Приложение к Приказу от 24.11.2015 г № 417 Программа
Производственная программа в сфере водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Регулируемая организация |
Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" |
Адрес регулируемой организации |
443071, г. Самара, ул. Волжский проспект, д. 8 |
Уполномоченный орган регулирования |
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
Адрес уполномоченного органа |
443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование |
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
Источник финансирования мероприятия |
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ |
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
2 353,568 |
Тариф |
2. |
Капитальный ремонт |
- |
Тариф |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС |
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
552,948 |
Тариф |
2. |
Капитальный ремонт |
- |
Тариф |
Производственное подразделение "Территориальное управление по теплоснабжению", городской округ Тольятти |
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
988,779 |
Тариф |
2. |
Капитальный ремонт |
329,149 |
Тариф |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Период регулирования в годовом исчислении |
|
|
|
2016 - 2018 |
1. |
Полезный отпуск холодной воды, в том числе |
тыс. м 3 |
85 521,955 |
1.1. |
расход воды на нужды предприятия |
тыс. м 3 |
- |
1.2. |
отпущено воды другим водопроводам |
тыс. м 3 |
80 138,458 |
1.3. |
население |
тыс. м 3 |
- |
1.4. |
бюджетные потребители |
тыс. м 3 |
- |
1.5. |
прочие потребители |
тыс. м 3 |
5 383,497 |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Период регулирования в годовом исчислении |
|
|
|
2016 -2018 |
1. |
Полезный отпуск холодной воды, в том числе |
тыс. м 3 |
27 351,876 |
1.1. |
расход воды на нужды предприятия |
тыс. м 3 |
18 151,937 |
1.2. |
отпущено воды другим водопроводам |
тыс. м 3 |
- |
1.3. |
население |
тыс. м 3 |
- |
1.4. |
бюджетные потребители |
тыс. м 3 |
- |
1.5. |
прочие потребители |
тыс. м 3 |
9 199,939 |
Производственное подразделение
"Территориальное управление по теплоснабжению",
городской округ Тольятти
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Период регулирования в годовом исчислении |
|
|
|
2016 - 2018 |
1. |
Полезный отпуск холодной воды, в том числе |
тыс. м 3 |
6 111,650 |
1.1. |
расход воды на нужды предприятия |
тыс. м 3 |
5 162,208 |
1.2. |
отпущено воды другим водопроводам |
тыс. м 3 |
- |
1.3. |
население |
тыс. м 3 |
- |
1.4. |
бюджетные потребители |
тыс. м 3 |
- |
1.5. |
прочие потребители |
тыс. м 3 |
398,412 |
Раздел 4.Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя |
1. |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
2016 |
ед. в год/км |
0,370 |
|
|
2017 |
|
0,367 |
|
|
2018 |
|
0,363 |
2. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
3. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
2016 |
%% |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
2016 |
кВт·ч/м 3 |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
2016 |
кВт·ч/м 3 |
0,1203 |
|
|
2017 |
|
0,1201 |
|
|
2018 |
|
0,1199 |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя |
1. |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
2016 |
ед. в год/км |
0,370 |
|
|
2017 |
|
0,367 |
|
|
2018 |
|
0,363 |
2. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
3. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
2016 |
%% |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
2016 |
кВ·ч/м 3 |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
2016 |
кВт·ч/м 3 |
0,1739 |
|
|
2017 |
|
0,1737 |
|
|
2018 |
|
0,1736 |
Производственное подразделение
"Территориальное управление по теплоснабжению",
городской округ Тольятти
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя |
1. |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
2016 |
ед. в год/км |
0,370 |
|
|
2017 |
|
0,367 |
|
|
2018 |
|
0,363 |
2. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
3. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
2016 |
%% |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
2016 |
кВт·ч/м 3 |
- |
|
|
2017 |
|
- |
|
|
2018 |
|
- |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
2016 |
кВт·ч/м 3 |
0,567 |
|
|
2017 |
|
0,566 |
|
|
2018 |
|
0,564 |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
N п/п |
Наименование вида деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
Водоснабжение |
тыс. руб. |
98 644,978 |
102 362,444 |
106 102,714 |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
N п/п |
Наименование вида деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
Водоснабжение |
тыс. руб. |
25 917,417 |
26 873,753 |
27 720,016 |
Производственное подразделение
"Территориальное управление по теплоснабжению",
городской округ Тольятти
N п/п |
Наименование вида деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
Транспортировка воды |
тыс. руб. |
37 406,626 |
39 073,121 |
40 742,641 |
Раздел 6.График реализации мероприятий производственной программы
Раздел 7.Целевые показатели деятельности
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
Обеспечение бесперебойной подачи воды |
тыс. м 3 |
85 521,955 |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
Обеспечение бесперебойной подачи воды |
тыс. м 3 |
27 351,876 |
Производственное подразделение
"Территориальное управление по теплоснабжению",
городской округ Тольятти
Обеспечение бесперебойной подачи воды |
тыс. м 3 |
6 111,650 |
Раздел 8.Расчет эффективности производственной программы
Производственное подразделение Безымянская ТЭЦ
Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м 3 |
Водоснабжение |
%% |
0,200 |
Производственное подразделение Самарская ГРЭС
Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м 3 |
Водоснабжение |
%% |
0,100 |
Производственное подразделение
"Территориальное управление по теплоснабжению",
городской округ Тольятти
Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м 3 |
Водоснабжение |
%% |
0,300 |
Раздел 9.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа исполнена |
Раздел 10.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов