N п/п | Раздел по Сводному перечню | Уточненный плановый годовой объем продукции, работ, услуг на 2004 г., всего (по состоянию на 31.12.2004) | в том числе по способам размещения | Фактически профинансировано (кассовое исполнение) | Фактически закуплено (тыс. руб.) | в том числе по способам размещения | ||||||
конкурс | ценовые котировки | единственный источник | реестр закупок | конкурс | ценовые котировки | единственный источник | реестр закупок | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | 50782 | 8723 | 11388 | 24237 | 6434 | 52596 | 52713 | 4055 | 10394 | 27472 | 10792 |
2. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ | 25418 | 12544 | 1609 | 10981 | 285 | 22427 | 22427 | 0 | 520 | 17411 | 4496 |
3. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6512 | 0 | 60 | 6452 | 0 | 3881 | 3881 | 0 | 60 | 3821 | 0 |
4. | ТРАНСПОРТ | 290804 | 290804 | 290802 | 290803 | 290803 | ||||||
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4158284 | 34286 | 138106 | 3985458 | 435 | 3384771 | 3867598 | 32425 | 137792 | 3696797 | 584 |
в т.ч. - население | 2848544 | 0 | 3963 | 2844500 | 81 | 2006283 | 2672237 | 0 | 2013 | 2670143 | 81 | |
- бюджет | 1309740 | 34286 | 134143 | 1140958 | 354 | 1378488 | 1195362 | 32425 | 135779 | 1026654 | 503 | |
5.1 | Содержание жилищного фонда | 851230 | 0 | 3963 | 847186 | 81 | 748931 | 847397 | 0 | 2013 | 845303 | 81 |
в т.ч. - население | 680128 | 0 | 3963 | 676084 | 81 | 464553 | 666639 | 0 | 2013 | 664545 | 81 | |
- бюджет | 171102 | 0 | 0 | 171102 | 0 | 284378 | 180758 | 0 | 0 | 180758 | 0 | |
5.2 | Благоустройство | 316660 | 20476 | 120301 | 175704 | 179 | 316658 | 316660 | 20059 | 120572 | 175700 | 329 |
5.3 | Возмещение по услугам водоснабжения | 1105124 | 0 | 0 | 1105124 | 0 | 933482 | 1072122 | 0 | 0 | 1072122 | 0 |
в т.ч. - население | 733643 | 733643 | 560485 | 694026 | 694026 | |||||||
- бюджет | 371481 | 371481 | 372997 | 378096 | 378096 | |||||||
5.4 | Возмещение по услугам теплоснабжения | 1747744 | 0 | 0 | 1747744 | 0 | 1254522 | 1499159 | 0 | 0 | 1499159 | 0 |
в т.ч. - население | 1434773 | 0 | 0 | 1434773 | 0 | 981245 | 1311572 | 1311572 | ||||
- бюджет | 312971 | 0 | 0 | 312971 | 0 | 273277 | 187587 | 187587 | ||||
5.5 | Капитальный ремонт жилого фонда | 88471 | 13810 | 13842 | 60644 | 175 | 83843 | 84859 | 12366 | 15207 | 57112 | 174 |
- объекты жилищного фонда | 43025 | 13490 | 13642 | 15718 | 175 | 42462 | 42890 | 12046 | 15007 | 15663 | 174 | |
- ВДЭО | 9446 | 320 | 200 | 8926 | 0 | 9446 | 9446 | 320 | 200 | 8926 | 0 | |
- лифтовое хозяйство | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 31936 | 32523 | 0 | 0 | 32523 | 0 | |
5.6 | Содержание сетей инженерной инфраструктуры пос. Поволжский | 7058 | 0 | 0 | 7058 | 0 | 7058 | 7058 | 7058 | |||
5.7 | Затраты по переработке твердых бытовых отходов | 36300 | 36300 | 34968 | 34968 | 34968 | ||||||
5.8 | Программа энергоресурсосбережения в муниципальном хозяйстве | 5441 | 5441 | 5309 | 5335 | 5335 | ||||||
