1.Доходы тыс. рублей
Коды |
Наименование показателя |
Утверждено
на 2003 год
с учетом
изменений |
Исполнено
за
2003 год |
Процент
исполнения |
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
14 160,0 |
15 343,0 |
108,4 |
01 |
06 |
|
|
Функционирование органов
местного самоуправления |
14 160,0 |
15 343,0 |
108,4 |
01 |
06 |
026 |
|
Содержание органов местного самоуправления |
12 593,0 |
13 945,0 |
110,7 |
01 |
06 |
026 |
027 |
Денежное содержание аппарата |
12 593,0 |
13 945,0 |
110,7 |
01 |
06 |
027 |
|
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления |
1 567,0 |
1 398,0 |
89,2 |
01 |
06 |
027 |
029 |
Расходы на содержание аппарата |
1 567,0 |
1 398,0 |
89,2 |
07 |
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА
И СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
3 190,0 |
|
07 |
07 |
|
|
Строительство и архитектура |
|
3 190,0 |
|
07 |
07 |
313 |
|
Государственные капитальные
вложения |
|
3 190,0 |
|
07 |
07 |
313 |
198 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
|
3 190,0 |
|
12 |
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
123 958,6 |
124 702,0 |
100,6 |
12 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
21 658,6 |
23 632,0 |
109,1 |
12 |
01 |
310 |
|
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
21 089,6 |
22 518,0 |
106,8 |
12 |
01 |
310 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
20 358,0 |
21 687,0 |
106,5 |
12 |
01 |
310 |
290 |
Из них: Целевые субсидии и
субвенции для ЖСК и ТСЖ |
38,0 |
0,0 |
|
12 |
01 |
310 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
731,6 |
831,0 |
113,6 |
12 |
01 |
352 |
|
Фонд софинансирования социальных расходов |
569,0 |
1 114,0 |
195,8 |
12 |
01 |
352 |
356 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по
предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг |
569,0 |
1 114,0 |
195,8 |
12 |
01 |
352 |
356 |
Из них: Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг для ЖСК и ТСЖ |
154,3 |
130,0 |
84,3 |
12 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
102 300,0 |
101 070,0 |
98,8 |
12 |
02 |
311 |
|
Государственная поддержка
коммунального хозяйства
субъектов Российской Федерации |
102 300,0 |
101 070,0 |
98,8 |
12 |
02 |
311 |
440 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электрои теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации |
94 565,0 |
79 009,0 |
83,5 |
12 |
02 |
311 |
442 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения
и канализации в субъектах
Российской Федерации |
7 533,0 |
21 891,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
443 |
Расходы на благоустройство
в субъектах Российской Федерации |
202,0 |
170,0 |
84,2 |
14 |
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
67 989,5 |
77 401,0 |
113,8 |
14 |
01 |
|
|
Дошкольное образование |
16 890,0 |
16 075,0 |
95,2 |
14 |
01 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
16 890,0 |
16 075,0 |
95,2 |
14 |
01 |
400 |
259 |
Детские дошкольные учреждения |
16 890,0 |
16 075,0 |
95,2 |
14 |
02 |
|
|
Общее образование |
45 459,0 |
57 236,0 |
125,9 |
14 |
02 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
45 459,0 |
57 236,0 |
125,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
40 005,0 |
49 190,0 |
123,0 |
14 |
02 |
400 |
262 |
Вечерние и заочные средние
образовательные школы |
|
2 071,0 |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
5 454,0 |
5 975,0 |
109,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
Учреждения образования |
4 015,0 |
4 510,0 |
112,3 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
Детские музыкальные школы |
1 439,0 |
1 465,0 |
101,8 |
14 |
07 |
|
|
Прочие расходы в области
образования |
5 640,5 |
4 090,0 |
72,5 |
14 |
07 |
400 |
|
Ведомственные расходы на
образование |
5 640,5 |
4 090,0 |
72,5 |
14 |
07 |
400 |
272 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
2 524,0 |
2 438,0 |
96,6 |
14 |
07 |
400 |
319 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков |
3 116,5 |
1 652,0 |
53,0 |
15 |
|
|
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
192,0 |
212,0 |
110,4 |
15 |
01 |
|
|
Культура и искусство |
192,0 |
212,0 |
110,4 |
15 |
01 |
412 |
|
Прочие ведомственные расходы в области культуры и
искусства |
192,0 |
212,0 |
110,4 |
15 |
01 |
412 |
287 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры
и искусства |
192,0 |
212,0 |
110,4 |
17 |
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
45,0 |
41,0 |
91,1 |
17 |
03 |
|
|
Физическая культура и
спорт |
45,0 |
41,0 |
91,1 |
17 |
03 |
434 |
|
Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт |
45,0 |
41,0 |
91,1 |
17 |
03 |
434 |
314 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
45,0 |
41,0 |
91,1 |
18 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
7 454,4 |
10 955,0 |
147,0 |
18 |
01 |
|
|
Учреждения социального
обеспечения и службы занятости |
3 508,0 |
3 105,0 |
88,5 |
18 |
01 |
440 |
|
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения |
3 508,0 |
3 105,0 |
88,5 |
18 |
01 |
440 |
318 |
Территориальные центры и
отделения оказания социальной помощи на дому |
3 508,0 |
3 105,0 |
88,5 |
18 |
03 |
|
|
Молодежная политика |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
18 |
03 |
446 |
|
Государственная поддержка
в области молодежной политики |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
18 |
03 |
446 |
323 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
18 |
06 |
|
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
3 896,4 |
7 800,0 |
св. 100 |
18 |
06 |
350 |
|
Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом Российской
Федерации "О реабилитации
жертв политических
репрессий" по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
|
128,0 |
|
18 |
06 |
350 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
|
128,0 |
|
18 |
06 |
351 |
|
Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом Российской
Федерации "О статусе
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена
Славы" и Федеральным
законом "О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
|
10,0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
|
10,0 |
|
18 |
06 |
489 |
|
Фонд компенсаций |
|
2 775,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
|
2 775,0 |
|
18 |
06 |
498 |
|
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий
субъектов Российской Федерации |
3 896,4 |
4 887,0 |
125,4 |
18 |
06 |
498 |
345 |
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
3 896,4 |
4 887,0 |
125,4 |
18 |
06 |
498 |
345 |
Из них: Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам для ЖСК и ТСЖ |
215,4 |
5,0 |
2,3 |
30 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
4 027,0 |
5 340,0 |
132,6 |
30 |
01 |
|
|
Резервные фонды |
|
970,0 |
|
30 |
01 |
510 |
|
Резервные фонды |
|
970,0 |
|
30 |
01 |
510 |
435 |
Формирование резервных
фондов исполнительных органов местного самоуправления |
|
970,0 |
|
30 |
04 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
4 027,0 |
4 370,0 |
108,5 |
30 |
04 |
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым
статьям |
4 027,0 |
4 370,0 |
108,5 |
30 |
04 |
515 |
397 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
4 027,0 |
4 370,0 |
108,5 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
Расходы по организации и
подготовке молодежи к
службе в армии РФ |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
Содержание органов ТОС |
648,0 |
623,0 |
96,1 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
Отряды дружинников содействия милиции |
3 289,0 |
3 657,0 |
111,2 |
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
217 826,5 |
237 184,0 |
108,9 |