Решение от 23.08.2012 г № 233
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 — 2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и на основании Постановления администрации городского округа Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы", положительного заключения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 14.06.2012 N 15/2691 на проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы Дума городского округа Кинель решила:
1.Утвердить инвестиционную программу МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" (прилагается).
2.Официально опубликовать настоящее Решение.
Глава городского округа
Г.П.ХАБАРОВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
1.ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением администрации г.о. Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" разработан проект Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" (далее - Инвестиционная программа).
В Инвестиционной программе МУП "Водоканал" на период 2013 - 2015 годы предлагаются к рассмотрению источники финансирования мероприятий в части тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунального водоснабжения и надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение.
Реализация программы позволит достигнуть улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг, снизить количество и сроки перебоев в подаче воды, снизить аварии на объектах водоотведения, сократить выбросы вредных веществ в водоемы и, следовательно, улучшить экологическую обстановку г. Кинель.
2.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| 1 | Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения. |
| 2 | Основание для разработки: | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 Решение Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы" Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы N 878 от 29.03.2012 |
| 3 | Инициатор разработки: | МУП "Водоканал" |
| 4 | Координатор Инвестиционной программы: | Администрация г.о. Кинель |
| 5 | Разработчики Программы: | МУП "Водоканал" |
| 6 | Источники финансирования Инвестиционной программы | Объем финансирования Инвестиционной программы всего (с НДС): 39416,7 тыс. руб., в т.ч.: в 2013 г. - 12555,7 тыс. руб., в 2014 г. - 8650,4 тыс. руб., в 2015 г. - 18210,6 тыс. руб., в т.ч.: - за счет тарифа на подключение к системе коммунального водоснабжения - 33037,6 тыс. руб.; - за счет надбавки к тарифу по услуге водоснабжения - 5265,6 тыс. руб.; - за счет надбавки к тарифу по услуге водоотведения - 1113,5 тыс. руб. |
| 7 | Состояние проблемы | Отсутствие необходимых мощностей для оказания услуги водоснабжения и водоотведения потребителям г. Кинель. В соответствии с информацией, предоставленной Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель по перспективной застройке юго-восточной части города на 2012 - 2016 гг., необходим ввод дополнительных заявленных мощностей сети водоснабжения и водоотведения для вновь создаваемых объектов недвижимости. Для потребителей МУП "Водоканал" заявленная мощность для вновь создаваемых объектов на 2013 - 2015 гг. составит 1860,10 м куб./сут. Высокая степень износа сетей водоснабжения. Износ составляет 85 - 93%. Недостаточная пропускная способность водопровода. Недостаточное давление и пропускная способность, перебои в водоснабжении юго-восточной части города. Снижение реализации услуг при несанкционированном отборе воды и сбросе канализации. |
| 8 | Цели и задачи Инвестиционной программы | Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности системы коммунального водоснабжения. Увеличение эффективности функционирования системы коммунального водоснабжения. Обеспечение доступности услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей путем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного строительства к сетям коммунального водоснабжения. |
| 9 | Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы | Обеспеченность необходимыми инженерными коммуникациями и производственными мощностями для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству оказываемых услуг. Надежность и эффективность работы системы водоснабжения и водоотведения. Доступность для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Социальные результаты реализации Инвестиционной программы. |
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы разрабатывается с целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117, и в соответствии с Постановлением администрации г.о. Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы".
Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
1.Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услуги водоснабжения;
2.Обеспечение сбалансированности системы коммунального водоснабжения;
3.Увеличение эффективности функционирования системы коммунального водоснабжения;
4.Обеспечение доступности услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей путем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного строительства к сетям коммунального водоснабжения.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Инвестиционной программы определяются значениями следующих целевых индикаторов на момент завершения реализации Инвестиционной программы:
Таблица N 1
N п/п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Ожидаемые результаты | ||
До реализации Инвестиционной программы | После реализации Инвестиционной программы | ||||||
Водоснабжение | |||||||
1. | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей: | Уровень потерь | % | 42 | 40 | ||
Коэффициент потерь | Куб. м/км | 16619 | 15827,7 | ||||
Индекс замены сетей | % | 55 | 57 | ||||
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 45 | 43 | ||||
1.1 | Реконструкция участка водопровода по ул. Заводской | Снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, сокращение потерь, увеличение производительности и качества услуг. | |||||
1.2 | Реконструкция участка водопровода по ул. Фурманова | Снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, сокращение потерь, увеличение производительности и качества услуг. | |||||
1.3 | Реконструкция участка водопровода по ул. Маяковского от ж.д. N 81-83 до ст. "Скорая помощь" | Снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, сокращение потерь, увеличение производительности и качества услуг. | |||||
2. | Внедрение регуляторов частоты тока на НФС | Энергоемкость производства | кВт.ч/куб. м | 0,46 | 0,37 | Экономия потребления эл. энергии, повышение производительности и качества услуг. | |
3. | Реконструкция водопровода Д 600 мм около трассы Самара - Бугуруслан до ул. Шевченко | Уровень потерь | % | 5 | 4,2 | ||
