Приказ от 07.05.2014 г № 145-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие первичной переработки скота в Самарской области» на 2014 — 2016 годы
В целях повышения эффективности развития отрасли животноводства на территории Самарской области и в соответствии с Протоколом заседания комиссии при Правительстве Самарской области по ведомственным целевым программам от 05.05.2014 N 67 приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие первичной переработки скота в Самарской области" на 2014 - 2016 годы.
2.Установить, что финансирование возникающего в результате принятия настоящего Приказа расходного обязательства Самарской области осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.
3.Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).
4.Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5.Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | "Развитие первичной переработки скота в Самарской области" на 2014 - 2016 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.02.2014 |
| РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | цель Ведомственной программы: увеличение объемов реализации крупного рогатого скота и свиней в переработанном виде. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: создание цехов (пунктов) по убою скота; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих первичную переработку скота; создание дополнительных рабочих мест |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2016 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | объем реализации крупного рогатого скота и свиней (в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Самарской области; прирост производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке; прирост выручки от реализации крупного рогатого скота и свиней; прирост численности занятого населения за счет ввода производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке |
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ | - | общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы, формируемый в 2014 - 2016 годах, составляет 50,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 10,0 млн. рублей, в 2015 году - 20,0 млн. рублей, в 2016 году - 20,0 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 186,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 86,0 млн. рублей, в 2015 году - 50,0 млн. рублей, в 2016 году - 50,0 млн. рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы к уровню ее финансирования (расходов) |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2 |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
До 2000 года на территории Самарской области в соответствии со стратегией развития животноводства области размещалось шесть крупных мясокомбинатов: "Самарский", "Чапаевский", "Сергиевский", "Комсомольский", "Сызранский", "Тольяттинский". На всех крупных мясоперерабатывающих предприятиях, кроме "Тольяттинского", функционировали убойные цеха. Фактические объемы забоя в сутки в среднем по области составляли: 1500 голов крупного рогатого скота, 2600 голов свиней, 1700 голов мелкого рогатого скота. Закупка скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области производилась ежедневно. В настоящее время в Самарской области из указанных шести предприятий переработку мяса производят только мясокомбинаты "Сызранский" и "Комсомольский", которые забой скота не производят, так как мощности по убою демонтированы.
В настоящее время забоем скота на территории Самарской области занимаются 17 организаций. Мощности по убою скота в Самарской области составляют всего 200 голов крупного рогатого скота и 830 голов свиней в сутки, то есть снижение к уровню 2000 года составляет: по крупному рогатому скоту в 7,5 раза, по свиньям - в 3,1 раза.
В то же время следует отметить, что за последние три года широкое развитие на территории Самарской области получило мясное скотоводство. За период действия программы "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" поголовье крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось с 20,9 тыс. голов по состоянию на 01.01.2011 до 46,4 тыс. голов в 2013 году. Производство крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в указанных формах хозяйствования к концу 2013 года достигло 7,5 тыс. тонн.
Всего же объем производства крупного рогатого скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличился с 9,1 тыс. тонн в 2010 году до 21,0 тыс. тонн в 2013 году.
Вместе с тем отсутствие возможности качественного убоя и разделки туш не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям выгодно реализовывать выращенную продукцию, сдерживая, таким образом, развитие данного направления животноводства.
Кроме того, согласно Техническому регламенту Таможенного союза 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принятому Советом Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68, (далее - Регламент), с 01.05.2014 в России и странах Таможенного союза разрешается продавать мясо только тех животных, которые забиты в цехах, пунктах, предприятиях, специально оборудованных для убоя в соответствии с требованиями Регламента.
Существующие мощности для убоя и первичной переработки скота практически на всех предприятиях Самарской области морально и физически устарели и не соответствуют этим требованиям, им необходима либо реконструкция, либо полная замена.
Решением данной проблемы должен стать ввод в эксплуатацию современных мощностей по убою и первичной переработке скота, соответствующих требованиям Регламента.
Необходимость решения вышеуказанных проблем обусловила разработку данной Ведомственной программы.
