Приложение к Приказу от 12.11.2015 г № 336 Программа

Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "Жилкомсервис", муниципальный район Красноярский
Адрес регулируемой организации	446378, Самарская область, Красноярский район, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, д. 20
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 037,775	Тариф
2.	Капитальный ремонт	876,657	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 030,594	Тариф
4.	Капитальный ремонт	848,863	Тариф

Раздел 3.Планируемый объем подачи воды
Муниципальное образование: муниципальный район Красноярский.

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 - 2018
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м 3	602,000
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м 3	16,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м 3	0,000
1.3.	население	тыс. м 3	450,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м 3	19,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м 3	117,000

Планируемый объем принимаемых сточных вод
Муниципальное образование: муниципальный район Красноярский.

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2016 - 2018
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м 3	558,095
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м 3	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м 3	0,000
1.3.	население	тыс. м 3	412,990
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м 3	21,208
1.5.	прочие потребители	тыс. м 3	123,897

Раздел 4.Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2016	ед. в год/км	0,192
		2017		0,160
		2018		0,128
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%%	0,179
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%%	0,066
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2016	%%	17,194
		2017		17,177
		2018		17,160
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2016	кВт·ч/м 3	1,640
		2017		1,594
		2018		1,576
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2016	кВт·ч/м 3	1,094
		2017		1,063
		2018		1,050
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%%	0,625
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2016	ед./км в год	0,217
		2017		0,174
		2018		0,130
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2016	кВт·ч/м 3	1,444
		2017		1,442
		2018		1,441
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2016	кВт·ч/м 3	0,235
		2017		0,235
		2018		0,235

Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	28 941,044	29 827,956	30 955,270
2.	Водоотведение	тыс. руб.	18 147,060	19 294,858	20 237,536

Раздел 6.График реализации мероприятий производственной программы

2016 - 2018 гг.

Раздел 7.Целевые показатели деятельности

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м 3	602,000
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м 3	558,095

Раздел 8.Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м 3	Водоснабжение	%%	0,1
	Водоотведение	%%	0,1

Раздел 9.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-