Коэффициент потерь | куб. м/км | 23095,5 | 19400,2 | ||||
Индекс замены сетей | % | 42,5 | 71,2 | ||||
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 57,5 | 28,8 | ||||
Фактическая производительность | куб. м/сутки | 7403,2 | 8884 | ||||
Установленная производительность | куб. м/сутки | 13500 | 13500 | ||||
Уровень загрузки производственных мощностей | % | 54,8 | 65,8 | ||||
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунального водоснабжения | % | 72,2 | 75,4 | Снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, сокращение потерь, увеличение производительности и качества услуг. | |||
4. | Строительство станции подкачки и резервуаров воды | Фактическая производительность | куб. м/сутки | 0 | 2308,8 | ||
Установленная производительность | куб. м/сутки | 3552 | 3552 | ||||
Уровень загрузки производственных мощностей | % | 0 | 65 | ||||
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунального водоснабжения | % | 18 | 21 | Увеличение производительной мощности, повышение качества услуг, доступность коммунального водоснабжения для потребителей. | |||
Удельная нагрузка на вновь подключаемые объекты | куб. м/сутки | 0 | 1806,1 | ||||
Водоотведение | |||||||
5. | Внедрение регуляторов частоты тока на КНС-4н | Энергоемкость производства | кВт.ч/куб. м | 0,13 | 0,10 | Экономия потребления эл. энергии, повышение производительности и качества услуг. | |
6. | Замена насосного оборудования на КНС-4н | Индекс замены оборудования | % | 100 | 66,6 | ||
Фактическая производительность | куб. м/сутки | 5202 | 6243 | ||||
Установленная производительность | куб. м/сутки | 11068 | 11068 | Увеличение производительной мощности, надежность и бесперебойность снабжения, эффективность функционирования системы коммунального водоотведения | |||
Уровень загрузки производственных мощностей | % | 47 | 56,4 | ||||
Энергоемкость производства | кВт.ч/куб. м | 0,13 | 0,10 | ||||
В результате реализации Инвестиционной программы ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:
Проведение мероприятий по реконструкции внутриквартальных сетей позволит снизить уровень потерь с 42% до 40%, коэффициент потерь соответственно снизится на 791,3 куб. м/км, удельный вес внутриквартальных сетей, нуждающихся в замене, несмотря на увеличивающийся износ, снизится с 45% до 43%.
Внедрение регуляторов частоты тока на НФС (п. Луговой) позволит снизить энергоемкость производства одного м3 питьевой воды для нужд населения г. Кинеля с 0,46 кВтч/куб. м до 0,37 кВтч/куб. м.
Протяженность водоводов Ф 600 мм составляет 8,171 км от общей протяженности сетей в 67,652 км. Мероприятия по реконструкции водопровода Ф 600 мм, проложенного от трассы Самара - Бугуруслан до ВК16 (ул. Шевченко), протяженностью 3,142 км, из которых заменено до реализации Инвестиционной программы 1,336 км, предусматривают замену 0,900 км, что позволит снизить уровень потерь на участках водопровода Ф 600 мм с 5,0% до 4,2%. Снижение уровня потерь на данном участке сетей позволит повысить фактическую производительность до 8884,0 м3 в сутки, а уровень загрузки производственных мощностей увеличится на 11%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, на реконструируемом водопроводе в результате мероприятий инвестиционной программы снизится соответственно с 57,5% до 28,8%.
Строительство станции подкачки и резервуаров воды необходимо для предоставления услуг коммунального водоснабжения новых потребителей и увеличения производственной мощности нового квартала застройки. Проектная производительность станции подкачки составляет 3552 м3/сут. Введение объекта в строй позволит увеличить долю потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунального водоснабжения, на 21%.
Применение частотно-регулируемых приводов для насосов в технологических процессах позволяет снизить энергопотребление технологического оборудования. Внедрение регуляторов частоты тока на головной КНС N 4 (ул. Мостовая, 54А) позволит снизить энергоемкость производства с 0,13 кВтч/куб. м до 0,10 кВтч/куб. м.
Установленная производительность КНС N 4 (ул. Мостовая, 54А) составляет 11068 м3/сутки. Замена насосного оборудования позволит увеличить фактическую производительность насосной станции с 5202 м3/сутки до 6243 м3/сутки и снизить энергоемкость производства. За период освоения Инвестиционной программы планируется заменить два насосных агрегата из трех установленных. Индекс замены оборудования составит 66,6%.
Целевые индикаторы Инвестиционной программы включают следующие аспекты:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
- сбалансированность системы коммунального водоснабжения;
- доступность услуг коммунального водоснабжения и водоотведения;
- эффективность деятельности.
МУП "Водоканал" осуществляет эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих предоставление услуг на территории г. Кинель. Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы в развитии системы водоснабжения и водоотведения:
отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сетей из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам и ограниченности финансовых средств;
высокую степень физического износа действующих основных фондов.
Основные технические проблемы сетей водоснабжения и водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:
старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;
рост аварий, связанных с износом сетей водоснабжения, в том числе внутриквартальных водопроводных сетей;
значительное увеличение затрат на устранение аварий по замене изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.
4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Водоснабжение
Водоснабжение г. Кинель представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
1.Регулирование и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
2.Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
3.Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение г. Кинель осуществляется из поверхностного источника - реки Большой Кинель.
Схема водоснабжения г. Кинель следующая.
Вода из реки через оголовок по двум самотечным трубопроводам поступает в водоприемные камеры насосной станции первого подъема, откуда насосами подается на насосно-фильтровальную станцию (НФС), проходит очистку и обеззараживание, затем насосной станцией второго подъема вода подается в городскую сеть г.о. Кинель для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных целей.
Забор речной воды осуществляется русловым водозабором совмещенного типа.
Водозабор расположен на левом берегу р. Б. Кинель в 3 км севернее г. Кинель и в 9 км от устья реки.
Проектная производительность водозабора составляет 25000 м3/сут.
Производительность существующих сооружений водозабора полностью обеспечивает забор и подачу воды в необходимом количестве на водопроводные очистные сооружения. Однако в настоящее время из-за отложения наносов повысился уровень дна реки Б. Кинель в районе водоприемного оголовка на 3 - 3,5 м, и в результате в приемную камеру водозабора и на водопроводные очистные сооружения поступает вода, сильно загрязненная донными наносами и другим мусором. Это вызывает значительные сложности в поддержании нормального режима работы как насосной станции первого подъема, так и сооружений водоподготовки и может привести к полной остановке водозабора, а следовательно, и к прекращению водоснабжения всего г. Кинель. Ситуация сложилась критическая и из-за почти полного износа оборудования.
Подача речной воды от насосной станции первого подъема до площадки НФС осуществляется по двум водоводам диаметром 500 мм, которые объединяются в камере, расположенной за территорией НФС, и далее по одному водоводу диаметром 500 мм подаются на очистку в здание НФС.
Площадка НФС расположена на расстоянии 700 м южнее водозабора. Проектная производительность существующей НФС составляет 13500 м3/сут.
В состав сооружений НФС
входят: смеситель вихревого типа - 1 шт.; осветлители со слоем взвешенного осадка - 3 шт.;
скорые фильтры - 5 шт.; резервуары чистой воды - 2 шт.;
помещение хлораторной, встроенной в здание НФС и оборудованной тремя хлораторами ЛОНИИ-100 для первичного и вторичного хлорирования воды.
На насосной станции второго подъема установлены насосы марки Д320/50 (2 рабочих и 1 резервный), противопожарный насос марки Д320/50 и насос марки 1Д 1250-63а для промывки фильтров.
Основные трубопроводы и технологическое оборудование НФС, выполненные из металла, в результате сильной коррозии находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Существующая хлораторная, встроенная в здание НФС, не соответствует действующим нормам ПБ 09-594-03 "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".
Общая протяженность водопроводной сети МУП "Водоканал" составляет
67652 п. м водопроводных сетей г. Кинель выполнены из чугунных, полиэтиленовых, асбестоцементных и стальных труб диаметром 50 - 600 мм. На городских сетях имеются три районные повысительные насосные станции.
С целью определения режима работы существующих сетей водопровода - пропуска расчетного расхода и обеспечения требуемого напора воды для всех водопотребителей были выполнены два гидравлических расчета магистральных участков водопроводной сети общей протяженностью 49275 м.
Основные индикаторы оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры:
- коэффициент износа ОПФ (основных производственных фондов) водопроводного хозяйства предприятия;
- отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями.
Характеристика сети водоснабжения по протяженности
и материалам на 01.03.2012
Таблица N 2
| NN п/п | Диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, п. м |
| 1 | 25 - 32 | п/эт | 150 |
| 2 | 50 | сталь | 298 |
| 3 | 50 | чугун | 3434 |
| 4 | 76 | сталь | 394 |
| 5 | 100 | сталь | 300 |
| 6 | 100 | асбоцемент | 272 |
| 7 | 100 | п/эт | 92 |
| 8 | 100 | чугун | 10031 |
| 9 | 125 | сталь | 131 |
| 10 | 147 | асбоцемент | 4522 |
| 11 | 150 | чугун | 5696 |
| 12 | 175 | чугун | 2137 |
| 13 | 195 | асбоцемент | 1180 |
| 14 | 200 | чугун | 16262 |
| 15 | 225 | полиэтилен | 3695 |
| 16 | 250 | чугун | 1307 |
| 17 | 300 | сталь | 194 |
| 18 | 300 | чугун | 5007 |
| 19 | 300 | полиэтилен | 843 |
| 20 | 400 | чугун | 907 |
| 21 | 500 | чугун | 689 |
| 22 | 500 | сталь | 1940 |
| 23 | 600 | чугун | 2321 |
| 24 | 600 | сталь | 3798 |
| 25 | 600 | полиэтилен | 2052 |
| Всего водопроводных сетей: | 67652 |
Характеристика сети водоснабжения по протяженности
и диаметру на 01.03.2012
Таблица N 3
| N п/п | Диаметр, мм | Протяженность, п. м |
| 1. | 32 | 150 |
| 4. | 50 - 100 | 14821 |
| 5. | 100 - 200 | 29928 |
| 6. | 200 - 300 | 11046 |
| 7. | 400 - 500 | 3536 |
| 8. | 600 | 8171 |
| ИТОГО: | 67652 |
За 2011 год уровень технологических потерь в сетях водоснабжения составил 1124,50 т. куб. м, или 42,0% от количества воды, поданной в сеть. Основными причинами сложившихся потерь являются: потери в результате аварий и повреждений, которые составляют 40,3%, потери в результате самовольного пользования - 17,2% и потери по невыясненным причинам - 32,2%.
При анализе потерь, технологических и неучтенных расходов воды и оценке возможности их сокращения необходимо на магистральных водоводах определить контрольные точки и в них смонтировать расходомеры, создающие базу данных часовых и суточных расходов воды. Анализ данных расходов воды позволит оперативно определять величины потерь воды и организовывать мероприятия по их устранению.
В настоящее время приборный учет не ведется.
Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру.
Показатели повреждений на водопроводных сетях
Таблица N 4
| Устранено повреждений | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| из земли, шт. | 154 | 152 | 149 |
| из ВК, шт. | 123 | 127 | 121 |
| Средняя продолжительность утечки (суток) | 3 | 3 | 3 |
Водоотведение
Водоотведение г. Кинель представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
1.Прием и транспортировка сточных вод до канализационных очистных сооружений.
2.Обслуживание канализационных насосных станций.
3.Очистка и сброс сточных вод.
Сброс сточных вод от г. Кинель осуществляется в поверхностный источник - реку Самара.
