Приказ от 11.11.2013 г № 289-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства в Самарской области» на 2014 — 2015 годы
В целях повышения эффективности развития отрасли птицеводства на территории Самарской области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы.
2.Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).
3.Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4.Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 01.10.2013 |
| РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | Цель Ведомственной программы: |
| увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области. | ||
| Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: | ||
| повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства; | ||
| создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства; | ||
| активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства | ||
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2015 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; |
| прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе; | ||
| прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства; | ||
| объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников | ||
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ | - | общий объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет областного бюджета в 2014 - 2015 годах составляет 136,30 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 65,65 млн. рублей; 2015 год - 70,65 млн. рублей. |
| В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 13482,56 млн. рублей | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения индикатора (показателя) цели к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2 |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25.12.2012 одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона, в том числе посредством развития птицеводческой отрасли. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.
В период с 2000 по 2012 год поголовье птицы на сельскохозяйственных предприятиях сократилось более чем на 30%.
Основной причиной сокращения поголовья птицы явилось банкротство и прекращение производственной деятельности пяти птицефабрик.
Правительством Самарской области в 2007 - 2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе производство птицы на убой в живом весе и отгрузку яйца.
Это позволило несколько стабилизировать ситуацию в отрасли птицеводства. В 2012 году поголовье птицы увеличилось к уровню предыдущего года на 1,1% и достигло 2048,8 тыс. голов. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях за 2012 год выросло по сравнению с уровнем 2011 года на 1,4 тыс. тонн (4,7%) и составило 32,0 тыс. тонн.
Информация о прогнозных объемах реализации и выручке от реализации птицы на убой в живом весе в Самарской области в 2013 - 2015 годах в разрезе крупных сельскохозяйственных организаций представлена в приложении 1 к Ведомственной программе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции возможно только за счет строительства новых, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
При этом одним из основных факторов, сдерживающих развитие птицеводства, является дефицит инвестиционных ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства, реконструкции и модернизации птицефабрик.
В связи с тем, что вопросы развития отрасли птицеводства носит комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства;
активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства.
Сроки реализации Ведомственной программы: 2014 - 2015 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
Ведомственной программы
| N п/п | Наименование цели, задач и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (прогноз) | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | |
| 2014 | 2015 | |||||
| 1. Цель. Увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области | ||||||
| 1. | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 32,0 | 50,7 | 50,01 | 60,01 |
| Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства | ||||||
| 1. | Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе | млн. рублей | 1205,5 | 144,1 | 684,8 | |
| Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства | ||||||
| 1. | Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства | человек | 488 | 348 | 838 | |
| Задача 3. Активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства | ||||||
| 1. | Объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников | млн. рублей | 4792,68 | 2476,62 | ||
4.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | ||
| 2014 | 2015 | Всего по Ведомственной программе | ||||
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство птицы на убой в живом весе | 2014 - 2015 | 65,65 | 65,65 | 131,30 | Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для производства птицы на убой в живом весе | 2015 | 5,00 | 5,00 | Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | |
| 3. | Развитие производства птицы на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников | 2014 - 2015 | 2824,26 | 3389,00 | 6213,26 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 4. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции птицеводческих комплексов (ферм) за счет внебюджетных источников | 2014 - 2015 | 4778,33 | 2462,27 | 7240,60 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 5. | Техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников | 2014 - 2015 | 14,35 | 14,35 | 28,70 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Итого по Ведомственной программе | 7682,59 | 5936,27 | 13618,86 | |||
| В том числе | ||||||
| за счет средств областного бюджета | 65,65 | 70,65 | 136,30 | |||
| за счет внебюджетных источников | 7616,94 | 5865,62 | 13482,56 | |||
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли птицеводства в Самарской области.
Развитие отрасли птицеводства в регионе позволит обеспечивать жителей региона охлажденным мясом птицы соответствующего качества по доступным ценам.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит к 2015 году довести производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Самарской области до 60,01 тыс. тонн.
Предполагается увеличение объемов производства птицы на убой в живом весе к уровню 2012 года в 1,88 раза.
Выручка от реализации птицы на убой в живом весе увеличится с 2075,0 млн. рублей в 2012 году до 4109,4 млн. рублей в 2015 году. Расчет прироста выручки представлен в приложении 2 к Ведомственной программе.
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства составит 1186 человек.
Кроме того, участие Самарской области в 2014 - 2015 годах в реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий будет способствовать решению социальных задач в рамках Ведомственной программы.
6.Методика оценки эффективности реализации
Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию мероприятий Ведомственной программы в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе", "Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы 80% и более эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы составляет 136,30 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 65,65 млн. рублей, в 2015 году - 70,65 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг.
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 13482,56 млн. рублей носит прогнозный характер.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Приложения
2013-11-11 Приложение к Приказу от 11 ноября 2013 года № 289-П