Приложение к Приказу от 05.07.2017 г № 428 Административный регламент
Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя
В части ОПИ:
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению условий лицензии и требований действующего законодательства о недрах;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) лицензия на право пользования недрами с приложениями и дополнительными соглашениями;
6) согласованный и утвержденный отчет по геологическим изысканиям;
7) протокол заседания территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых;
8) рабочий проект разработки и рекультивации, согласованный и утвержденный в установленном порядке;
9) горноотводный акт;
10) земельный отвод, оформленный в установленном порядке;
11) методы и способы измерения объема и веса добываемого сырья на предприятии;
12) сведения о хранении и ведении геологической документации;
13) согласование фактических объемов добычи и потерь добываемого сырья;
14) годовой отчетный баланс запасов полезного ископаемого по форме государственного статистического наблюдения N 5-гр с объяснительной запиской к нему;
15) сведения о предоставлении отчета по форме N 5-гр в уполномоченный орган в установленный срок;
16) согласованный и утвержденный план развития горных работ на разработку месторождения полезного ископаемого;
17) протокол аттестации руководителей и специалистов, имеющих право ответственного ведения горными работами в пределах горного отвода.
II.в рамках осуществления государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
В части подземных вод:
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению условий лицензии и требований действующего законодательства о недрах;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) лицензия на право пользования недрами с приложениями и дополнительными соглашениями;
6) сведения о предоставлении отчета по форме федерального статистического наблюдения по форме 4-ЛС, 2-ТП (водхоз) в уполномоченный орган в установленный срок;
7) программа работ по созданию и ведению мониторинга состояния подземных вод;
8) сведения о предоставлении отчета по ведению мониторинга подземных вод на участке недр по результатам реализации Программы ведения мониторинга, согласованного с соответствующим органом;
9) сведения о государственной регистрации работ по геологическому изучению недр в установленном порядке;
10) сведения о проведении поисков и (или) оценки запасов подземных вод и предоставлении материалов подсчета на государственную геологическую экспертизу;
11) сведения по перечислению платежей при добыче подземных вод;
12) сведения о предоставлении распорядителю недр в установленный срок информационного геологического отчета и статистической отчетности по форме 2-гр и 7-гр;
13) сведения о согласовании качества подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, с органами Роспотребнадзора;
14) информация о проведении санитарных мероприятий в пределах зоны санитарной охраны водозаборов;
15) сведения об объемах ежесуточной добычи подземных вод;
16) сведения об оборудовании скважины расходно-измерительной, пробоотборной аппаратурой;
17) сведения о сохранности водозаборных скважин и ликвидации в установленном порядке скважин, не подлежащих эксплуатации;
18) сведения о хранении и ведении геологической документации.
III.в рамках осуществления государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) план границ территории эксплуатируемого участка лесного фонда, соответствующий данным земельного кадастра;
6) проект освоения лесов;
7) план мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания;
8) паспорта на эксплуатируемые линии электропередач;
9) схемы установки птицезащитных устройств;
10) документы, подтверждающие установку птицезащитных устройств;
11) правоустанавливающие документы (лицензии, разрешения) на право владения и пользования объектами животными мира, не отнесенными к объектам охоты;
12) разрешения на вывоз, ввоз объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, сертификаты, товарно-транспортные накладные, договоры купли-продажи.
IV.в рамках осуществления государственного надзора в области охраны особо охраняемых природных территорий
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) договор аренды лесного участка;
6) план границ территории эксплуатируемого участка лесного фонда, соответствующий данным земельного кадастра;
7) проект освоения лесов.
V.в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в области обращения с отходами
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства в области обращения с отходами;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) свидетельство о профессиональной подготовке лиц, назначенных ответственными за экологическую безопасность, в области обращения с отходами I - IV классов опасности;
6) лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности;
7) проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение;
8) экспертное заключение на проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение;
9) лимиты на размещение отходов;
10) перечень мест временного хранения отходов, образующихся в результате деятельности юридического лица, с указанием количества и места нахождения контейнеров;
11) план-схема площадок складирования отходов;
12) порядок организации производственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
13) результаты производственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
14) приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности;
15) паспорта опасных отходов;
16) журнал учета движения отходов;
17) статистическая отчетность по форме 2-тп (отходы);
18) договоры о передаче отходов сторонним организациям;
19) сведения о фактически переданном количестве переданных отходов в предыдущем отчетном году и за истекший период текущего года.
VI.в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны атмосферного воздуха;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) утвержденные нормативы предельно допустимых и временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
6) проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
7) экспертное заключение на проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
8) разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
9) сведения об исполнении графика производственного контроля по стационарным источникам установленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
10) сведения о газоочистных установках, их характеристика, паспортизация, эффективность;
11) сведения о наличии на балансе юридического лица транспортных средств;
12) договоры аренды на предоставление автотранспорта;
13) сведения о порядке обслуживания, ремонта, мойки транспортных средств, используемых юридическим лицом;
14) порядок организации производственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха;
15) результаты производственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха;
16) договор на оказание услуг с лабораторией, проводящей производственный контроль;
17) аттестат аккредитации и область аккредитации лаборатории;
18) план мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения.
VII.в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в области охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
1) устав юридического лица;
2) приказ о назначении руководителя юридического лица (или уполномоченного должностного лица);
3) документ о возложении обязанностей по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны водных объектов;
4) служебные инструкции (должностной регламент);
5) решение о предоставлении водного объекта в пользование;
6) договор водопользования;
7) разрешение на сброс вредных веществ в водный объект;
8) нормативы предельно допустимых сбросов, утвержденные в установленном порядке, для каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод;
9) проект нормативов допустимого сброса вредных (загрязняющих) веществ в водный объект;
10) статистическая отчетность по форме 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды";
11) договоры на водопотребление, водоотведение, очистку сточных вод, вывоз осадков сточных вод;
12) порядок организации производственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны водных объектов;
13) документы по выполнению условий оформленных прав водопользования;
14) информация о состоянии водоохранных зон водных объектов;
15) отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий по состоянию на текущий квартал;
16) копии протоколов производственного контроля качества сточных вод, водного объекта выше/ниже места сброса сточных вод;
17) справка о ведении регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохранной зоны;
18) результаты производственного контроля качества сточных вод и водного объекта (протоколы результатов анализов);
19) журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами по форме ПОД-11;
20) журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами по форме ПОД-12;
21) журнал учета качества сбрасываемых сточных вод по форме ПОД-13;
22) техническая документация водоочистных сооружений;
23) техническая документация канализационных очистных сооружений;
24) план водоохранных мероприятий на текущий год;
25) отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий на текущий год на момент проверки по результатам достигнутого экологического эффекта;
26) план мероприятий по предупреждению и устранению аварийных сбросов вредных (загрязняющих) веществ в водный объект, а также по ликвидации последствий его загрязнения;
27) схема систем водопотребления и водоотведения;
28) дополнительное соглашение о перерасчете платы за пользование водными объектами к договору водопользования;
29) акт сверки взаимных расчетов по платежам за пользование водными объектами к договору водопользования;
30) документы, подтверждающие фактические параметры водопользования;
31) паспорт прибора учета объемов забора воды из водного объекта и сброса сточных вод;
32) документы, подтверждающие поверку приборов учета.