Схема водоотведения г. Кинель следующая.
Сточная жидкость от потребителя поступает в канализационную сеть и с помощью КНС (12 штук) транспортируется на очистные сооружения. Сточная жидкость проходит биологическую очистку до требуемых нормативов и после обеззараживания сбрасывается в водный объект.
Проектная производительность очистных сооружений составляет 17000 м3/сут. Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов на 01.03.2012 составляет 42,504 км, в том числе:
- главный коллектор - 15,170 км;
- уличные канализационные сети - 12,737 км;
- внутриквартальные сети - 2,622 км;
- внутриплощадные сети КОС - 11,975 км;
На сетях канализации имеются:
- 362 колодца;
- 11 канализационных насосных станций с установленной производственной мощностью 140,382 тыс. куб. м/сут.
Коэффициент износа основных средств канализационного хозяйства, по данным бухгалтерского учета за 2011 год, достиг 78%.
Надежность работы системы водоотведения, обслуживаемой МУП "Водоканал", не отвечает современным требованиям.
Это, в свою очередь, связано с недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.
Характеристика канализационных сетей по протяженности
и материалам, без учета внутриплощадочных
сетей КОС на 01.03.2012
Таблица N 5
| NN п/п | Диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, п. м |
| 1 | 100 | асбоцемент | 96 |
| 2 | 100 | чугун | 101 |
| 3 | 125 | асбоцемент | 679 |
| 4 | 150 | асбоцемент | 3131 |
| 5 | 150 | чугун | 2594 |
| 6 | 150 | керамика | 212 |
| 7 | 200 | керамика | 2405 |
| 8 | 200 | асбоцемент | 1306 |
| 9 | 200 | чугун | 4076 |
| 10 | 225 | полиэтилен | 102 |
| 11 | 250 | чугун | 50 |
| 12 | 300 | керамика | 177 |
| 13 | 300 | чугун | 4556 |
| 14 | 300 | полиэтилен | 862 |
| 15 | 400 | асбоцемент | 237 |
| 16 | 500 | железобетон | 1239 |
| 17 | 500 | сталь | 56 |
| 18 | 600 | железобетон | 263 |
| 19 | 600 | полиэтилен | 5400 |
| 20 | 700 | железобетон | 1468 |
| 21 | 800 | железобетон | 167 |
| 22 | 900 | чугун | 330 |
| 23 | 900 | железобетон | 692 |
| 24 | 1000 | чугун | 330 |
| Всего канализационных коллекторов | 30529 | ||
| в т.ч. | самотечных | 16918 | |
| напорных | 13611 | ||
Таблица N 6
| N п/п | Наименование участков | Главные коллекторы | Уличные сети | Внутриквартальные сети | Внутриплощадочные сети КОС | Всего |
| п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | ||
| 1 | г. Кинель | 15170 | 12737 | 2622 | 11975,8 | 42504,8 |
Отсутствие необходимого резерва, предусмотренного нормами СНиП, 100-процентный износ коллекторов. При повреждении высока вероятность сброса неочищенных сточных вод, что может привести к экологической катастрофе.
За 2011 г. уровень неучтенных стоков по предприятию составил 730,0 тыс. куб. м, или 37,0% от количества пропущенных через очистные сооружения стоков. Основными причинами образования неучтенных стоков являются: образование стоков в результате высокого залегания грунтовых вод, которые составляют 56,2%, в результате самовольного пользования - 21,2%, по невыясненным причинам - 14,4%.
В настоящее время приборный учет количества принимаемых стоков ведется только на городских очистных сооружениях. Это два больших гидротехнических сооружения - лотки паршаля.
Для анализа неучтенных объемов воды, поступающих в систему канализации, необходимо организовать современный учет стоков на городских перекачивающих канализационных станциях (КНС).
Это также позволит проводить анализ и намечать мероприятия по неучтенным расходам сточной воды.
Характеристика объектов, включенных
в Инвестиционную программу
Таблица N 7
| N п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Износ (%) | Дата последнего ремонта (год) | Производительность | Проблемы при эксплуатации |
| 1 | Водопровод по ул. Заводской Ф 150 мм 270 п. м | Неизвестен | 83 | 2011 | Высокий износ сети, устройство водопроводных колодцев не соответствует действующим СНиП (наружный водопровод) | |
| 2 | Водопровод по ул. Фурманова Ф 300 мм 55 п. м | 1989 | 90 | Ноябрь 2011 | Высокий износ сети. Высокая аварийность сети (до 10 аварий в год) | |
| 3 | Водопровод по ул. Маяковского от жилого дома N 81 83 до станции "Скорая помощь" 350 п. м | 1973 | 100 | 2011 | 100% износ сети. Высокая аварийность сети. | |
| 4 | Водовод мм, проложенный от трассы Самара Бугуруслан до ул. Шевченко Ф 600 мм 900 п. м | 1973 | 100 | 2012 | 7403,2 м3/сут | 100% износ сети. Высокая аварийность сети. |
| 5 | Строительство станции подкачки | Новое строительство | Проектная производительность 3552 м3/сут | |||
| 6 | КНС N 4 ул. Мостовая, 54А | 1979 | ежеквартальный текущий ремонт | 11068 м3/сут | Требуется модернизация полностью изношенного оборудования. |
В системе водоснабжения (сети) г. Кинель одна из основных проблем, решение которой предлагается в рамках инвестиционной программы:
- износ внутриквартальных сетей г. Кинель составляет 100%, что, в свою очередь, приводит к высокой аварийности и утечкам на этих участках водопроводных сетей. Для улучшения работы водопроводной сети в период 2013 - 2015 гг. провести реконструкцию внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей на территории г. Кинеля;
- значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении теплоисточников, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру;
- отсутствие возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения новых потребителей в юго-восточном квартале застройки г. Кинель.
