Коды |
Код
экономической
классификации |
Наименование показателя |
Утверждено на
2003 год
с учетом
изменений |
Исполнено
за
2003 год |
Процент
исполнения |
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
|
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
318 452,7 |
336 154,0 |
105,6 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
303 639,4 |
322 578,0 |
106,2 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
190 272,9 |
207 074,0 |
108,8 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
190 272,9 |
206 810,0 |
108,7 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110130 |
Выходное пособие при увольнении |
|
264,0 |
|
01 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
68 026,6 |
68 354,0 |
100,5 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
13 853,9 |
14 939,0 |
107,8 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
6 204,0 |
6 950,0 |
112,0 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
7 649,9 |
7 989,0 |
104,4 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
852,0 |
910,0 |
106,8 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
3 825,0 |
2 531,0 |
66,2 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
7 861,2 |
8 230,0 |
104,7 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
7 741,6 |
7 330,0 |
94,7 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 914,7 |
1 451,0 |
75,8 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
2 977,5 |
3 099,0 |
104,1 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
2 977,5 |
3 099,0 |
104,1 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
2 255,0 |
2 274,0 |
100,8 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
410,3 |
358,0 |
87,3 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
184,1 |
100,0 |
54,3 |
01 |
00 |
000 |
000 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
|
48,0 |
|
01 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
11 206,2 |
13 210,0 |
117,9 |
01 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
1 041,0 |
892,0 |
85,7 |
01 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
546,0 |
432,0 |
79,1 |
01 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
9 619,2 |
11 886,0 |
123,6 |
01 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
14 813,3 |
13 576,0 |
91,6 |
01 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
7 543,3 |
8 169,0 |
108,3 |
01 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования
для государственных и
муниципальных учреждений |
7 543,3 |
8 169,0 |
108,3 |
01 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
7 270,0 |
5 407,0 |
74,4 |
01 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
7 270,0 |
5 407,0 |
74,4 |
01 |
06 |
|
|
|
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
318 452,7 |
336 154,0 |
105,6 |
01 |
06 |
026 |
|
|
Содержание органов местного
самоуправления |
258 299,5 |
275 428,0 |
106,6 |
01 |
06 |
026 |
027 |
|
Денежное содержание аппарата |
258 299,5 |
275 428,0 |
106,6 |
01 |
06 |
026 |
027 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
258 299,5 |
275 428,0 |
106,6 |
01 |
06 |
026 |
027 |
110100 |
Оплата труда |
190 272,9 |
207 074,0 |
108,8 |
01 |
06 |
026 |
027 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
190 272,9 |
206 810,0 |
108,7 |
01 |
06 |
026 |
027 |
110130 |
Выходное пособие при увольнении |
|
264,0 |
|
01 |
06 |
026 |
027 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
68 026,6 |
68 354,0 |
100,5 |
01 |
06 |
027 |
|
|
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления |
60 153,2 |
60 726,0 |
101,0 |
01 |
06 |
027 |
029 |
|
Расходы на содержание аппарата |
60 153,2 |
60 726,0 |
101,0 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
45 339,9 |
47 150,0 |
104,0 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
13 853,9 |
14 939,0 |
107,8 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
6 204,0 |
6 950,0 |
11,0 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
7 649,9 |
7 989,0 |
104,4 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
852,0 |
910,0 |
106,8 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110500 |
Транспортные услуги |
3 825,0 |
2 531,0 |
66,2 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110600 |
Оплата услуг связи |
7 861,2 |
8 230,0 |
104,7 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
7 741,6 |
7 330,0 |
94,7 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 914,7 |
1 451,0 |
75,8 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
2 977,5 |
3 099,0 |
104,1 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
2 977,5 |
3 099,0 |
104,1 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
2 255,0 |
2 274,0 |
100,8 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
410,3 |
358,0 |
87,3 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
184,1 |
100,0 |
54,3 |
01 |
06 |
027 |
029 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
|
48,0 |
|
01 |
06 |
027 |
029 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
11 206,2 |
13 210,0 |
117,9 |
01 |
06 |
027 |
029 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
1 041,0 |
892,0 |
85,7 |
01 |
06 |
027 |
029 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
546,0 |
432,0 |
79,1 |
01 |
06 |
027 |
029 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
9 619,2 |
11 886,0 |
123,6 |
01 |
06 |
027 |
029 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
14 813,3 |
13 576,0 |
91,6 |
01 |
06 |
027 |
029 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
7 543,3 |
8 169,0 |
108,3 |
01 |
06 |
027 |
029 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования
для государственных и
муниципальных учреждений |
7 543,3 |
8 169,0 |
108,3 |
01 |
06 |
027 |
029 |
240300 |
Капитальный ремонт |
7 270,0 |
5 407,0 |
74,4 |
01 |
06 |
027 |
029 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
7 270,0 |
5 407,0 |
74,4 |
05 |
|
|
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА |
250,0 |
247,0 |
98,8 |
05 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования
для государственных и
муниципальных учреждений |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
05 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
05 |
01 |
|
|
|
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ |
250,0 |
247,0 |
98,8 |
05 |
01 |
601 |
|
|
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
250,0 |
247,0 |
98,8 |
05 |
01 |
601 |
075 |
|
Содержание подведомственных
структур |
250,0 |
247,0 |
98,8 |
05 |
01 |
601 |
075 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования
для государственных и
муниципальных учреждений |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
240300 |
Капитальный ремонт |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
05 |
01 |
601 |
075 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
|
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
195 586,0 |
368 509,0 |
188,4 |
07 |
07 |
|
|
|
Строительство, архитектура |
195 586,0 |
368 509,0 |
188,4 |
07 |
07 |
313 |
|
|
Государственные капитальные
вложения |
195 586,0 |
368 509,0 |
188,4 |
07 |
07 |
313 |
198 |
|
Государственные капитальные
вложения на безвозвратной
основе |
195 586,0 |
368 509,0 |
188,4 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
195 586,0 |
368 509,0 |
188,4 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
36 228,0 |
40 216,0 |
111,0 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240110 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования
производственного назначения |
36 228,0 |
40 216,0 |
111,0 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240200 |
Капитальное строительство |
159 358,0 |
328 293,0 |
св. 100 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240210 |
Жилищное строительство |
3 000,0 |
60 351,0 |
св. 100 |
07 |
07 |
313 |
198 |
240230 |
Строительство объектов
непроизводственного назначения,
за исключением жилищного
строительства |
156 358,0 |
267 942,0 |
171,4 |
08 |
|
|
|
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
РЫБОЛОВСТВО |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
|
|
|
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
|
|
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
212 |
|
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
212 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
212 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
08 |
02 |
344 |
212 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
10 000,0 |
100,0 |
1,0 |
09 |
|
|
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
И ГЕОДЕЗИЯ |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
|
|
Финансирование мероприятий
в области контроля
за состоянием окружающей
природной среды и охраны
природы |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
397 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
397 |
111000 |
Прочие текущие расходы
на закупки товаров и оплату
услуг |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
09 |
06 |
362 |
397 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
390,0 |
590,0 |
151,3 |
10 |
|
|
|
|
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
149 690,6 |
139 532,0 |
93,2 |
10 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
149 690,6 |
139 532,0 |
93,2 |
10 |
00 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
149 690,6 |
139 532,0 |
93,2 |
10 |
00 |
000 |
000 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих
при продаже товаров (работ,
услуг) |
149 690,6 |
139 532,0 |
93,2 |
10 |
01 |
|
|
|
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
|
|
Государственная поддержка
автомобильного транспорта |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
01 |
372 |
290 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих
при продаже товаров (работ,
услуг) |
84 941,6 |
79 679,0 |
93,8 |
10 |
04 |
|
|
|
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
|
|
Государственная поддержка
речного транспорта |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
04 |
375 |
290 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
2 100,0 |
2 600,0 |
123,8 |
10 |
05 |
|
|
|
ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
|
|
Государственная поддержка
других видов транспорта
субъектов Российской Федерации |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
62 649,0 |
57 253,0 |
91,4 |
10 |
05 |
380 |
290.2 |
|
Метрополитен |
62 449,0 |
57 253,0 |
91,7 |
10 |
05 |
380 |
290.2 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
62 449,0 |
57 253,0 |
91,7 |
10 |
05 |
380 |
290.2 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
62 449,0 |
57 253,0 |
91,7 |
10 |
05 |
380 |
290.2 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
62 449,0 |
57 253,0 |
91,7 |
10 |
05 |
380 |
290.3 |
|
Воздушный транспорт |
200,0 |
0,0 |
|
10 |
05 |
380 |
290.3 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
200,0 |
0,0 |
|
10 |
05 |
380 |
290.3 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
200,0 |
0,0 |
|
10 |
05 |