Ведомственная программа направлена на решение стратегической задачи по обеспечению населения Самарской области продовольственными товарами, производимыми на территории Самарской области, путем стимулирования создания и оснащения современных цехов (пунктов) по убою сельскохозяйственных животных, географически размещенных с максимальным приближением к местам его выращивания.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Целью настоящей Ведомственной программы является увеличение объемов реализации крупного рогатого скота и свиней в переработанном виде.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
создание цехов (пунктов) по убою скота;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих первичную переработку скота;
создание дополнительных рабочих мест.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Ведомственной программы
| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2013 год (оценка) | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Цель. Увеличение объемов реализации крупного рогатого скота и свиней в переработанном виде | ||||||
| 1. | Объем реализации крупного рогатого скота и свиней (в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Самарской области | тыс. тонн | 30,3 | 31,5 | 32,8 | 34,1 |
| Задача 1. Создание цехов (пунктов) по убою скота | ||||||
| 2. | Прирост производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке | тыс. тонн | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Задача 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих первичную переработку скота | ||||||
| 3. | Прирост выручки от реализации крупного рогатого скота и свиней | млн. рублей | 92,5 | 96,2 | 100,0 | |
| Задача 3. Создание дополнительных рабочих мест | ||||||
| 4. | Прирост численности занятого населения за счет ввода производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке | человек | 10 | 12 | 12 | |
4.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего по Ведомственной программе | ||||
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на создание цехов (пунктов) по убою сельскохозяйственных животных | 2014 - 2016 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | Управление развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| 2. | Реализация мероприятий по созданию цехов (пунктов) по убою сельскохозяйственных животных за счет внебюджетных источников | 2014 - 2016 | 86,0 | 50,0 | 50,0 | 186,0 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Итого по Ведомственной программе | 96,0 | 70,0 | 70,0 | 236,0 | |||
| В том числе: | |||||||
| за счет средств областного бюджета | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | |||
| за счет внебюджетных источников | 86,0 | 50,0 | 50,0 | 186,0 | |||
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли животноводства в Самарской области.
Реализация Ведомственной программы предполагает увеличение объемов реализации крупного рогатого скота и свиней (в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Самарской области в 2016 году по сравнению с 2013 годом на 3,8 тыс. тонн, или на 12,5%.
В приложении 1 к Ведомственной программе приведена справочная информация об объемах реализации крупного рогатого скота и свиней (в живой массе) и выручке от их реализации.
Прирост производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке за три года реализации Ведомственной программы составит 9,0 тыс. тонн.
Ежегодный прирост выручки от реализации мяса крупного рогатого скота и свиней планируется на уровне 4,0%. Справочная информация о приросте выручки от реализации крупного рогатого скота и свиней (в живой массе) в Самарской области в 2013 - 2016 годах представлена в приложении 2 к настоящей Ведомственной программе.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. За три года будет создано дополнительно 34 рабочих места.
Кроме того, решению социальных задач в рамках Ведомственной программы будет способствовать участие Самарской области в 2014 - 2016 годах в реализации мероприятий по социальному развитию села.
В рамках соответствующих мероприятий в 2014 году запланировано ввести (приобрести) 16,2 тыс. кв. м жилья для семей, проживающих в сельской местности, в том числе 5,3 тыс. кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов.
При этом в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности планируется также реализация:
1) мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, в результате осуществления которых в 2014 году будет введено 13 км газопроводов и 11 км водопроводов;
2) мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности, в результате осуществления которых в 2014 году будет введено 4 фельдшерско-акушерских пункта;
3) одного пилотного проекта комплексного обустройства площадок под компактную застройку.
Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению трудовыми ресурсами отрасли животноводства.
6.Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственный программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
,
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма средств на финансирование Ведомственной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением целевых индикаторов (показателей) "Прирост выручки от реализации крупного рогатого скота и свиней" и "Прирост численности занятого населения за счет ввода производственных мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней и их первичной переработке".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80 процентов эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы составляет 50,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 10,0 млн. рублей, в 2015 году - 20,0 млн. рублей, в 2016 году - 20,0 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
В целях комплексного планирования решения задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 186,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 86,0 млн. рублей, в 2015 году - 50,0 млн. рублей, в 2016 году - 50,0 млн. рублей.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.