Приложение к Постановлению от 30.10.2015 г № 1213 Программа
Муниципальная программа городского округа самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе самара" на 2016 - 2020 годы
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | муниципальная программа городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2016 - 2020 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - | поручение первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 23.06.2015 |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - | Администрация городского округа Самара |
| РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | - | Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - | Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Целью Программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара. Задачами Программы являются: обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения; осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления; обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара | |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Начало - 1 января 2016 г., окончание - 31 декабря 2020 г. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы | |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по муниципальным маршрутам); - количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по садово-дачным маршрутам); - доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на выплату лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), от общей суммы таких платежей; - доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на погашение затрат по лизинговым платежам на обновление подвижного состава, от общей суммы таких затрат; - количество диспетчеризируемого подвижного состава; - доля расходов бюджета городского округа Самара на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в сфере "Транспорт" | |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ | Программа не содержит подпрограмм | |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара. Общий объем финансирования: 5 055 856,90 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 1 100 359,30 тыс. руб.; в 2017 году - 1 115 577,00 тыс. руб.; в 2018 году - 1 094 964,80 тыс. руб.; в 2019 году - 927 206,30 тыс. руб.; в 2020 году - 817 749,70 тыс. руб. | |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 1. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. 2. Сокращение времени ожидания общественного транспорта. 3. Сокращение средних затрат времени населения городского округа Самара на поездку из жилых районов до рабочих мест и снижение уровня наполнения салонов подвижного состава. 4. Улучшение экологических параметров транспортной системы | |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ | Подвижной состав - автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, вагоны метро |
Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Развитие транспортной системы представляет собой сложный комплекс взаимоувязанных решений, затрагивающих всю экономическую деятельность в городском округе Самара. Транспортная система и ее доступность оказывают непосредственное влияние на качество жизни всех жителей и гостей города, на работу учреждений и предприятий.
Городской пассажирский транспорт обеспечивает транспортное обслуживание населения и гостей городского округа Самара. Положительную роль в улучшении транспортного обслуживания пассажиров сыграла реализация муниципальной программы городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 N 627.
Оценка оказываемых услуг городским пассажирским транспортом определяется основными качественными показателями: безопасность перевозок, регулярность и скорость сообщения, комфортность и эстетика, информативность и доступность, в том числе для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения.
Принимаемые меры по развитию городского пассажирского транспорта не в полной мере позволяют предоставлять населению транспортные услуги, отвечающие современному качественному уровню:
средняя продолжительность затрат времени на поездку из жилых районов до рабочих мест по городскому округу Самара превышает один час при нормативе 40 минут;
на отдельных маршрутах городского пассажирского транспорта условия перевозок пассажиров в часы "пик" неудовлетворительны, заполнение транспортных средств и интервалы движения на маршрутах превышают действующие нормативы более чем в 1,5 раза;
недостаточное количество приспособленных для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, автобусов, троллейбусов, трамвайных вагонов, что не позволяет обеспечить маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться городским пассажирским транспортом;
имеющиеся средства контроля движения транспортных средств на линии не позволяют на должном уровне обеспечить проверку выполнения транспортными предприятиями договоров об осуществлении перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара.
Кроме того, на условия работы городского пассажирского транспорта существенное влияние оказывают следующие факторы:
перегруженность уличной транспортной сети, насыщенность улично-дорожной сети перекрестками и светофорными объектами, частые остановки для посадки и высадки пассажиров, а также отставание темпов развития улично-дорожной сети, вызванное сокращением средств, выделяемых на строительство улиц и дорог;
отставание от требуемого уровня развития системы метрополитена, вызванное значительным сокращением выделяемых средств из бюджетов всех уровней.
Для преодоления этих негативных факторов необходима разработка комплекса мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта, целью которых должно быть обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара: обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения; осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления.
Решение указанных проблем возможно посредством применения программно-целевого метода. Его применение при решении задач развития городского пассажирского транспорта в условиях возрастающей численности населения городского округа Самара, уплотнения застройки в соответствии с генеральным планом развития городского округа Самара позволит согласовать цели с необходимыми для их достижения ресурсами.
При разработке Программы учтены мероприятия, предусмотренные Стратегией комплексного развития городского округа Самара до 2025 года, обуславливающей совершенствование транспортной отрасли на территории городского округа Самара, в том числе в сфере повышения удобства, комфорта и скорости передвижения общественного транспорта, его экологичности, транспортной доступности для населения удаленных районов города и иных областях, касающихся городского пассажирского транспорта.
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Цель Программы - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара.
Основными задачами Программы являются:
1) обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения;
2) осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
3) организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления;
4) обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара.
Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год, начало реализации - 1 января 2016 г., окончание - 31 декабря 2020 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Перечень основных целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице.
| N п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение показателей по городскому округу Самара | |||||
| плановый период (прогноз) | в целом за период реализации Программы | |||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Задача 1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения | ||||||||
| 1. | Доля средств бюджета городского округа Самара, направленного на выплату лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), от общей суммы таких платежей | Автобусы (%%) | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 8 | 62,8 |
| Трамваи (%%) | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 10,91 | 76,35 | ||
| Троллейбусы (%%) | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 10,91 | 76,35 | ||
| 2. | Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на погашение затрат по лизинговым платежам на обновление подвижного состава, от общей суммы таких платежей | %% | 29,3 | 28,6 | 25,5 | 0 | 0 | 83,4 |
| Задача 2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ||||||||
| 1. | Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по муниципальным маршрутам) | тыс. чел. | 186037,296 | 186037,296 | 188037,296 | 186037,296 | 186037,296 | 1046686,48 |
| 2. | Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по садово-дачным маршрутам) | тыс. чел. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4500 |
| Задача 3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления | ||||||||
| 1. | Количество диспетчеризируемого подвижного состава | шт. | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 |
| Задача 4. Обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара | ||||||||
| 1. | Доля расходов бюджета городского округа Самара на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в сфере "Транспорт" | %% | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы
Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными Программой задачами. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении N 1 к настоящей Программе.
Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объектам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана исходя из цен 2015 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Общий объем финансирования Программы составляет 5 055 856,90 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году - 1 100 359,30 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 115 577,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 094 964,80 тыс. руб.;
в 2019 году - 927 206,30 тыс. руб.;
в 2020 году - 817 749,70 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69, 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам).
Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы
Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность. Основой социально-экономического эффекта является оптимизация расходования бюджетных средств путем реализации механизмов, способствующих изменениям качества деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара и повышению эффективности затрат бюджета на решение проблем организации транспортного обслуживания на территории городского округа Самара.
Реализация Программы приведет к:
1) обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта;
2) сокращению времени ожидания общественного транспорта;
3) сокращению средних затрат времени населения городского округа Самара на поездку из жилых районов до рабочих мест и снижению уровня наполнения салонов подвижного состава;
4) улучшению экологических параметров транспортной системы.
Экологический эффект от реализации Программы представляет собой снижение негативного воздействия городского пассажирского транспорта на экологию городского округа Самара путем приобретения нового подвижного состава соответствующей категории, позволяющей минимизировать воздействие на окружающую природную среду.
Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих результативность программных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Механизм реализации Программы
Головным исполнителем мероприятий Программы является Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства.
Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства осуществляет деятельность по выполнению мероприятий Программы:
разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
уточняет механизм реализации и суммы затрат по мероприятиям Программы;
производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.
Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.ВАСИЛЕНКО