380 |
290.3 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
200,0 |
0,0 |
|
12 |
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1 872 846,6 |
2 284 729,0 |
122,0 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 791 088,7 |
2 211 223,0 |
123,5 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
1 791 088,7 |
2 211 223,0 |
123,5 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130110 |
Субсидии государственным
организациям и организациям
других форм собственности |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
1 572 352,8 |
1 970 089,0 |
125,3 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130131 |
Убытки по эксплуатации
жилищного фонда |
365 623,8 |
449 663,0 |
123,0 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130132 |
Возмещение разницы в тарифах
на теплоэнергию |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130133 |
Возмещение разницы в тарифах
по водоснабжению, водоотведению
и выпадающих доходов из-за
увеличения норм водоотведения
с горячим водоснабжением |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130134 |
Возмещение выпадающих доходов
от предоставления льгот
населению |
22 708,0 |
37 271,0 |
164,1 |
12 |
00 |
000 |
000 |
130135 |
Субсидии населению |
14 490,0 |
6 359,0 |
св. 100 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
81 757,9 |
73 506,0 |
89,9 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
81 757,9 |
73 506,0 |
89,9 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240310 |
Капитальный ремонт жилищного
фонда |
65 207,9 |
62 207,0 |
95,4 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240311 |
из них: Капитальный ремонт
жилищного фонда ЖСК |
7 110,0 |
20 979,0 |
св. 100 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240312 |
Реализация программы
энергосбережения |
7 800,0 |
4 671,0 |
59,9 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240313 |
Из капитального ремонта жилого
фонда расходы на реализацию
целевой программы развития
муниципального лифтового
хозяйства г. Самары
на 2003 - 2007 годы |
10 000,0 |
2 500,0 |
25,0 |
12 |
00 |
000 |
000 |
240350 |
Прочий капитальный ремонт |
16 550,0 |
11 299,0 |
68,3 |
12 |
01 |
|
|
|
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
484 029,7 |
623 485,0 |
128,8 |
12 |
01 |
310 |
|
|
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской Федерации |
469 539,7 |
559 890,0 |
119,2 |
12 |
01 |
310 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
388 331,8 |
486 934,0 |
125,4 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
388 331,8 |
486 934,0 |
125,4 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
388 331,8 |
486 934,0 |
125,4 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
388 331,8 |
486 934,0 |
125,4 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130131 |
Убытки по эксплуатации
жилищного фонда |
365 623,8 |
449 663,0 |
123,0 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130134 |
Возмещение выпадающих доходов
от предоставления льгот
населению |
22 708,0 |
37 271,0 |
164,1 |
12 |
01 |
310 |
290 |
|
Из них: Целевые субсидии и
субвенции для ЖСК и ТСЖ |
5 091,7 |
2 834,0 |
55,7 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
5 091,7 |
2 834,0 |
55,7 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
5 091,7 |
2 834,0 |
55,7 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
5 091,7 |
2 834,0 |
55,7 |
12 |
01 |
310 |
290 |
130134 |
Возмещение выпадающих доходов
от предоставления льгот
населению |
5 091,7 |
2 834,0 |
55,7 |
12 |
01 |
310 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
81 207,9 |
72 956,0 |
89,8 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
81 207,9 |
72 956,0 |
89,8 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240300 |
Капитальный ремонт |
81 207,9 |
72 956,0 |
89,8 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240310 |
Капитальный ремонт жилищного
фонда |
65 207,9 |
62 207,0 |
95,4 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240311 |
из них: Капитальный ремонт
жилого фонда ЖСК |
7 110,0 |
20 979,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240312 |
Из капитального ремонта жилого
фонда расходы на реализацию
программы энергосбережения |
7 800,0 |
4 671,0 |
59,9 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240313 |
Из капитального ремонта жилого
фонда расходы на реализацию
целевой программы развития
муниципального лифтового
хозяйства г. Самары
на 2003 - 2007 годы |
10 000,0 |
2 500,0 |
25,0 |
12 |
01 |
310 |
397 |
240350 |
Прочий капитальный ремонт |
16 000,0 |
10 749,0 |
67,2 |
12 |
01 |
352 |
|
|
Фонд софинансирования
социальных расходов |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
|
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130135 |
Субсидии населению |
14 490,0 |
63 595,0 |
св. 100 |
12 |
01 |
352 |
356 |
|
Из них: Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг для ЖСК и
ТСЖ |
8 646,9 |
6 679,0 |
77,2 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
8 646,9 |
6 679,0 |
77,2 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
8 646,9 |
6 679,0 |
77,2 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
8 646,9 |
6 679,0 |
77,2 |
12 |
01 |
352 |
356 |
130135 |
Субсидии населению |
8 646,9 |
6 679,0 |
77,2 |
12 |
02 |
|
|
|
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1 381 666,9 |
1 652 873,0 |
119,6 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 381 666,9 |
1 652 873,0 |
119,6 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
1 381 666,9 |
1 652 873,0 |
119,6 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130110 |
Субсидии государственным
организациям и организациям
других форм собственности |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130111 |
Текущее содержание элементов
благоустройства |
128 030,0 |
153 433,0 |
119,8 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130112 |
Расходы на проведение месячника
по благоустройству |
4 220,0 |
5 309,0 |
125,8 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130113 |
Расходы на текущее содержание
элементов благоустройства
парков |
4 406,5 |
2 133,0 |
48,4 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130114 |
Оплата текущего ремонта
элементов внешнего
благоустройства |
66 910,0 |
65 044,0 |
97,2 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130115 |
Внутриквартальное
благоустройство |
15 169,4 |
15 215,0 |
100,3 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
1 162 931,0 |
1 411 739,0 |
121,4 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130132 |
Возмещение разницы в тарифах на
теплоэнергию |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
000 |
000 |
130133 |
Возмещение разницы в тарифах
по водоснабжению, водоотведению
и выпадающих доходов из-за
увеличения для населения норм
водоотведения с горячим
водоснабжением |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
|
|
Государственная поддержка
коммунального хозяйства
субъектов Российской Федерации |
1 381 666,9 |
1 652 873,0 |
119,6 |
12 |
02 |
311 |
440 |
|
Субсидии на услуги, оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими организациями
в субъектах Российской
Федерации |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
311 |
440 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
311 |
440 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
311 |
440 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
311 |
440 |
130132 |
Возмещение разницы в тарифах на
теплоэнергию |
1 134 981,0 |
1 349 038,0 |
118,9 |
12 |
02 |
311 |
442 |
|
Субсидии на услуги, оказываемые
населению организациями
водоснабжения и канализации
в субъектах Российской
Федерации |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
442 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
442 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
442 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
442 |
130133 |
Возмещение разницы в тарифах по
водоснабжению, водоотведению и
выпадающих доходов из-за
увеличения для населения норм
водоотведения с горячим
водоснабжением |
27 950,0 |
62 701,0 |
св. 100 |
12 |
02 |
311 |
443 |
|
Расходы на благоустройство
в субъектах Российской
Федерации |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130110 |
Субсидии государственным
организациям и организациям
других форм собственности |
218 735,9 |
241 134,0 |
110,2 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130111 |
Текущее содержание элементов
благоустройства |
128 030,0 |
153 433,0 |
119,8 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130112 |
Расходы на проведение месячника
по благоустройству |
4 220,0 |
5 309,0 |
125,8 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130113 |
Расходы на текущее содержание
элементов благоустройства
парков |
4 406,5 |
2 133,0 |
48,4 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130114 |
Оплата текущего ремонта
элементов внешнего
благоустройства |
66 910,0 |
65 044,0 |
97,2 |
12 |
02 |
311 |
443 |
130115 |
Внутриквартальное
благоустройство |
15 169,4 |
15 215,0 |
100,3 |
12 |
03 |
|
|
|
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
7 150,0 |
8 371,0 |
117,1 |
12 |
03 |
312 |
|
|
Прочие расходы
на жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов Российской
Федерации |
7 150,0 |
8 371,0 |
117,1 |
12 |
03 |
312 |
444 |
|
Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
в субъектах Российской
Федерации |
6 600,0 |
7 821,0 |
118,5 |
12 |
03 |
312 |
444 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
6 600,0 |
7 821,0 |
118,5 |
12 |
03 |
312 |
444 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
6 600,0 |
7 821,0 |
118,5 |
12 |
03 |
312 |
444 |
130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг) |
6 600,0 |
7 821,0 |
118,5 |
12 |
03 |
312 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
12 |
03 |
312 |
397 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
12 |
03 |
312 |
397 |
240300 |
Капитальный ремонт |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
12 |
03 |
312 |
397 |
240350 |
Прочий капитальный ремонт |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
13 |
|
|
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
22 962,0 |
21 539,0 |
93,8 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
21 057,0 |
19 484,0 |
92,5 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
16 802,0 |
15 458,0 |
92,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
5 084,0 |
4 982,0 |
98,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110120 |
Денежное довольствие
военнослужащих |
11 600,0 |
10 350,0 |
89,2 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110130 |
Выходное пособие при увольнении |
118,0 |
126,0 |
106,8 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 821,0 |
1 703,0 |
93,5 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
1 343,0 |
1 269,0 |
94,5 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
834,0 |
834,0 |
100,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
