Приложение к Постановлению от 29.05.2013 г № 225 Программа
Областная целевая программа «Развитие донорства и службы крови в самарской области» на 2013 — 2015 годы (далее — программа) паспорт программы
НАИМЕНОВАНИЕ - областная целевая программа "Развитие ПРОГРАММЫ донорства и службы крови в Самарской области" на 2013 - 2015 годы ДАТА ПРИНЯТИЯ - поручение вице-губернатора - председателя РЕШЕНИЯ О Правительства Самарской области Нефедова А.П. РАЗРАБОТКЕ от 19.02.2013 N МЗ-30/306 ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - министерство здравоохранения Самарской ЗАКАЗЧИК области (далее - Министерство) ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ Целью Программы является развитие донорства и ПРОГРАММЫ службы крови для повышения качества оказания медицинской помощи населению Самарской области. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее - учреждения службы крови); развитие донорского потенциала Самарской области СРОКИ И ЭТАПЫ - 2013 - 2015 годы. РЕАЛИЗАЦИИ Программа реализуется в один этап ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - увеличение объема заготовки компонентов ИНДИКАТОРЫ донорской крови автоматическими методами (ПОКАЗАТЕЛИ) учреждениями службы крови в отчетном году; ПРОГРАММЫ количество доноров на 1 000 населения; число кроводач у донора за год; число плазмадач у донора за год ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Реализация Программы осуществляется за счет ФИНАНСИРОВАНИЯ средств областного бюджета, в том числе ПРОГРАММЫ формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке Министерству как главному распорядителю бюджетных средств. Общий объем финансирования Программы составляет 549 783,3 тыс. рублей %s, из них%s за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 527 173,3 тыс. рублей, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей; в 2014 году - 11 305,0 тыс. рублей %s;%s в 2015 году - 11 305,0 тыс. рублей %s %s ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- - отношение степени достижения целевых ЭКОНОМИЧЕСКОЙ индикаторов (показателей) Программы к уровню ЭФФЕКТИВНОСТИ ее финансирования (расходов) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ Контроль за исполнением Программы КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ осуществляется в соответствии с Порядком РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 N 253. Управление реализацией Программы осуществляет Министерство
--------------------------------
<*> Объем финансирования в части, превышающей 527 173,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<**> Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Вопросы донорства крови и ее компонентов являются ключевыми для отечественного здравоохранения. От их решения зависят возможность и качество оказания медицинской помощи в мирное время и чрезвычайных ситуациях, в связи с чем эту проблему можно отнести к разряду вопросов внутренней безопасности страны.
Совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи обусловливает возрастающую потребность лечебных учреждений в компонентах и препаратах крови, единственным источником которых являются доноры. Именно в связи с этим непрерывно возрастает значение проблемы донорства.
Общее количество доноров в России за последние годы уменьшилось более чем вдвое и в 2012 году в Российской Федерации этот показатель составил 1,6% от общего количества населения (13,7 на 1 000 населения), в странах Европы и США - от 4 до 10% (в среднем 40,2 на 1 000 населения).
Отрицательная тенденция к ежегодному снижению количества доноров отмечается и в Самарской области. В 2012 году общее количество доноров составило около 1% (9,9 на 1 000 населения), что является недостаточным для самообеспечения Самарской области гемотрансфузионными средствами.
Для обеспечения нужд здравоохранения и поддержания стратегических запасов на случаи чрезвычайных ситуаций и военного времени 3, 4% населения страны (4,3 - 5,7 млн. человек) должны ежегодно сдавать кровь. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, для самообеспечения страны кровью и ее компонентами необходимо иметь 40 - 60 доноров на 1 000 населения.
В последние годы отмечается недостаточная активность всех групп населения в вопросах донорства крови, особенно низкая активность населения отмечается среди сельского населения и жителей малых городов области, определяется крайне низкий показатель повторного посещения донорами учреждений службы крови в городских округах Самара и Тольятти.
В настоящее время в учреждениях службы крови большая часть оборудования выработала свой ресурс, морально и технически устарела, участились случаи выхода оборудования из строя, увеличились расходы на ремонт и содержание, что напрямую влияет на качество компонентов крови.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.
2.Основная цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Целью настоящей Программы является развитие донорства и службы крови для повышения качества оказания медицинской помощи населению Самарской области.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови;
развитие донорского потенциала Самарской области.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап.
3.Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | ||||
| 2011 год | 2012 год (отчетный год) | Плановый период | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови | |||||||
| 1 | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами учреждениями службы крови в отчетном году | % | 102,1 | 100,0 | 124,5 | 129,4 | 135,8 |
| Развитие донорского потенциала Самарской области | |||||||
| 2 | Количество доноров на 1 000 населения Самарской области | Количество | 10,4 | 9,9 | 12,0 | 13,5 | 15,0 |
| 3 | Число кроводач у донора за год | Единиц | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 4 | Число плазмадач у донора за год | Единиц | 4,7 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
4.Перечень программных мероприятий
┌───┬─────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┐ │ N │ Наименование │ Объем финансирования, │ Срок │ Исполнитель │ │п/п│ мероприятия │ тыс. рублей │испол-│ мероприятия │ │ │ ├─────────┬───────────────────────────┤нения,│ │ │ │ │ Всего │ в том числе по годам │ годы │ │ │ │ │ ├─────────┬────────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ ├───┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┤ │ Задача 1. Совершенствование материально-технической │ │ базы учреждений службы крови │ ├───┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┤ │1.1│Предоставление │23 079,3 │23 079,3 │ │ │ 2013 │ Министерство │ │ │субсидий │ │ │ │ │ │здравоохранения│ │ │учреждениям │ │ │ │ │ │ Самарской │ │ │службы крови на │ │ │ │ │ │ области │ │ │капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │подготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │помещений под │ │ │ │ │ │ │ │ │приобретаемое │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудование для │ │ │ │ │ │ │ │ │заготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │переработки, │ │ │ │ │ │ │ │ │лабораторной │ │ │ │ │ │ │ │ │апробации, │ │ │ │ │ │ │ │ │хранения и │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортировки │ │ │ │ │ │ │ │ │донорской крови и│ │ │ │ │ │ │ │ │ее компонентов │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │В том числе │ 8 790,0 │ 8 790,0 │ │ │ 2013 │ │ │ │формируемых за │ │ │ │ │ │ │ │ │счет планируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │к поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством│ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │1.2│Предоставление │492 783,0│492 783,0│ │ │ 2013 │ Министерство │ │ │субсидий │ │ │ │ │ │здравоохранения│ │ │учреждениям │ │ │ │ │ │ Самарской │ │ │службы крови на │ │ │ │ │ │ области │ │ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │заготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │переработки, │ │ │ │ │ │ │ │ │лабораторной │ │ │ │ │ │ │ │ │апробации, │ │ │ │ │ │ │ │ │хранения и │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортировки │ │ │ │ │ │ │ │ │донорской крови и│ │ │ │ │ │ │ │ │ее компонентов │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │В том числе │317 632,6│317 632,6│ │ │ 2013 │ │ │ │формируемых за │ │ │ │ │ │ │ │ │счет планируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │к поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством│ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │Итого │515 862,3│515 862,3│ │ │ 2013 │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │В том числе │326 422,6│326 422,6│ │ │ 2013 │ │ │ │формируемых за │ │ │ │ │ │ │ │ │счет планируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │к поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством│ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┤ │ Задача 2. Развитие донорского │ │ потенциала Самарской области │ ├───┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┤ │2.1│Предоставление │33 921,0 │11 311,0 │11 305,0│11 305,0│2013 -│ Министерство │ │ │субсидий │ │ │ <**> │ <**> │ 2015 │здравоохранения│ │ │учреждениям │ │ │ │ │ │ Самарской │ │ │службы крови на │ │ │ │ │ │ области │ │ │мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │пропаганде │ │ │ │ │ │ │ │ │массового │ │ │ │ │ │ │ │ │донорства крови и│ │ │ │ │ │ │ │ │ее компонентов │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │Итого │33 921,0 │11 311,0 │11 305,0│11305,0 │2013 -│ │ │ │ │ │ │ <**> │ <**> │ 2015 │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │Всего │549 783,3│527 173,3│11 305,0│11 305,0│2013 -│ │ │ │ │ <*> │ │ <**> │ <**> │ 2015 │ │ ├───┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤ │ │В том числе │326 422,6│326 422,6│ │ │ 2013 │ │ │ │формируемых за │ │ │ │ │ │ │ │ │счет планируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │к поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством│ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┴───────────────┘
--------------------------------
<*> Объем финансирования в части, превышающей 527 173,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<**> Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 549 783,3 тыс. рублей <*>, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 527 173,3 тыс. рублей, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 11 305,0 тыс. рублей <**>;
в 2015 году - 11 305,0 тыс. рублей <**>.
--------------------------------
<*> Объем финансирования в части, превышающей 527 173,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<**> Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
Мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 2.1 перечня программных мероприятий, финансируются в форме субсидий, предоставляемых учреждениям службы крови, подведомственным Министерству, из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок предоставления вышеуказанных субсидий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
6.Механизм реализации Программы
Координацию и мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 N 253.
В ходе реализации Программы Министерство осуществляет контроль за исполнением программных мероприятий и эффективным использованием средств, в том числе ежегодно:
проводит анализ затрат по программным мероприятиям;
формирует бюджетную заявку на выделение средств из областного бюджета для осуществления программных мероприятий.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежегодные мониторинги реализации Программы.
Непосредственные исполнители мероприятий Программы представляют информацию об исполнении мероприятий в Министерство ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов, заключаемых между учреждениями службы крови и организациями, определенными в качестве исполнителей мероприятий Программы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
в виде предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области.
7.Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы в соответствии с целями государства в области безопасности и социальной политики позволит обеспечить положительное общественное отношение к донорству и активное участие в нем населения, а также провести целый комплекс организационных, технологических мероприятий, что обеспечит сохранение и развитие производственной базы с применением современных аппаратных высокопроизводительных технологий заготовки донорской крови и ее компонентов. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови, позволит более рационально использовать заготовленную донорскую кровь, привести производство компонентов крови в соответствие с международными нормами.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к Программе.