5.9 | Инвентаризация и приватизация | 257 | 257 | 0 | 41 | 41 | ||||||
6. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 6744 | 573 | 1507 | 4351 | 314 | 6522 | 6549 | 0 | 1001 | 4335 | 1213 |
7. | ОБРАЗОВАНИЕ | 561251 | 100961 | 58745 | 360723 | 40822 | 550985 | 545125 | 51483 | 17407 | 390885 | 85350 |
7.1 | Муниципальные учреждения | 545602 | 99660 | 57383 | 348669 | 39890 | 536167 | 530307 | 50590 | 15850 | 379534 | 84333 |
в т.ч. за счет средств бюджета | 438223 | 64440 | 53732 | 282309 | 37742 | 423367 | 417352 | 42504 | 13588 | 277454 | 83806 | |
за счет доходов учреждений (родительская плата) | 107379 | 35220 | 3651 | 66360 | 2148 | 112800 | 112955 | 8086 | 2262 | 102080 | 527 | |
7.2 | Прочие расходы в области образования | 14616 | 1212 | 1362 | 11540 | 502 | 13785 | 13785 | 893 | 1557 | 10981 | 354 |
7.3 | Тольяттинский медицинский колледж | 1033 | 89 | 0 | 514 | 430 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 370 | 663 |
8. | КУЛЬТУРА | 54726 | 14983 | 11371 | 25196 | 3176 | 54349 | 54901 | 14016 | 12473 | 23946 | 4466 |
8.1 | Учреждения культуры и искусства | 41965 | 12953 | 10023 | 17193 | 1796 | 41558 | 42086 | 12457 | 10634 | 16416 | 2579 |
8.2 | Образовательные учреждения культуры | 12761 | 2030 | 1348 | 8003 | 1380 | 12791 | 12815 | 1559 | 1839 | 7530 | 1887 |
9. | СМИ | 6108 | 13 | 29 | 5898 | 170 | 5828 | 5801 | 0 | 0 | 5692 | 109 |
10. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 226565 | 18116 | 13006 | 189426 | 6017 | 227533 | 238458 | 15718 | 14968 | 200831 | 6941 |
11. | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 29487 | 1830 | 3301 | 19859 | 4497 | 28970 | 29161 | 28 | 2587 | 20565 | 5981 |
12. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 44078 | 12793 | 4449 | 21205 | 5631 | 41611 | 41478 | 3989 | 10367 | 19652 | 7471 |
13. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 5643 | 4075 | 586 | 476 | 507 | 5577 | 5578 | 3884 | 154 | 733 | 808 |
14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 37843 | 6016 | 2803 | 27159 | 1865 | 41441 | 39899 | 5240 | 2099 | 29404 | 3156 |
15. | СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | 69756 | 5478 | 3708 | 60490 | 80 | 69579 | 75244 | 5184 | 3847 | 66167 | 46 |
16. | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | 2000 | 2000 | 1979 | 1979 | 1979 | ||||||
ВСЕГО по муниципальному заказу | 5576001 | 222390 | 250666 | 5032715 | 70232 | 4788849 | 5281595 | 136021 | 215647 | 4798514 | 131413 | |
в т.ч. за счет средств бюджета | 2620078 | 187170 | 243052 | 2121855 | 68003 | 2669765 | 2496403 | 127935 | 211373 | 2026291 | 130805 | |
за счет средст населения и доходов учреждений | 2955923 | 35220 | 7614 | 2910860 | 2229 | 2119083 | 2785192 | 8086 | 4275 | 2772223 | 608 | |
Удельный вес в муниципальных закупках, в % | 4% | 4% | 90% | 1% | 2,6% | 4,1% | 90,9% | 2,5% | ||||
Удельный вес в муниципальных закупках за счет средств бюджета, в % | 7% | 9% | 81% | 3% | 5% | 8% | 81% | 5% |
--------------------------------
<*> Финансирование с учетом льгот и субсидий.