37,0 |
37,0 |
100,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
371,0 |
64,0 |
17,3 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
101,0 |
334,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
25,0 |
8,0 |
32,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
125,0 |
57,0 |
45,6 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
489,6 |
490,0 |
100,1 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
120,0 |
158,0 |
131,7 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
41,0 |
3,0 |
7,3 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
28,0 |
108,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
28,0 |
108,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
2,0 |
14,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
3,0 |
33,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
46,0 |
0,0 |
|
13 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
331,4 |
341,0 |
102,9 |
13 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
2,0 |
0,0 |
|
13 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
23,4 |
24,0 |
102,6 |
13 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
306,0 |
317,0 |
103,6 |
13 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 558,0 |
1 338,0 |
85,9 |
13 |
00 |
000 |
000 |
130300 |
Трансферты населению |
1 558,0 |
1 338,0 |
85,9 |
13 |
00 |
000 |
000 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
1 343,0 |
1 187,0 |
88,4 |
13 |
00 |
000 |
000 |
130340 |
Компенсации на лечение |
215,0 |
151,0 |
70,2 |
13 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
347,0 |
717,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
147,0 |
517,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
147,0 |
517,0 |
св. 1,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
13 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
13 |
02 |
|
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
3 |
02 |
601 |
|
|
Обеспечение личного состава
войск (сил] |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
3 |
02 |
601 |
075 |
|
Содержание подведомственных
структур |
7 906,0 |
7 607,0 |
96,2 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
7 759,0 |
7 460,0 |
96,1 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110100 |
Оплата труда |
4 795,0 |
4 813,0 |
100,4 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
4 795,0 |
4 813,0 |
100,4 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 717,0 |
1 639,0 |
95,5 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
477,0 |
411,0 |
86,2 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
268,0 |
268,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110330 |
Продукты питания |
37,0 |
37,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
71,0 |
32,0 |
45,1 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
101,0 |
74,0 |
73,3 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110500 |
Транспортные услуги |
50,0 |
15,0 |
30,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110600 |
Оплата услуг связи |
489,6 |
486,0 |
99,3 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
120,0 |
28,0 |
23,3 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
41,0 |
0,0 |
|
13 |
02 |
601 |
075 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
28,0 |
28,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
28,0 |
28,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
2,0 |
0,0 |
|
13 |
02 |
601 |
075 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
3,0 |
0,0 |
|
13 |
02 |
601 |
075 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
46,0 |
0,0 |
|
13 |
02 |
601 |
075 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
110,4 |
68,0 |
61,6 |
13 |
02 |
601 |
075 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
2,0 |
0,0 |
|
13 |
02 |
601 |
075 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
23,4 |
24,0 |
102,6 |
13 |
02 |
601 |
075 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
85,0 |
44,0 |
51,8 |
13 |
02 |
601 |
075 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
147,0 |
147,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
147,0 |
147,0 |
100,0 |
13 |
02 |
601 |
075 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
147,0 |
147,0 |
100,0 |
13 |
04 |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
13 |
04 |
601 |
|
|
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
|
Содержание подведомственных
структур |
15 056,0 |
13 932,0 |
92,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
13 298,0 |
12 024,0 |
90,4 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110100 |
Оплата труда |
12 007,0 |
10 645,0 |
88,7 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
289,0 |
169,0 |
58,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110120 |
Денежное довольствие
военнослужащих |
11 600,0 |
10 350,0 |
89,2 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110130 |
Выходное пособие при увольнении |
118,0 |
126,0 |
106,8 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
104,0 |
64,0 |
61,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
866,0 |
858,0 |
99,1 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
566,0 |
566,0 |
100,0 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
300,0 |
32,0 |
10,7 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
|
260 0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
25,0 |
8,0 |
32,0 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110500 |
Транспортные услуги |
75,0 |
42,0 |
56,0 |
13 |
04 |
601 |
075 |
110600 |
Оплата услуг связи |
|
4,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
|
130,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
|
3,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
|
80,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
|
80,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
|
14,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
|
33,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
221,0 |
273,0 |
123,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
221,0 |
273,0 |
12,5 |
13 |
04 |
601 |
075 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 558,0 |
1 338,0 |
85,9 |
13 |
04 |
601 |
075 |
130300 |
Трансферты населению |
1 558,0 |
1 338,0 |
85,9 |
13 |
04 |
601 |
075 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
1 343,0 |
1 187,0 |
88,4 |
13 |
04 |
601 |
075 |
130340 |
Компенсации на лечение |
215,0 |
151,0 |
70,2 |
13 |
04 |
601 |
075 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
200,0 |
570,0 |
св. 100 |
13 |
04 |
601 |
075 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
|
370,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
|
370,0 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
240300 |
Капитальный ремонт |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
13 |
04 |
601 |
075 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
14 |
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
1 350 975,1 |
1 415 972,0 |
104,8 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
1 247 626,7 |
1 339 256,0 |
107,3 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
716 345,6 |
729 174,0 |
101,8 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
716 345,6 |
729 174,0 |
101,8 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
256 449,4 |
257 567,0 |
100,4 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
122 196,1 |
85 052,0 |
69,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
1 737,1 |
653,0 |
37,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
5 569,2 |
2 849,0 |
51,2 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
105 681,1 |
78 141,0 |
73,9 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
998,7 |
636,0 |
63,7 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
8 210,0 |
2 773,0 |
33,8 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
220,0 |
138,0 |
62,7 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
838,5 |
549,0 |
65,5 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
2 425,3 |
1 293,0 |
53,3 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
112 598,9 |
217 939,0 |
193,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
5 216,7 |
3 806,0 |
73,0 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
72 347,0 |
158 166,0 |
св. 100 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
72 154,0 |
157 146,0 |
св. 100 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110722 |
Оплата потребления газа |
193,0 |
1 020,0 |
св. 100 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
19 224,2 |
38 547,0 |
200,5 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
15 247,0 |
17 137,0 |
112,4 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
562,0 |
283,0 |
50,4 |
14 |
00 |
000 |
000 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
2,0 |
0,0 |
|
14 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
36 552,9 |
47 544,0 |
130,1 |
14 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
1 802,5 |
791,0 |
43,9 |
14 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
9 162,9 |
7 451,0 |
81,3 |
14 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
25 587,5 |
39 302,0 |
153,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
49 740,0 |
28 106,0 |
56,5 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130300 |
Трансферты населению |
49 740,0 |
28 106,0 |
56,5 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130320 |
Стипендии |
3 361,0 |
4 037,0 |
120,1 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
46 379,0 |
24 069,0 |
51,9 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130331 |
Питание школьников |
25 003,0 |
4 100,0 |
16,4 |
14 |
00 |
000 |
000 |
130332 |
Компенсации педагогическим
работникам образовательных
учреждений за приобретение
книг, учебников и другой
издательской продукции |
21 376,0 |
19 969,0 |
93,4 |
14 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
53 608,4 |
48 610,0 |
90,7 |
14 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
18 199,4 |
15 941,0 |
87,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
18 199,4 |
15 941,0 |
87,6 |
14 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
35 409,0 |
32 669,0 |
92,3 |
14 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
35 409,0 |
32 669,0 |
92,3 |
14 |
01 |
|
|
|
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
313 921,0 |
336 519,0 |
107,2 |
14 |
01 |
400 |
|
|
Ведомственные расходы на
образование |
313 921,0 |
336 519,0 |
107,2 |
14 |
01 |
400 |
259 |
|
Детские дошкольные учреждения |
313 921,0 |
336 519,0 |
107,2 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
300 539,0 |
327 148,0 |
108,9 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110100 |
Оплата труда |
141 091,0 |
143 771,0 |
101,9 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
141 091,0 |
143 771,0 |
101,9 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
50 520,0 |
51 315,0 |
101,6 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
63 892,0 |
47 894,0 |
75,0 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
260,0 |
6,0 |
2,3 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110330 |
Продукты питания |
61 155,0 |
47 495,0 |
77,7 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
14,0 |
6,0 |
42,9 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
2 463,0 |
387,0 |
15,7 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110500 |
Транспортные услуги |
4,0 |
2,0 |
50,0 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110600 |
Оплата услуг связи |
470,0 |
216,0 |
46,0 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
38 870,0 |
81 082,0 |
208,6 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 193,0 |
853,0 |
71,5 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
26 072,0 |
61 376,0 |
св. 100 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
26 033,0 |
61 191,0 |
св. 100 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110722 |
Оплата потребления газа |
39,0 |
185,0 |
св. 100 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
6 169,0 |
13 384,0 |
св. 100 |
14 |
01 |
400 |
259 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
5 436,0 |
5 469,0 |
100,6 |
14 |
01 |
400 |
259 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
5 692,0 |
2 868,0 |
50,4 |
14 |
01 |
400 |
259 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
477,0 |
24,0 |
5,0 |
14 |
01 |
400 |
259 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
2 592,0 |
2 091,0 |
80,7 |
14 |
01 |
400 |
259 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2 623,0 |
753,0 |
28,7 |
14 |
01 |
400 |
259 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
13 382,0 |
9 371,0 |
70,0 |
14 |
01 |
400 |
259 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
3 747,0 |
1 621,0 |
43,3 |
14 |
01 |
400 |
259 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
3 747,0 |
1 621,0 |
43,3 |
14 |
01 |
400 |
259 |
240300 |
Капитальный ремонт |
9 635,0 |
7 750,0 |
80,4 |
14 |
01 |
400 |
259 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
9 635,0 |
7 750,0 |
80,4 |
14 |
02 |
|
|
|
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
911 599,1 |
943 731,0 |
103,5 |
14 |
02 |
400 |
|
|
Ведомственные расходы на
образование |
911 599,1 |
943 731,0 |
103,5 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
854 557,0 |
907 317,0 |
106,2 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
536 793,0 |
546 960,0 |
101,9 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
536 793,0 |
546 960,0 |
101,9 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
192 160,0 |
192 991,0 |
100,4 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
39 748,0 |
24 271,0 |
61,1 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
537,0 |
48,0 |
8,9 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
4 786,0 |
2 431,0 |
50,8 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
31 483,0 |
20 290,0 |
64,4 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
355,0 |
123,0 |
34,6 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
2 587,0 |
1 379,0 |
53,3 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
83,0 |
47,0 |
56,6 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
111,0 |
62,0 |
55,9 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
1 407,0 |
607,0 |
43,1 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
69 044,0 |
130 451,0 |
188,9 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
2 819,0 |
2 206,0 |
78,3 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
44 465,0 |
93 261,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
44 311,0 |
92 426,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110722 |
Оплата потребления газа |
154,0 |
835,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
11 645,0 |
23 260,0 |
199,7 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
9 553,0 |
11 441,0 |
119,8 |
14 |
02 |
400 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
562,0 |
283,0 |
50,4 |
14 |
02 |
400 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
15 211,0 |
11 928,0 |
78,4 |
14 |
02 |
400 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
1 058,0 |
578,0 |
54,6 |
14 |
02 |
400 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
5 969,5 |
4 934,0 |
82,7 |
14 |
02 |
400 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
8 183,5 |
6 416,0 |
78,4 |
14 |
02 |
400 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
24 555,0 |
4 169,0 |
17,0 |
14 |
02 |
400 |
000 |
130300 |
Трансферты населению |
24 555,0 |
4 169,0 |
17,0 |
14 |
02 |
400 |
000 |
130320 |
Стипендии |
713,0 |
916,0 |
128,5 |
14 |
02 |
400 |
000 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
23 842,0 |
3 253,0 |
13,6 |
14 |
02 |
400 |
000 |
130331 |
Питание школьников |
23 842,0 |
3 253,0 |
13,6 |
14 |
02 |
400 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
32 487,1 |
32 245,0 |
99,3 |
14 |
02 |
400 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
9 452,1 |
10 284,0 |
108,8 |
14 |
02 |
400 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
9 452,1 |
10 284,0 |
108,8 |
14 |
02 |
400 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
23 035,0 |
21 961,0 |
95,3 |
14 |
02 |
400 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
23 035,0 |
21 961,0 |
95,3 |
14 |
02 |
400 |
260 |
|
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
623 923,0 |
671 538,0 |
107,6 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
579 714,0 |
642 153,0 |
110,8 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110100 |
Оплата труда |
376 225,0 |
385 577,0 |
102,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
376 225,0 |
385 577,0 |
102,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
134 670,0 |
136 458,0 |
101,3 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
4 364,0 |
2 607,0 |
59,7 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
445,0 |
3,0 |
0,7 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
|
26,0 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
110330 |
Продукты питания |
2 571,0 |
1 951,0 |
75,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
65,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
1 283,0 |
627,0 |
48,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
45,0 |
47,0 |
104,4 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110500 |
Транспортные услуги |
6,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
110600 |
Оплата услуг связи |
1 068,0 |
377,0 |
35,3 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
55 559,0 |
109 549,0 |
197,2 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 940,0 |
1 531,0 |
78,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
35 783,0 |
79 738,0 |
св. 1,0 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
35 629,0 |
79 195,0 |
св. 1,0 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110722 |
Оплата потребления газа |
154,0 |
543,0 |
св. 1,0 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
9 371,0 |
18 669,0 |
199,2 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
8 320,0 |
9 611,0 |
115,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
145,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 777,0 |
7 538,0 |
96,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
527,0 |
145,0 |
27,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
4 679,0 |
3 950,0 |
84,4 |
14 |
02 |
400 |
260 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2 571,0 |
3 443,0 |
133,9 |
14 |
02 |
400 |
260 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
21 999,0 |
2 960,0 |
13,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
130300 |
Трансферты населению |
21 999,0 |
2 960,0 |
13,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
130320 |
Стипендии |
713,0 |
916,0 |
128,5 |
14 |
02 |
400 |
260 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
21 286,0 |
2 044,0 |
9,6 |
14 |
02 |
400 |
260 |
130331 |
Питание школьников |
21 286,0 |
2 044,0 |
9,6 |
14 |
02 |
400 |
260 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
22 210,0 |
26 425,0 |
119,0 |
14 |
02 |
400 |
260 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
6 173,0 |
8 047,0 |
130,4 |
14 |
02 |
400 |
260 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
6 173,0 |
8 047,0 |
130,4 |
14 |
02 |
400 |
260 |
240300 |
Капитальный ремонт |
16 037,0 |
18 378,0 |
114,6 |
14 |
02 |
400 |
260 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
16 037,0 |
18 378,0 |
114,6 |
14 |
02 |
400 |
262 |
|
Вечерние и заочные средние
образовательные школы |
5 281,0 |
7 766,0 |
147,1 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
5 124,0 |
7 764,0 |
151,5 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110100 |
Оплата труда |
3 422,0 |
5 280,0 |
154,3 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
3 422,0 |
5 280,0 |
154,3 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 227,0 |
1 750,0 |
142,6 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
26,0 |
4,0 |
15,4 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
1,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
262 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
25,0 |
4,0 |
16,0 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110600 |
Оплата услуг связи |
14,0 |
13,0 |
92,9 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
347,0 |
668,0 |
192,5 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
13,0 |
55,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
253,0 |
495,0 |
195,7 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
253,0 |
495,0 |
195,7 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
48,0 |
102,0 |
св. 1,0 |
14 |
02 |
400 |
262 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
33,0 |
16,0 |
48,5 |
14 |
02 |
400 |
262 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
88,0 |
49,0 |
55,7 |
14 |
02 |
400 |
262 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
13,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
262 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
32,5 |
16,0 |
49,2 |
14 |
02 |
400 |
262 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
42,5 |
33,0 |
77,6 |
14 |
02 |
400 |
262 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
157,0 |
2,0 |
1,3 |
14 |
02 |
400 |
262 |
130300 |
Трансферты населению |
157,0 |
2,0 |
1,3 |
14 |
02 |
400 |
262 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
157,0 |
2,0 |
1,3 |
14 |
02 |
400 |
262 |
130331 |
Питание школьников |
157,0 |
2,0 |
1,3 |
14 |
02 |
400 |
263 |
|
Школы-интернаты |
87 499,0 |
77 868,0 |
89,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
83 050,0 |
75 241,0 |
90,6 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110100 |
Оплата труда |
35 855,0 |
36 579,0 |
102,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
35 855,0 |
36 579,0 |
102,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
12 837,0 |
12 837,0 |
100,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
27 659,0 |
16 336,0 |
59,1 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
65,0 |
35,0 |
53,8 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
3 115,0 |
1 430,0 |
45,9 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110330 |
Продукты питания |
23 614,0 |
14 392,0 |
60,9 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
85,0 |
35,0 |
41,2 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
780,0 |
444,0 |
56,9 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
15,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
263 |
110500 |
Транспортные услуги |
12,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
263 |
110600 |
Оплата услуг связи |
64,0 |
41,0 |
64,1 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
5 416,0 |
8 265,0 |
152,6 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
169,0 |
255,0 |
150,9 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
4 220,0 |
6 272,0 |
148,6 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
4 220,0 |
6 049,0 |
143,3 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110722 |
Оплата потребления газа |
|
223,0 |
|
14 |
02 |
400 |
263 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
554,0 |
1 611,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
263 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
473,0 |
127,0 |
26,8 |
14 |
02 |
400 |
263 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 192,0 |
1 183,0 |
99,2 |
14 |
02 |
400 |
263 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
337,0 |
305,0 |
90,5 |
14 |
02 |
400 |
263 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
360,0 |
408,0 |
113,3 |
14 |
02 |
400 |
263 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
495,0 |
470,0 |
94,9 |
14 |
02 |
400 |
263 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
2 399,0 |
1 152,0 |
48,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
130300 |
Трансферты населению |
2 399,0 |
1 152,0 |
48,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
2 399,0 |
1 152,0 |
48,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
130331 |
Питание школьников |
2 399,0 |
1 152,0 |
48,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 050,0 |
1 475,0 |
72,0 |
14 |
02 |
400 |
263 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
895,0 |
486,0 |
54,3 |
14 |
02 |
400 |
263 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
895,0 |
486,0 |
54,3 |
14 |
02 |
400 |
263 |
240300 |
Капитальный ремонт |
1 155,0 |
989,0 |
85,6 |
14 |
02 |
400 |
263 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
1 155,0 |
989,0 |
85,6 |
14 |
02 |
400 |
264 |
|
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
176 518,1 |
169 681,0 |
96,1 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
168 684,0 |
165 542,0 |
98,1 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110100 |
Оплата труда |
114 053,0 |
112 218,0 |
9,4 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
114 053,0 |
112 218,0 |
98,4 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
40 834,0 |
39 370,0 |
96,4 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
649,0 |
295,0 |
45,5 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
18,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
100,0 |
40,0 |
40,0 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
183,0 |
79,0 |
43,2 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
348,0 |
176,0 |
50,6 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
23,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
110500 |
Транспортные услуги |
40,0 |
12,0 |
30,0 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110600 |
Оплата услуг связи |
245,0 |
159,0 |
64,9 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
7 056,0 |
10 582,0 |
150,0 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
671,0 |
326,0 |
48,6 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
3 799,0 |
6 084,0 |
160,1 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
3 799,0 |
6 084,0 |
160,1 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
1 492,0 |
2 202,0 |
147,6 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
677,0 |
1 687,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
264 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
417,0 |
283,0 |
67,9 |
14 |
02 |
400 |
264 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
5 784,0 |
2 906,0 |
50,2 |
14 |
02 |
400 |
264 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
95,0 |
3,0 |
3,2 |
14 |
02 |
400 |
264 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
870,0 |
497,0 |
57,1 |
14 |
02 |
400 |
264 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
4 819,0 |
240,0 |
5,0 |
14 |
02 |
400 |
264 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
7 834,1 |
4 139,0 |
52,8 |
14 |
02 |
400 |
264 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
2 264,1 |
1 651,0 |
72,9 |
14 |
02 |
400 |
264 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
2 264,1 |
1 651,0 |
72,9 |
14 |
02 |
400 |
264 |
240300 |
Капитальный ремонт |
5 570,0 |
2 488,0 |
44,7 |
14 |
02 |
400 |
264 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
5 570,0 |
2 488,0 |
44,7 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
|
Учреждения образования |
146 029,1 |
139 121,0 |
95,3 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
138 720,0 |
135 324,0 |
97,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110100 |
Оплата труда |
92 047,0 |
89 957,0 |
97,7 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
92 047,0 |
89 957,0 |
97,7 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
32 956,0 |
31 493,0 |
95,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
649,0 |
295,0 |
45,5 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
18,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
100,0 |
40,0 |
40,0 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
183,0 |
79,0 |
43,2 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
348,0 |
176,0 |
50,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
23,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110500 |
Транспортные услуги |
40,0 |
12,0 |
30,0 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110600 |
Оплата услуг связи |
245,0 |
159,0 |
64,9 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
7 056,0 |
10 582,0 |
150,0 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
671,0 |
326,0 |
48,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
3 799,0 |
6 084,0 |
160,1 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
3 799,0 |
6 084,0 |
160,1 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
1 492,0 |
2 202,0 |
147,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
677,0 |
1 687,0 |
св.100 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
417,0 |
283,0 |
67,9 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
5 704,0 |
2 826,0 |
49,5 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
95,0 |
3,0 |
3,2 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
810,0 |
437,0 |
54,0 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
4 799,0 |
2 386,0 |
49,7 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
7 309,1 |
3 797,0 |
51,9 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
2 219,1 |
1 631,0 |
73,5 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
2 219,1 |
1 631,0 |
73,5 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
240300 |
Капитальный ремонт |
5 090,0 |
2 166,0 |
42,6 |
14 |
02 |
400 |
264.1 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
5 090,0 |
2 166,0 |
42,6 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
|
Детские музыкальные школы |
30 489,0 |
30 560,0 |
100,2 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
29 964,0 |
30 218,0 |
100,8 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
110100 |
Оплата труда |
22 006,0 |
22 261,0 |
101,2 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
22 006,0 |
22 261,0 |
101,2 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
7 878,0 |
7 877,0 |
100,0 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
сооружений |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
525,0 |
342,0 |
65,1 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
45,0 |
20,0 |
44,4 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
45,0 |
20,0 |
44,4 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
240300 |
Капитальный ремонт |
480,0 |
322,0 |
67,1 |
14 |
02 |
400 |
264.2 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
480,0 |
322,0 |
67,1 |
14 |
02 |
400 |
265 |
|
Детские дома |
18 378,0 |
16 878,0 |
91,8 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
17 985,0 |
16 617,0 |
92,4 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110100 |
Оплата труда |
7 238,0 |
7 306,0 |
100,9 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
7 238,0 |
7 306,0 |
100,9 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
2 592,0 |
2 576,0 |
99,4 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
7 050,0 |
5 029,0 |
71,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
8,0 |
10,0 |
125,0 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
1 571,0 |
935,0 |
59,5 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110330 |
Продукты питания |
5 298,0 |
3 947,0 |
74,5 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
22,0 |
9,0 |
40,9 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
151,0 |
128,0 |
84,8 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110500 |
Транспортные услуги |
53,0 |
50,0 |
94,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110600 |
Оплата услуг связи |
16,0 |
17,0 |
106,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
666,0 |
1 387,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
26,0 |
39,0 |
150,0 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
410,0 |
672,0 |
163,9 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
410,0 |
603,0 |
147,1 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110722 |
Оплата потребления газа |
|
69,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
180,0 |
676,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
265 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
50,0 |
0,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
370,0 |
252,0 |
68,1 |
14 |
02 |
400 |
265 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
86,0 |
125,0 |
145,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
сооружений |
28,0 |
63,0 |
св. 100 |
14 |
02 |
400 |
265 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
256,0 |
64,0 |
25,0 |
14 |
02 |
400 |
265 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
|
55,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
130300 |
Трансферты населению |
|
55,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
|
55,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
130331 |
Питание школьников |
|
55,0 |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
393,0 |
206,0 |
52,4 |
14 |
02 |
400 |
265 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
120,0 |
100,0 |
83,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
120,0 |
100,0 |
83,3 |
14 |
02 |
400 |
265 |
240300 |
Капитальный ремонт |
273,0 |
106,0 |
38,8 |
14 |
02 |
400 |
265 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
273,0 |
106,0 |
38,8 |
14 |
04 |
|
|
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
04 |
400 |
|
|
Ведомственные расходы на
образование |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
|
Средние специальные учебные
заведения |
17 797,0 |
17 523,0 |
98,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
15 492,0 |
15 504,0 |
100,1 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110100 |
Оплата труда |
10 092,0 |
10 075,0 |
99,8 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
10 092,0 |
10 075,0 |
99,8 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
3 613,0 |
3 541,0 |
98,0 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
191,0 |
87,0 |
45,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
2,0 |
0,0 |
|
14 |
04 |
400 |
268 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
189,0 |
87,0 |
46,0 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110600 |
Оплата услуг связи |
35,0 |
36,0 |
102,9 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
848,0 |
1 131,0 |
133,4 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
98,0 |
33,0 |
33,7 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
513,0 |
665,0 |
129,6 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
513,0 |
665,0 |
129,6 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
186,0 |
425,0 |
св. 100 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
49,0 |
8,0 |
16,3 |
14 |
04 |
400 |
268 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
2,0 |
0,0 |
|
14 |
04 |
400 |
268 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
713,0 |
634,0 |
88,9 |
14 |
04 |
400 |
268 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
713,0 |
634,0 |
88,9 |
14 |
04 |
400 |
268 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
2 105,0 |
1 732,0 |
82,3 |
14 |
04 |
400 |
268 |
130300 |
Трансферты населению |
2 105,0 |
1 732,0 |
82,3 |
14 |
04 |
400 |
268 |
130320 |
Стипендии |
1 140,0 |
1 081,0 |
94,8 |
14 |
04 |
400 |
268 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
965,0 |
651,0 |
67,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
130331 |
Питание школьников |
965,0 |
651,0 |
67,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
200,0 |
287,0 |
143,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
240300 |
Капитальный ремонт |
200,0 |
287,0 |
143,5 |
14 |
04 |
400 |
268 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
200,0 |
287,0 |
143,5 |
14 |
06 |
|
|
|
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
06 |
400 |
|
|
Ведомственные расходы на
образование |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
|
Высшие учебные заведения |
18 971,0 |
22 202,0 |
117,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
14 337,0 |
16 485,0 |
115,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110100 |
Оплата труда |
9 230,0 |
10 148,0 |
109,9 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
9 230,0 |
10 148,0 |
109,9 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
3 305,0 |
3 325,0 |
100,6 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
195,0 |
241,0 |
123,6 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
170,0 |
216,0 |
127,1 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110500 |
Транспортные услуги |
|
35,0 |
|
14 |
06 |
400 |
271 |
110600 |
Оплата услуг связи |
166,0 |
166,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
771,0 |
1 595,0 |
св. 100 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
484,0 |
1 254,0 |
св. 100 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
484,0 |
1 254,0 |
св. 100 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
226,0 |
250,0 |
110,6 |
14 |
06 |
400 |
271 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
42,0 |
72,0 |
171,4 |
14 |
06 |
400 |
271 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
630,0 |
935,0 |
148,4 |
14 |
06 |
400 |
271 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
630,0 |
935,0 |
148,4 |
14 |
06 |
400 |
271 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 704,0 |
2 236,0 |
131,2 |
14 |
06 |
400 |
271 |
130300 |
Трансферты населению |
1 704,0 |
2 236,0 |
131,2 |
14 |
06 |
400 |
271 |
130320 |
Стипендии |
1 508,0 |
2 040,0 |
135,3 |
14 |
06 |
400 |
271 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
196,0 |
196,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
130331 |
Питание школьников |
196,0 |
196,0 |
100,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 930,0 |
3 481,0 |
118,8 |
14 |
06 |
400 |
271 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
2 500,0 |
2 733,0 |
109,3 |
14 |
06 |
400 |
271 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
2 500,0 |
2 733,0 |
109,3 |
14 |
06 |
400 |
271 |
240300 |
Капитальный ремонт |
430,0 |
748,0 |
174,0 |
14 |
06 |
400 |
271 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
430,0 |
748,0 |
174,0 |
14 |
07 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ |
88 687,0 |
95 997,0 |
108,2 |
14 |
07 |
400 |
|
|
Ведомственные расходы на
образование |
88 687,0 |
95 997,0 |
108,2 |
14 |
07 |
400 |
272 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области образования |
57 936,0 |
72 188,0 |
124,6 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
35 475,0 |
52 013,0 |
146,6 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110100 |
Оплата труда |
18 733,0 |
17 849,0 |
95,3 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
18 733,0 |
17 849,0 |
95,3 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 705,0 |
6 267,0 |
93,5 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
805,0 |
665,0 |
82,6 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
425,0 |
345,0 |
81,2 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
380,0 |
320,0 |
84,2 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
97,0 |
51,0 |
52,6 |
14 |
07 |
00 |
272 |
110500 |
Транспортные услуги |
167,0 |
69,0 |
41,3 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110600 |
Оплата услуг связи |
320,0 |
246,0 |
76,9 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 364,0 |
2 351,0 |
172,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
81,0 |
48,0 |
59,3 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
771,0 |
1 594,0 |
св. 100 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
771,0 |
1 594,0 |
св. 100 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
353,0 |
570,0 |
161,5 |
14 |
07 |
400 |
272 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
159,0 |
139,0 |
87,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 264,0 |
24 515,0 |
св. 1,0 |
14 |
07 |
400 |
272 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
130,0 |
55,0 |
42,3 |
14 |
07 |
400 |
272 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
504,0 |
365,0 |
72,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
6 650,0 |
24 095,0 |
св. 100 |
14 |
07 |
400 |
272 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
21 376,0 |
19 969,0 |
93,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
130300 |
Трансферты населению |
21 376,0 |
19 969,0 |
93,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
21 376,0 |
19 969,0 |
93,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
130332 |
Компенсации педагогическим
работникам образовательных
учреждений за приобретение книг
учебников и другой издательской
продукции |
21 376,0 |
19 969,0 |
93,4 |
14 |
07 |
400 |
272 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
1 085,0 |
206,0 |
19,0 |
14 |
07 |
400 |
272 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
1 010,0 |
57,0 |
5,6 |
14 |
07 |
400 |
272 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
1 010,0 |
57,0 |
5,6 |
14 |
07 |
400 |
272 |
240300 |
Капитальный ремонт |
75,0 |
149,0 |
198,7 |
14 |
07 |
400 |
272 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
75,0 |
149,0 |
198,7 |
14 |
07 |
400 |
319 |
|
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
30 751,0 |
23 809,0 |
77,4 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
27 226,7 |
20 789,0 |
76,4 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110100 |
Оплата труда |
406,6 |
371,0 |
91,2 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
406,6 |
371,0 |
91,2 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
146,4 |
128,0 |
87,4 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
17 365,1 |
11 894,0 |
68,5 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
940,1 |
599,0 |
63,7 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
783,2 |
418,0 |
53,4 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110330 |
Продукты питания |
13 043,1 |
10 356,0 |
79,4 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
177,7 |
137,0 |
77,1 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
2 421,0 |
384,0 |
15,9 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110500 |
Транспортные услуги |
556,5 |
381,0 |
68,5 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110600 |
Оплата услуг связи |
27,3 |
22,0 |
80,6 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 701,9 |
1 329,0 |
78,1 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 006,7 |
647,0 |
64,3 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
42,0 |
16,0 |
38,1 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
42,0 |
16,0 |
38,1 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
645,2 |
658,0 |
102,0 |
14 |
07 |
400 |
319 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
14 |
07 |
400 |
319 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 022,9 |
6 664,0 |
94,9 |
14 |
07 |
400 |
319 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
137,5 |
134,0 |
97,5 |
14 |
07 |
400 |
319 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
сооружений |
97,4 |
61,0 |
62,6 |
14 |
07 |
400 |
319 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
6 788,0 |
6 469,0 |
95,3 |
14 |
07 |
400 |
319 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
3 524,3 |
3 020,0 |
85,7 |
14 |
07 |
400 |
319 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
1 490,3 |
1 246,0 |
83,6 |
14 |
07 |
400 |
319 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
1 490,3 |
1 246,0 |
83,6 |
14 |
07 |
400 |
319 |
240300 |
Капитальный ремонт |
2 034,0 |
1 774,0 |
87,2 |
14 |
07 |
400 |
319 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
2 034,0 |
1 774,0 |
87,2 |
15 |
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
42 118,0 |
40 464,0 |
96,1 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
34 629,0 |
32 838,0 |
94,8 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
16 956,0 |
17 050,0 |
100,6 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
16 956,0 |
17 050,0 |
100,6 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 070,0 |
6 084,0 |
100,2 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
385,0 |
348,0 |
90,4 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
100,0 |
81,0 |
81,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
285,0 |
267,0 |
93,7 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
55,0 |
30,0 |
54,5 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
253,0 |
239,0 |
94,5 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
3 773,0 |
3 852,0 |
102,1 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
901,0 |
143,0 |
15,9 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
1 872,0 |
2 588,0 |
138,2 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
1 872,0 |
2 588,0 |
138,2 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
712,0 |
808,0 |
113,5 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
68,0 |
78,0 |
114,7 |
15 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
220,0 |
235,0 |
106,8 |
15 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 137,0 |
5 235,0 |
73,4 |
15 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
19,0 |
10,0 |
52,6 |
15 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
662,0 |
645,0 |
97,4 |
15 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
6 456,0 |
4 580,0 |
70,9 |
15 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
4 679,0 |
4 867,0 |
104,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
4 679,0 |
4 867,0 |
10,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
130140 |
Прочие субсидии |
4 679,0 |
4 867,0 |
104,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 810,0 |
2 759,0 |
98,2 |
15 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
345,0 |
545,0 |
158,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
345,0 |
545,0 |
158,0 |
15 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
2 465,0 |
2 214,0 |
89,8 |
15 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
2 465,0 |
2 214,0 |
89,8 |
15 |
01 |
|
|
|
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
37 439,0 |
35 597,0 |
95,1 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
34 629,0 |
32 838,0 |
94,8 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
16 956,0 |
17 050,0 |
100,6 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
16 956,0 |
1 705,0 |
10,6 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 070,0 |
6 084,0 |
100,2 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
385,0 |
348,0 |
90,4 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
100,0 |
81,0 |
81,0 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
285,0 |
267,0 |
93,7 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
55,0 |
30,0 |
54,5 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
253,0 |
239,0 |
94,5 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
3 773,0 |
3 852,0 |
102,1 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
901,0 |
143,0 |
15,9 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
1 872,0 |
2 588,0 |
138,2 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
1 872,0 |
2 588,0 |
138,2 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
712,0 |
808,0 |
113,5 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
68,0 |
78,0 |
114,7 |
15 |
01 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
220,0 |
235,0 |
106,8 |
15 |
01 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 137,0 |
5 235,0 |
73,4 |
15 |
01 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
19,0 |
10,0 |
52,6 |
15 |
01 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
662,0 |
645,0 |
97,4 |
15 |
01 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
6 456,0 |
4 580,0 |
70,9 |
15 |
01 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 810,0 |
2 759,0 |
98,2 |
15 |
01 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
345,0 |
545,0 |
158,0 |
15 |
01 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
345,0 |
545,0 |
158,0 |
15 |
01 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
2 465,0 |
2 214,0 |
89,8 |
15 |
01 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
2 465,0 |
2 214,0 |
89,8 |
15 |
01 |
410 |
|
|
Ведомственные расходы на
культуру и искусство |
27 565,0 |
26 551,0 |
96,3 |
15 |
01 |
410 |
280 |
|
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения клубного типа |
2 119,0 |
2 097,0 |
99,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
2 079,0 |
2 087,0 |
100,4 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110100 |
Оплата труда |
1 018,0 |
986,0 |
96,9 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
1 018,0 |
986,0 |
96,9 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
365,0 |
333,0 |
91,2 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
6,0 |
5,0 |
83,3 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
6,0 |
5,0 |
83,3 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110600 |
Оплата услуг связи |
11,0 |
6,0 |
54,5 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
617,0 |
695,0 |
112,6 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
469,0 |
615,0 |
131,1 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
469,0 |
615,0 |
131,1 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
133,0 |
73,0 |
54,9 |
15 |
01 |
410 |
280 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
12,0 |
4,0 |
33,3 |
15 |
01 |
410 |
280 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
62,0 |
62,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
15 |
01 |
410 |
280 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
|
Музеи и постоянные выставки |
2 277,0 |
2 390,0 |
105,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
2 277,0 |
2 347,0 |
103,1 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110100 |
Оплата труда |
1 183,0 |
1 168,0 |
98,7 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
1 183,0 |
1 168,0 |
98,7 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
424,0 |
398,0 |
93,9 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
27,0 |
25,0 |
92,6 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
2,0 |
1,0 |
50,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
25,0 |
24,0 |
96,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110500 |
Транспортные услуги |
3,0 |
2,0 |
66,7 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110600 |
Оплата услуг связи |
28,0 |
27,0 |
96,4 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
201,0 |
342,0 |
170,1 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
12,0 |
6,0 |
50,0 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
122,0 |
258,0 |
св. 100 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
122,0 |
258,0 |
св. 100 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
60,0 |
77,0 |
128,3 |
15 |
01 |
410 |
283 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
7,0 |
1,0 |
14,3 |
15 |
01 |
410 |
283 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
411,0 |
385,0 |
93,7 |
15 |
01 |
410 |
283 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
2,0 |
0,0 |
|
15 |
01 |
410 |
283 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
2,0 |
0,0 |
|
15 |
01 |
410 |
283 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
407,0 |
385,0 |
94,6 |
15 |
01 |
410 |
283 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
|
43,0 |
|
15 |
01 |
410 |
283 |
240300 |
Капитальный ремонт |
|
43,0 |
|
15 |
01 |
410 |
283 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
|
43,0 |
|
15 |
01 |
410 |
284 |
|
Библиотеки |
23 169,0 |
22 064,0 |
95,2 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
22 314,0 |
20 942,0 |
93,9 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110100 |
Оплата труда |
11 130,0 |
11 128,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
11 130,0 |
11 128,0 |
100,0 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
3 984,0 |
3 982,0 |
99,9 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
183,0 |
156,0 |
85,2 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
58,0 |
34,0 |
58,6 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
125,0 |
122,0 |
97,6 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110500 |
Транспортные услуги |
32,0 |
15,0 |
46,9 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110600 |
Оплата услуг связи |
163,0 |
168,0 |
103,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
2 800,0 |
2 672,0 |
95,4 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
851,0 |
102,0 |
12,0 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
1 198,0 |
1 642,0 |
137,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
1 198,0 |
1 642,0 |
137,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
491,0 |
635,0 |
129,3 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
45,0 |
69,0 |
153,3 |
15 |
01 |
410 |
284 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
215,0 |
224,0 |
104,2 |
15 |
01 |
410 |
284 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
4 022,0 |
2 821,0 |
70,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
10,0 |
4,0 |
40,0 |
15 |
01 |
410 |
284 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
595,0 |
585,0 |
98,3 |
15 |
01 |
410 |
284 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
3 417,0 |
2 232,0 |
65,3 |
15 |
01 |
410 |
284 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
855,0 |
1 122,0 |
131,2 |
15 |
01 |
410 |
284 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
305,0 |
339,0 |
111,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
305,0 |
339,0 |
111,1 |
15 |
01 |
410 |
284 |
240300 |
Капитальный ремонт |
550,0 |
783,0 |
142,4 |
15 |
01 |
410 |
284 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
550,0 |
783,0 |
142,4 |
15 |
01 |
412 |
|
|
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства |
9 874,0 |
9 046,0 |
91,6 |
15 |
01 |
412 |
287 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
9 874,0 |
9 046,0 |
91,6 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
7 959,0 |
7 462,0 |
93,8 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110100 |
Оплата труда |
3 625,0 |
3 768,0 |
103,9 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
3 625,0 |
3 768,0 |
103,9 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 297,0 |
1 371,0 |
105,7 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
169,0 |
162,0 |
95,9 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
40,( |
46,0 |
115,0 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
129,0 |
116,0 |
89,9 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110500 |
Транспортные услуги |
20,0 |
13,0 |
65,0 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110600 |
Оплата услуг связи |
51,0 |
38,0 |
74,5 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
155,0 |
143,0 |
92,3 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
35,0 |
32,0 |
91,4 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
83,0 |
73,0 |
88,0 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
83,0 |