В системе коммунальной канализации г. Кинель существуют следующие основные проблемы:
- износ оборудования головной КНС N 4 составляет 100%. Авария на данном участке может привести к сбросу неочищенных стоков в реку Самара. Необходима полная замена оборудования с возможной погружной установкой, что позволит сократить непроизводственные затраты и решить задачи энергосбережения технологического процесса;
- неэффективное использование энергоресурсов в технологическом процессе увеличивает себестоимость предоставляемых услуг.
МУП "Водоканал" подготовил ряд предложений по оптимизации технологического процесса и решение вопросов о увеличение дополнительных мощностей водоснабжения и водоотведения:
1) установка регулятора частоты тока на НФС г. Кинель и КНС N 4.
Позволит понизить потребление электроэнергии на 30 - 40%, тем самым понизит себестоимость услуг;
2) реконструкция внутриквартальных и магистральных сетей.
Понизит аварийность системы водоснабжения и водоотведения и технологические потери до нормативного уровня;
3) строительство станции подкачки и резервуаров воды в юго-восточном квартале увеличит реализационную мощность услуг предприятия;
4) реконструкция водопровода Д 600 мм от трассы Самара - Бугуруслан до ул. Шевченко решит проблему с многочисленными перебоями водоснабжения и недостаточной пропускной способностью сетей для обеспечения водоснабжения точечной застройки в юго-западной и северо-западной частях города.
5.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица N 8
| Показатели | Объем реализации тыс. куб. м. | ||
| Факт | |||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Водоснабжение, всего | 1679 | 1570 | 1578 |
| в том числе | |||
| Население | 1124 | 1061 | 1110 |
| Бюджетные | 162 | 140 | 156 |
| в том числе | |||
| МБУЗ "Кинельская центральная районная больница" | 34 | 32 | 35 |
| ГБОУСПО "Кинельский государственный техникум" | 29 | 28 | 24 |
| ГБОУ СОШ N 11 | 15 | 11 | 5 |
| Прочие | 393 | 367 | 312 |
| в том числе | |||
| ОАО "РЖД" | 270 | 256 | 216 |
| Водоотведение, всего | 1310 | 1230 | 1236 |
| в том числе | |||
| Население | 814 | 741 | 838 |
| Бюджетные | 150 | 131 | 105 |
| в том числе | |||
| МБУЗ "Кинельская центральная районная больница" | 33 | 31 | 34 |
| ГБОУСПО "Кинельский государственный техникум" | 23 | 22 | 15 |
| ГБОУ СОШ N 11 | 15 | 11 | 5 |
| Прочие | 346 | 358 | 293 |
| в том числе | |||
| ОАО "РЖД" | 258 | 251 | 199 |
Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что основной сегмент потребителей услуг водоснабжения:
- население - 70,3%;
- бюджетные организации - 9,9%;
- прочие - 19,8%.
Основной сегмент потребителей услуг водоотведения:
- население - 67,8%;
- бюджетные организации - 8,5%;
- прочие - 23,7%.
Основным крупным абонентом является ОАО "РЖД", которое в течение последнего расчетного периода потребляло более 15% объема отпуска услуг водоснабжения и водоотведения всем потребителям г. Кинель.
Одним из мероприятий, рассмотренных в Инвестиционной программе является строительство станции подкачки и резервуаров воды в юго-восточном квартале, что, в свою очередь, увеличит реализационную мощность услуг предприятия.
Прирост объемов отпуска воды и пропущенных стоков за счет
ввода объектов жилищного, социального и производственного
строительства в 2013 - 2015 годах
Таблица N 9
| Показатель | год | Вид ресурса | Реализация, тыс. куб. м |
| Прирост реализации за счет новых потребителей, куб. м | 2013 г. | Вода | 108,0 |
| Стоки | 104,4 | ||
| 2014 г. | Вода | 282,4 | |
| Стоки | 268,9 | ||
| 2015 г. | Вода | 514,0 | |
| Стоки | 484,1 | ||
| Итого на период реализации Инвестиционной программы | Вода | 904,5 | |
| Стоки | 857,4 |
6.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Для производственной программы предприятия используется метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности, сравнение отчетных данных с планируемыми аналогичными показателями за предшествующий период, выявление отклонений, определение факторов, влияющих на эти отклонения.
Основной статьей доходов МУП "Водоканал" является деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению.
Объем услуг, оказываемых населению, осуществляется согласно установленным в городе нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов, при наличии приборов учета - по показаниям приборов учета. Объем услуг, оказываемых промышленным предприятиям и прочим потребителям, осуществляется согласно СНиП 2.04.01-85, при наличии приборов учета - по показаниям приборов учета.
