Приложение к Постановлению от 25.03.2004 г № 247 Отчет

Отчет об исполнении бюджета за 2003 год


Расходы
тыс. руб.
Код Наименование раздела и бюджетополучателя План на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1 2 3 4 5
0100 Государственное управление и местное самоуправление всего 26867 27637 102,9
В том числе:
Администрация города 9850 10259 104,2
Чапаевский инспекторский отдел Государственной жилищной инспекции Самарской области 301 301 100,0
Городская Дума 250 229 91,6
Комитет по управлению муниципальным имуществом 3660 3683 100,6
"Управление архитектурностроительного контроля администрации г. Чапаевска" 495 495 100,0
МУ "Дом ветеранов" 1505 1505 100,0
"Департамент строительства, архитектуры и благоустройства администрации г. Чапаевска" 2002 2053 102,5
Департамент промышленности, торговли, транспорта, связи и развития малого предпринимательства Администрации г. Чапаевска 1238 1264 102,1
Финансовое управление администрации г. Чапаевска 2440 2551 104,5 1
"Комитет экологических программ Администрации г. Чапаевска" 716 710 99,2
"Управление социальной защиты населения администрации г. Чапаевска" 2390 2545 106,5
Комитет по вопросам семьи, материнства и детства администрации г. Чапаевска (АУП) 1430 1449 101,3
Комитет по делам молодежи администрации г. Чапаевска 590 593 100,5
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего 1327 1488 12,1
В том числе:
Государственное учреждение Отдел внутренних дел г. Чапаевска Самарской области 865 1022 118,2
Паспортно-визовая служба 32 32 100,0
Фонд содействия милиции 53 45 84,9
Государственное учреждение медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел г. Чапаевска Самарской области 377 389 103,2
0700 Промышленность, энергетика и строительство - всего 70001 57028 81,5
В том числе:
Капитальные вложения 70001 57028 81,5
0800 Сельское хозяйство и рыболовство - всего 4128 8 0,2
В том числе:
ГУ "Чапаевская городская станция по борьбе с болезнями животных" 8 8 100,0
Расходы за счет земельного налога (земельные ресурсы) 4120 - -
0900 Охрана окружающей среды и природных ресурсов - всего 820 820 100,0
В том числе:
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Самарской области 385 385 100,0
Акционерная некоммерческая организация "Приволжское метеоагенство" 435 435 100,0
1000 ГУП Самарской области Чапаевское пассажирское автотранспортное предприятие всего 3000 3005 100,2
В том числе:
Убытки по городским пассажирским перевозкам 3000 3005 100,2
1100 Развитие рыночной инфраструктуры - всего 50 - -
В том числе:
Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Чапаевска 50 - -
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 117822 164688 139,8
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего 1745 1744 99,9
В том числе:
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чапаевска Самарской области 1470 1469 99,9
11 отряд государственной противопожарной службы Управление государственной противопожарной службы ГУВД Самарской области 275 275 100,0
1400 Образование - всего 21145 22774 107,7
В том числе:
Юго-западное управление департамента науки и образования Администрации Самарской области 18000 19386 107,7
Музыкальные и художественная школы департамента культуры 3145 3388 107,7
1500 Культура и искусство - всего 9500 9562 100,7
В том числе:
Департамент культуры администрации г. Чапаевска 9500 9562 100,7
1600 Средства массовой информации - всего 940 944 100,4
В том числе:
МУ "Редакция городской газеты "Чапаевский рабочий" 800 801 100,1
МУ "Редакция городского радио" 140 143 102,1
1700 Здравоохранение и физическая культура - всего 11140 11840 106,3
В том числе:
МУ "Консультативнодиагностический центр для детей" 1140 1193 104,6
МУ "Центральная городская больница" 2500 3154 126,2
Комитет по физкультуре и спорту администрации г. Чапаевска 7500 7493 99,9
1800 Социальная политика - всего 27177 33974 125,0
В том числе:
МУ "Центр социального обслуживания населения г. Чапаевска" 7900 8222 104,1
ГУ "Чапаевский пансионат для ветеранов труда" 40 45 112,5
Расходы на реализацию льгот в соответствии с ФЗ "О ветеранах" - всего 9838 16180 164,5
В том числе:
расходы на оплату проезда 2300 2300 100,0
расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг 7538 13880 184,1
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 342 342 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - всего 4411 4572 103,6
В том числе: расходы на оплату проезда 856 856 100,0
расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг 3555 3716 104,5
Расходы на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, проезда на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС, АО "Маяк", Семипалатинском полигоне 286 316 110,5
Расходы на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям, донорам, почетным гражданам 108 68 63,0
Комитет по вопросам семьи, материнства, детства администрации г. Чапаевска 990 990 100,0
МУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" 628 591 94,1
МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 530 530 100,0
МУ Центр социальной помощи семье и детям 163 163 100,0
МУ Центр диагностики и консультирования 31 33 106,5
МУ Центр социально-педагогической помощи детям 170 170 100,0
Городской фонд социальной защиты населения 1170 1171 100,1
Молодежная политика 570 581 101,9
1900 Обслуживание внутреннего долга (процент за кредит) 250 196 78,4
2300 Мобилизационная подготовка 50 50 100,0
3000 Прочие расходы - всего 1710 1973 115,4
В том числе:
Военный комиссариат г. Чапаевска 550 552 100,4
Чапаевский городской отдел государственной статистики 80 81 101,3
Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов 800 970 121,3
Инспекция МНС РФ по г. Чапаевску 180 270 150,0
Проведение выборов 100 100 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 297672 337731 113,5
Дефицит бюджета -8400 -32315

