеченных средств
N
п/пМероприятия
ПрограммыИсполнители Объем финансирования, тыс. руб. Иные привлеченные
средства2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Дополнительный
призовой фонд
конкурсов и
фестивалей,
проводимых
муниципальными
музеямиДКСТМ,
ММДКГ,
ЛММГСобственные
средства
Средства
спонсоров51
70,817
23,617
23,617
23,60
00
0Итого 121,8 40,6 40,6 40,6 0 0 2 Праздничное
оформление
культурномассовых
мероприятий
городского
округаДКСТМ, ДК Собственные
средства
Средства
спонсоров20,4
1836,8
616,8
616,8
610
00
0Итого 203,4 67,8 67,8 67,8 0 0 3 Дополнительный
призовой фонд
конкурсов и
фестивалей,
проводимых
муниципальными
детскими
музыкальными
школами,
школами
искусств и
художественными
школамиДКСТМ,
ДМШ, ДШИ,
ДХШСобственные
средства
Средства
спонсоров1017
204339
68339
68339
680
00
0Итого 1221 407 407 407 0 0 4 Проведение
рекламной
кампании
городских,
всероссийских и
международных
фестивалей,
проходящих
в городском
округе СамараДКСТМ Собственные
средства
Средства
спонсоров243,6
81,681,2
27,281,2
27,281,2
27,20
00
0Итого 325,2 108,4 108,4 108,4 0 0 5 Приобретение
литературы
для
муниципальных
библиотекДКСТМ,
СМИБС,
ЦМСДБ, СПБСобственные
средства
Средства
спонсоров19,8
1026,6
346,6
346,6
340
00
0Итого 121,8 40,6 40,6 40,6 0 0 6 Прием делегаций
из других
городов
Российской
Федерации в
рамках
проведения
театральных
фестивалейДКСТМ,
"Камерная
сцена",
"Самарская
площадь",
"Задумка"Собственные
средства
Средства
спонсоров163,2
40,254,4
13,454,4
13,454,4
13,40
00
0Итого 203,4 67,8 67,8 67,8 0 0 7 Приобретение
музыкальных
инструментов
для
Муниципального
духового
оркестраДКСТМ,
Духовой
оркестрСобственные
средства
Средства
спонсоров183
20,461
6,861
6,861
6,80
00
0Итого 203,4 67,8 67,8 67,8 0 0 Всего Собственные
средства
Средства
спонсоров1698
702566
234566
234566
2340
00
0Итого 2400 800 800 800 0 0
".