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению потребителей определяется следующими показателями:
Водоснабжение
| 1. Натуральные показатели | Ед. изм | 2010 | 2011 |
| Поднято воды | тыс. м3 | 3418 | 3433 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 475 | 731 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 3418 | 3433 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 2943 | 2702 |
| Потери воды | тыс. м3 | 1373 | 1124 |
| Реализовано воды | тыс. м3 | 1570 | 1578 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 1061 | 1069 |
| 2. Полная себестоимость отпущенной воды | |||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 14013 | 10230 |
| тыс. кВт.ч | 3121,75 | 2828 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 1279 | 1215 |
| Ремонт и тех. обслуживание | тыс. руб. | 1688 | 1483 |
| Материалы | тыс. руб. | 840 | 1033 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5039 | 5318 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1293 | 1769 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 4215 | 4628 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 1077 | 963 |
| Прочие прямые | тыс. руб. | 3043 | 2763 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3204 | 3472 |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 35691 | 32784 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | руб. | 22,73 | 20,83 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 28116 | 32008 |
| в т.ч. от населения | тыс. руб. | 16714 | 20778 |
| Тариф для населения | руб. | 16,6 | 20,01 |
Водоотведение
| 1. Натуральные показатели | Ед. изм | 2010 | 2011 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 1230 | 1236 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 741 | 838 |
| Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | 489 | 398 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 1998 | 1966 |
| 2. Полная себестоимость отвода сточной жидкости | |||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 11968 | 10188 |
| тыс. кВт.ч | 2627,54 | 2691 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 1626 | 1622 |
| Ремонт и тех. обслуживание | тыс. руб. | 751 | 621 |
| Материалы | тыс. руб. | 164 | 196 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 8796 | 9776 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2261 | 3265 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 7245 | 8479 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 1046 | 1220 |
| Прочие прямые | тыс. руб. | 1173 | 1239 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 5517 | 6390 |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 40547 | 42996 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | руб. | 32,97 | 34,79 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 36079 | 41857 |
| в т.ч. от населения | тыс. руб. | 20404 | 26595 |
| Тариф для населения | руб. | 27,67 | 32,41 |
Анализ производственной программы по водоснабжению и водоотведению за 2010, 2011 гг. выявил следующее.
Реализация воды в 2011 г. увеличилась на 8 тыс. м3, также наблюдается увеличение и пропущенных стоков на 6 тыс. м3.
Полная себестоимость по водоснабжению имеет тенденцию к снижению на 2907 тыс. руб. в 2011 г. Отсюда себестоимость 1 м3 равна 20,83 руб. Установленный тариф - 20,01 руб. - не покрывает расходов предприятия по водоснабжению.
Полная себестоимость по водоотведению возрастает в 2011 г. на 2449 тыс. руб. Рост электроэнергии составил 63,46 тыс. кВт. Установленный тариф также не покрывает расходы предприятия по водоотведению.
В рамках инвестиционной программы предлагается внедрение регуляторов частоты тока и замена насосного оборудования на КНС-4, что позволит снизить энергоемкость производства и увеличить фактическую производительность. В свою очередь экономия потребляемой электроэнергии позволит не допустить высокого роста себестоимости услуг водоотведения при одновременном увеличении тарифов на энергоносители.
Также в результате данной программы планируется увеличение объема реализации, что повлечет за собой изменение производственных показателей.
В таблице N 10 отражены данные о фактических объемах отпуска воды и стоков за 2009 - 2011 гг. и прогноз на период 2013 - 2015 гг.
Данные о фактических объемах отпуска воды и стоков
за 2009 - 2011 годы и прогноз на период реализации
Инвестиционной программы
Таблица N 10
| Показатели | Объем реализации, тыс. куб. м | |||||||||||||||
| Факт | ср./год. уменьшение | ожид. 2012 г. | План | Итого 2013 2015 годы | ||||||||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Баз | Доп | 2014 г. | Баз | Доп | 2015 г. | Баз | Доп | ||||
| Водоснабжение, всего | 1679 | 1570 | 1578 | 51 | 1527 | 1800 | 1635 | 1527 | 108 | 1809 | 1527 | 282 | 2041 | 1527 | 514 | 5485 |
| в том числе | ||||||||||||||||
| Население | 1124 | 1061 | 1110 | 7 | 1103 | 1170 | 1130 | 1103 | 27 | 1215 | 1103 | 112 | 1435 | 1103 | 332 | 3780 |
| Бюджетные | 162 | 140 | 156 | 3 | 152 | 180 | 152 | 152 | 0 | 159 | 152 | 7 | 167 | 152 | 15 | 478 |
| Прочие | 393 | 367 | 312 | 40 | 272 | 450 | 353 | 272 | 81 | 435 | 272 | 163 | 439 | 272 | 167 | 1227 |
| Водоотведение, всего | 1310 | 1230 | 1236 | 37 | 1199 | 1250 | 1303 | 1199 | 104 | 1468 | 1199 | 269 | 1683 | 1199 | 484 | 4454 |
| в том числе | ||||||||||||||||
| Население | 814 | 741 | 838 | - 12 | 850 | 750 | 873 | 850 | 23 | 949 | 850 | 99 | 1137 | 850 | 302 | 2959 |
| Бюджетные | 150 | 131 | 105 | 22 | 82 | 120 | 82 | 82 | 0 | 89 | 82 | 7 | 98 | 82 | 15 | 269 |
| Прочие | 346 | 358 | 293 | 26 | 267 | 380 | 348 | 267 | 81 | 430 | 267 | 163 | 434 | 267 | 167 | 1212 |
7.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования МУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг.
На основании этого в Инвестиционной программе МУП "Водоканал" на период 2013 - 2015 годы предлагаются к рассмотрению источники финансирования в части тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунального водоснабжения и надбавки к тарифам на услуги организации коммунального водоснабжения и водоотведения на период 2013 - 2015 годы.
Перечень мероприятий для реализации Инвестиционной программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы их реализации на период с 2013 года по 2015 год отражены в таблице 11.