Доходы
тыс. руб.
Код бюдж. классификации Наименование источника План на 2003 г. Исполнено за 2003 г. % исполнения
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74101 124091 167,5
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 47486 91963 193,7
1010100 Налог на прибыль организаций 3498 20045 573,0
1010102 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 1000 18009 1800,9
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет 2498 2036 81,5
1010200 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 43968 71874 163,5
1010201 НДФЛ от долевого участия - 6247 -
1010202 НДФЛ, удерживаемый предприятиями 43268 65028 150,3
1010203 НДФЛ, не являющихся налоговыми резидентами - 15 -
1010204 НДФЛ, в виде выигрышей по лотереям 100 107 107,0
1010205 НДФЛ, осуществляющих предприн. деят-ть без образования юридического лица 600 477 79,5
1010402 Налог на игорный бизнес 20 44 220,0
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОН. СБОРЫ 10240 10178 99,4
1020200 Акцизы по подакцизным товарам _
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 40 45 112,5
1020410 Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 5 5 100,0
1020413 Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местный бюджет 5 5 100,0
1020430 Прочие лицензионные и регистрационные 35 40 114,3
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные, зачисляемые в местный бюджет 35 40 114,3
1020600 Налог на покупку иностран. денеж. знаков и платеж, документов, выраж-х в иностр. валюте 1
1020700 Налог с продаж: - всего 10200 10132 99,3
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2600 2781 107,0
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 750 774 103,2
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ 750 774 103,2
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1850 2007 108,5
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8615 13895 161,3
1040100 Налоги на имущество физических лиц 1080 927 85,8
1040200 Налог на имущество предприятий 7500 12935 172,5
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 35 33 94,3
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3895 4061 104,3
1050100 Платежи за пользование недрами - - -
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых - 75 -
1050303 Налог на добычу общераспр. полез. ископаем. - 75 -
1050500 Плата за пользование водными объектами 395 518 131,1
1050700 Земельный налог - всего 3500 3468 99,1
1050701 Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения - -
1050702 Земельный налог на земли городов и поселков 3500 3439 98,3
1050703 Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения 29
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1265 1213 95,9
1400100 Государственная пошлина 920 970 105,4
1400102 Госпошлина с исков в суды 350 357 102,0
1400103 Госпошлина за совершение нотариальных действий 570 613 107,5
1400340 Прочие налоговые платежи (транспортный) - -
1400500 Местные пологи и сборы - всего 345 243 70,4
1400502 Целевые сборы на благоустройство территории 345 337 97,7
1400503 Налог на рекламу - 1 -
1400505 Лицензионные сборы за право торговли спиртными напитками и пивом -
1400540 Прочие местные налоги и сборы, в т.ч. жилфонд - -95
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9900 11014 111,3
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7900 8767 111,0
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности 7900 8767 111,0
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 1500 1949 130,0
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности 6400 6818 106,5
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 6400 6818 106,5
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ - 45
2064000 Прочие платежи, взимаемые гос. и мун.орг-ми за выполнение опред. функций - 45
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000 2199 110,0
2070300 Административные штрафы (штрафы за нарушение ПДД) 2000 2193 110,0
2070310 Штрафные санкции ИМНС РФ 400 19 4,8
2070311 Денежные взыскания (штрафы), предусмотрен-е ст. 116, 117, 118, 120, ..., НК РФ 400 4 1,0
2070312 Штрафы ИМНС РФ за ККМ - 15 -
2070340 Прочие административные штрафы 1600 2174 135,9
2070343 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты 1600 2174 135,9
2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверш. преступлений и недостаче материал. ценностей 6
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 3 -
ИТОГО ДОХОДОВ (собственные) 84001 135105 160,8
3000000 Безвозмездные перечисления 205271 170311 83,0
3020000 От бюджетов других уровней 205271 170311 83,0
3020100 Дотации от бюджетов других уровней 100825 60155 59,7
3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 99436 58766 59,1
3020118 Дотации бюджетам на частичное возмещение расходов по представлению населению субсидий по оплате жилья 1389 1389 100,0
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 103236 108236 104,8
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 99339 104339 105,0
3020240 Субвенции по ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 342 342 100,0
3020242 Субвенции по Закону РФ "Об основах федеральной жилищной политики" 3555 3555 100,0
3020260 Прочие субвенции В т.ч. субвенции по ФЗ "О ветеранах" капитальные вложения субвенции из фонда реформирования муниципальных финансов (ФРМФ) 99339 9538 29900 59901 104339 9538 34900 59901 105,0 100,0 116,7 100,0
3020300 Средства, полученные по взаимным расчетам - - -
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 1210 1920 158,7
3020410 Субсидии от бюджетов других уровней 1210 1920 158,7
3020413 Субсидии по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" В т.ч.: транспортные перевозки 856 856 856 856 100,0 100,0
3020414 Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС, ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне 286 286 100,0
3020440 Прочие субсидии В т.ч.: субсидии на предоставлении льгот многодетным семьям по оплате сетевого газа субсидии на мероприятия по ресурсосбережению 68 68 777 68 709 1142,6 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ 289272 305416 105,6

Архив документов Самарской области (c) 2024