Перечень мероприятий инвестиционной программы
с распределением по годам реализации
Таблица N 11
| N | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Стоимость мероприятий в соответствии с ПСД (включая НДС) на 01.01.2012, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам | Итого стоимость мероприятий (включ. НДС), тыс. руб. | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
| Система водоснабжения | |||||||||
| 1 | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей: | Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения услугами коммунального водоснабжения | |||||||
| 1.1 | Реконструкция участка водопровода по ул. Заводской | п. м | 270 | 1849,49 | 923,4 | 1068,5 | 0,0 | 1991,9 | |
| 1.2 | Реконструкция участка водопровода по ул. Фурманова | п. м | 55 | 424,44 | 0,0 | 0,0 | 526,3 | 526,3 | |
| 1.3 | Реконструкция участка водопровода по ул. Маяковского от ж.д. N 81-83 до ст. "Скорая помощь" | п. м | 350 | 1791,48 | 0,0 | 668,1 | 1433,1 | 2101,2 | |
| 2 | Внедрение регуляторов частоты тока на НФС | Ед. | 2 | Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) | 600,00 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 646,2 |
| Итого за счет надбавки к тарифу по услуге водоснабжения | 4665,41 | 1569,6 | 1736,6 | 1959,4 | 5265,6 | ||||
| Система водоотведения | |||||||||
| 3 | Внедрение регуляторов частоты тока на КНС-4н | Ед. | 2 | Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) | 600,00 | 325,8 | 320,4 | 0,0 | 646,2 |
| 4 | Замена насосного оборудования на КНС-4н | Ед. | 2 | Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) | 412,00 | 0,0 | 46,6 | 420,7 | 467,3 |
| Итого за счет надбавки к тарифу по услуге водоотведения | 1012,00 | 325,8 | 367,0 | 420,7 | 1113,5 | ||||
| Тариф на подключение | |||||||||
| Водоснабжение | |||||||||
| 5 | Строительство станции подкачки и резервуаров воды | Ед. | 1 | Доступность услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей | 11482,04 | 0,0 | 0,0 | 14237,5 | 14237,5 |
| 6 | Реконструкция водопровода Д 600 мм около трассы Самара Бугуруслан до ул. Шевченко | п. м | 900 | Доступность услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей | 17456,00 | 10660,3 | 6546,8 | 1593,0 | 18800,1 |
| Итого за счет тарифа на подключение к системе коммунального водоснабжения | 28938,04 | 10660,3 | 6546,8 | 15830,5 | 33037,6 | ||||
| Итого по инвестиционной программе | 34615,45 | 12555,7 | 8650,4 | 18210,6 | 39416,7 | ||||
Стоимость мероприятий определена в соответствии со сметной документацией по ценам на 01.01.2012, с применением прогнозных индексов дефляторов по капитальным вложениям для пересчета стоимости в год начала реализации мероприятия.
Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения (водоотведения) рассчитывается по формуле:
HT = BB / Q, где
BB - валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения (водоотведения);
N - размер подключаемой нагрузки (за три года);
Q - объем отпуска абонентам питьевой воды (объем принятых стоков) в период реализации Инвестиционной программы.
За счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения за период 2013 - 2015 гг. предполагается освоить 5265,6 тыс. руб.
Объем отпуска абонентам питьевой воды за период 2013 - 2015 гг. составит 5485 тыс. куб. м:
в 2013 году - 1635 тыс. куб. м;
в 2014 году - 1809 тыс. куб. м;
в 2015 году - 2041 тыс. куб. м.
За счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения за период 2013 - 2015 годов предполагается освоить 1113,5 тыс. руб.
Объем принятых стоков за период 2013 - 2015 гг. составит 4454 тыс. куб. м:
в 2013 году - 1303 тыс. куб. м;
в 2014 году - 1468 тыс. куб. м;
в 2015 году - 1683 тыс. куб. м.
Расчет надбавки к тарифу по коммунальным услугам
Таблица N 12
| Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого |
| Водоснабжение | |||||
| Стоимость мероприятий (с НДС) | т. руб. | 1569,6 | 1736,6 | 1959,4 | 5265,6 |
| Объем реализации | т. куб.м | 1 635 | 1 809 | 2 041 | 5 485 |
| Тариф с НДС | руб./кв. м | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Тариф без НДС, руб./кв. м | 0,81 | ||||
| Водоотведение | |||||
| Стоимость мероприятий (с НДС) | т. руб. | 325,8 | 367,0 | 420,7 | 1113,5 |
| Объем реализации | т. куб. м | 1 303 | 1 468 | 1 683 | 4454 |
| Тариф с НДС | руб./кв. м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Тариф без НДС, руб./кв. м | 0,21 |
Порядок (алгоритм) расчета тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры основан на анализе действующего законодательства и региональной практики. Порядок формирования тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры основан на методе экономически обоснованных расходов.
Условием взимания платы является включение в Инвестиционную программу мероприятий, направленных на создание таких резервов мощности (пропускной способности).
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к каждой из систем инженерной инфраструктуры производится по следующей формуле:
ВВподкл.
Т = --------,
подкл. Nгде:
ВВподкл. - валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования инвестиционной программы (три года) за счет тарифа ОКК на подключение;
N - размер подключаемой нагрузки (за три года).
Определение необходимой валовой выручки
1.В расчет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры из Инвестиционной программы включены расходы на строительство канализационного коллектора (от новой жилой застройки в юго-восточной части городского округа Кинель), связанные со строительством (реконструкцией). Это мероприятие наряду с повышением качества производимых для потребителей услуг позволяет также подключить новые объекты.
Определение присоединяемой нагрузки
В пункте 7 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" установлено, что "тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов".
В большинстве случаев единицей измерения величины нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения (водоотведения), является куб. м/сутки.
Объемы вводимых мощностей определяются в соответствии с прогнозной информацией, предоставленной Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель, о нагрузке на услуги водоснабжения (водоотведения) на вновь вводимое жилье на период реализации Инвестиционной программы.
Перспективный план сдачи объектов жилищного, социального
и производственного строительства на 2013 - 2015 годы
Таблица N 13
┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬────────────┐ │ N │ Наименование объекта │ Год │ Вид │ Объем │ │п/п│ │ввода│ресурса│подключаемой│ │ │ │ │ │ мощности, │ │ │ │ │ │ куб. м/с │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │1 │Жилой дом: ул. Мостовая, 28 (3-я очередь │2013 │Вода │55,1 │ │ │45 кв.) │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │55,1 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │2 │Жилой дом: ул. Фестивальная, 16 (1-я │2013 │Вода │55,1 │ │ │очередь 45 кв.) │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │55,1 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │4 │Торговый дом ЗАО "Тандер", ул. Чехова, 6 │2013 │Вода │25 │ │ │ │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │25 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │5 │ООО "ЭнергоФихтнер" для ОАО "ФСК ЕЭС" │2013 │Вода │10 │ │ │подстанция, ул. Силовая, 1 │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │10 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │6 │Торговый дом "Аверс", ул. 27 Партсъезда, │2013 │Вода │7 │ │ │1В │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │7 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │7 │ООО "Русский продукт" от Палыча, ул. │2013 │Вода │408 │ │ │Герцена, 46 │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │408 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │8 │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по │2013 │Вода │40 │ │ │предыдущим годам │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │20 │ ├───┴──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤ │Итого за 2013 год │Вода │600,2 │ │ ├───────┼────────────┤ │ │Стоки │580,2 │ ├───┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────┼────────────┤ │9 │Жилой дом: ул. Украинская, 36 (196 │2014 │Вода │240,1 │ │ │квартир) │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │240,1 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │10 │Роддом на 40 коек, ул. Полевая, 2 │2014 │Вода │40,5 │ │ │ │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │40,5 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │11 │Центр технической инвентаризации, ул. │2014 │Вода │8 │ │ │Крымская-Некрасова │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │12 │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по │ │Вода │80 │ │ │предыдущим годам ├─────┼───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │45 │ ├───┴──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤ │Итого за 2014 год │Вода │368,6 │ │ ├───────┼────────────┤ │ │Стоки │333,6 │ ├───┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────┼────────────┤ │13 │Жилой дом: ул. Деповская, 32 (два 3 │2015 │Вода │6,3 │ │ │этажных дома) │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │6,3 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │14 │Квартал малоэтажной застройки, ул. 27 │2015 │Вода │760 │ │ │Партсъезда, 6 │г. ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │760 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤ │15 │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по │ │Вода │125 │ │ │предыдущим годам │ ├───────┼────────────┤ │ │ │ │Стоки │70 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤ │ │Итого за 2015 год │Вода │891,3 │ │ │ ├───────┼────────────┤ │ │ │Стоки │836,3 │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │Итого за период реализации Инвестиционной │Вода │1860,1 │ │ │программы ├───────┼────────────┤ │ │ │Стоки │1750,1 │ └───┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
Нагрузка по услуге коммунального водоснабжения на вновь введенные объекты жилищного и производственного строительства составит 1860,1 куб. м/сут.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" период действия тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не может быть менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации Инвестиционной программы ОКК.
За счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунального водоснабжения за период 2012 - 2015 гг. предполагается освоить 33037,6 тыс. руб.
Расчет тарифа на подключение к системе
коммунального водоснабжения
Таблица N 14
| Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого |
| Стоимость мероприятий (с НДС) | т. руб. | 10660,3 | 6546,4 | 15830,5 | 33037,6 |
| Объем присоединяемой нагрузки | куб. м/сутки | 600,2 | 368,6 | 891,3 | 1860,1 |
| Тариф на подключение (с НДС) | руб. куб. м/сутки | 17761,19 | 17761,19 | 17761,19 | 17761,19 |
| Тариф без НДС руб. куб. м/сутки | 15051,86 |
8.ПОТРЕБНОСТЬ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках программы выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Инвестиционной программы составит:
всего - 39416,7 тыс. руб. (на период 2013 - 2015 гг.), в том числе:
- за счет надбавки к тарифу на услугу по водоснабжению - 5265,6 тыс. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на услугу по водоотведению - 1113,5 тыс. руб.;
- за счет тарифа ОКК на подключение объектов к системе коммунального водоснабжения - 33037,6 руб.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей на территории г. Кинель.
Денежные средства, полученные за счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства канализационного коллектора (от новой жилой застройки в юго-восточной части г. Кинель) с увеличением производственных мощностей.
Источники финансирования МУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг.
Ниже в таблице представлена структура финансовых потребностей в разрезе предлагаемых финансовых источников выполнения мероприятий краткосрочной Инвестиционной программы (2013 - 2015 гг.).
Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы
Таблица N 15
| Вид деятельности | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО |
| Водоснабжение | Надбавка к тарифу | 1569,6 | 1736,6 | 1959,4 | 5265,6 |
| Тариф ОКК на подключение | 10660,3 | 6546,8 | 15830,5 | 33037,6 | |
| Водоотведение | Надбавка к тарифу | 325,8 | 367,0 | 420,7 | 1113,5 |
| ИТОГО | 12555,7 | 8650,4 | 18210,6 | 39416,7 |
В результате реализации Инвестиционной программы ожидаются следующие требования по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:
обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в сутки;
обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения потребителей 24 часа в сутки;
обеспечение сбалансированности системы водоснабжения и водоотведения;
обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения и водоотведения;
снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;
повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водоснабжения и водоотведения.