73,0 |
88,0 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
28,0 |
23,0 |
82,1 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
15 |
01 |
412 |
287 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
5,0 |
11,0 |
св. 100 |
15 |
01 |
412 |
287 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
2 642,0 |
1 967,0 |
74,5 |
15 |
01 |
412 |
287 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
7,0 |
6,0 |
85,7 |
15 |
01 |
412 |
287 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
5,0 |
0,0 |
|
15 |
01 |
412 |
287 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2 630,0 |
1 961,0 |
74,6 |
15 |
01 |
412 |
287 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
1 915,0 |
1 584,0 |
82,7 |
15 |
01 |
412 |
287 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
|
196,0 |
|
15 |
01 |
412 |
287 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
|
196,0 |
|
15 |
01 |
412 |
287 |
240300 |
Капитальный ремонт |
1 915,0 |
1 388,0 |
72,5 |
15 |
01 |
412 |
287 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
1 915,0 |
1 388,0 |
72,5 |
15 |
02 |
|
|
|
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
|
|
Государственная поддержка
кинематографии |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
282 |
|
Организации кинематографии |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
282 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
282 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
02 |
415 |
282 |
130140 |
Прочие субсидии |
480,0 |
480,0 |
100,0 |
15 |
03 |
|
|
|
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
412 |
|
|
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
412 |
287 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
412 |
287 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
12 |
287 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
15 |
03 |
12 |
287 |
130140 |
Прочие субсидии |
4 199,0 |
4 387,0 |
104,5 |
16 |
|
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
13 000,0 |
12 850,0 |
98,8 |
16 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
13 000,0 |
12 850,0 |
98,8 |
16 |
00 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
13 000,0 |
12 850,0 |
98,8 |
16 |
00 |
000 |
000 |
130140 |
Прочие субсидии |
13 000,0 |
12 850,0 |
98,8 |
16 |
01 |
|
|
|
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
|
|
Государственная поддержка
государственных
телерадиокомпаний |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
290 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
01 |
420 |
290 |
130140 |
Прочие субсидии |
8 200,0 |
7 556,0 |
92,1 |
16 |
02 |
|
|
|
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И
ИЗДАТЕЛЬСТВА |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
|
|
Государственная поддержка
районных (городских) газет |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
292 |
|
Оплата расходов, связанных с
производством и
распространением районных
(городских) газет (оплата
полиграфических услуг, бумаги и
услуг федеральной почтовой
связи) |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
292 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
292 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
16 |
02 |
425 |
292 |
130140 |
Прочие субсидии |
4 800,0 |
5 294,0 |
110,3 |
17 |
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
146 346,5 |
109 634,0 |
74,9 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
97 343,1 |
73 421,0 |
75,4 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
22 857,0 |
22 655,0 |
99,1 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
22 857,0 |
22 655,0 |
99,1 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
8 184,0 |
7 898,0 |
96,5 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
8 934,1 |
7 040,0 |
78,8 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
2 111,0 |
1 524,0 |
72,2 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
445,0 |
121,0 |
27,2 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
5 126,0 |
4 585,0 |
89,4 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
492,0 |
276,0 |
56,1 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
760,1 |
534,0 |
70,3 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
33,0 |
20,0 |
60,6 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
1 547,6 |
1 340,0 |
86,6 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
267,0 |
217,0 |
81,3 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
6 241,6 |
5 536,0 |
88,7 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
1 055,6 |
778,0 |
73,7 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
2 342,2 |
2 291,0 |
97,8 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
2 287,2 |
2 247,0 |
98,2 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110722 |
Оплата потребления газа |
55,0 |
44,0 |
80,0 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
1 964,8 |
1 864,0 |
94,9 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
262,0 |
69,0 |
26,3 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
582,0 |
492,0 |
84,5 |
17 |
00 |
000 |
000 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
35,0 |
42,0 |
120,0 |
17 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
49 278,8 |
28 715,0 |
58,3 |
17 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
737,0 |
578,0 |
78,4 |
17 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
2 176,0 |
2 015,0 |
92,6 |
17 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
4 6365,8 |
26 122,0 |
56,3 |
17 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
49 003,4 |
36 213,0 |
73,9 |
17 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
13 132,4 |
10 033,0 |
76,4 |
17 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
13 132,4 |
10 033,0 |
76,4 |
17 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
35 871,0 |
26 180,0 |
73,0 |
17 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
35 871,0 |
26 180,0 |
73,0 |
17 |
01 |
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
128 913,1 |
95 431,0 |
74,0 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
83 209,1 |
62 309,0 |
74,9 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
18 951,0 |
18 696,0 |
98,7 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
18 951,0 |
18 696,0 |
98,7 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 785,0 |
6 468,0 |
95,3 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
7 548,0 |
6 007,0 |
79,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
2 097,0 |
1 495,0 |
71,3 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
395,0 |
121,0 |
30,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
4 094,0 |
3 762,0 |
91,9 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
360,0 |
216,0 |
60,0 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
602,0 |
413,0 |
68,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
33,0 |
20,0 |
60,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
1 392,0 |
1 268,0 |
91,1 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
217,0 |
178,0 |
82,0 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
4 979,0 |
4 391,0 |
88,2 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
773,0 |
606,0 |
78,4 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
2 072,2 |
1 887,0 |
91,1 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
2 072,2 |
1 887,0 |
91,1 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
1 395,8 |
1 380,0 |
98,9 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
156,0 |
26,0 |
16,7 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
582,0 |
492,0 |
84,5 |
17 |
01 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
43 304,1 |
25 281,0 |
58,4 |
17 |
01 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
714,0 |
491,0 |
68,8 |
17 |
01 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
2 070,0 |
1 875,0 |
90,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
40 520,1 |
22 915,0 |
56,6 |
17 |
01 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
45 704,0 |
33 122,0 |
72,5 |
17 |
01 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
12 110,0 |
9 241,0 |
76,3 |
17 |
01 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
12 110,0 |
9 241,0 |
76,3 |
17 |
01 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
33 594,0 |
23 881,0 |
71,1 |
17 |
01 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
33 594,0 |
23 881,0 |
71,1 |
17 |
01 |
430 |
|
|
Ведомственные расходы на
здравоохранение |
128 913,1 |
95 431,0 |
74,0 |
17 |
01 |
430 |
300 |
|
Больницы, клиники, госпитали |
8 431,0 |
6 308,0 |
74,8 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
8 431,0 |
6 308,0 |
74,8 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110100 |
Оплата труда |
3 132,0 |
2 679,0 |
85,5 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
3 132,0 |
2 679,0 |
85,5 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 123,0 |
947,0 |
84,3 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
2 497,0 |
1 609,0 |
64,4 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
1 533,0 |
977,0 |
63,7 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
50,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
300 |
110330 |
Продукты питания |
772,0 |
560,0 |
72,5 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
40,0 |
16,0 |
40,0 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
102,0 |
56,0 |
54,9 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110500 |
Транспортные услуги |
62,0 |
47,0 |
75,8 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110600 |
Оплата услуг связи |
28,0 |
16,0 |
57,1 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 281,0 |
984,0 |
76,8 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
84,0 |
71,0 |
84,5 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
790,0 |
639,0 |
80,9 |
17 |
01 |
430 |
300 |
11072 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
790,0 |
639,0 |
80,9 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110730 |
Оплата потребления электрической энергии |
342,0 |
273,0 |
79,8 |
17 |
01 |
430 |
300 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
65,0 |
1,0 |
1,5 |
17 |
01 |
430 |
300 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
308,0 |
26,0 |
8,4 |
17 |
01 |
430 |
300 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
123,0 |
26,0 |
21,1 |
17 |
01 |
430 |
300 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
185,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
301 |
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
3 193,0 |
3 132,0 |
98,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 193,0 |
3 132,0 |
98,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110100 |
Оплата труда |
1 291,0 |
1 215,0 |
94,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110111 |
Оплата труда гражданских
служащих |
1 291,0 |
1 215,0 |
94,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
462,0 |
421,0 |
91,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
191,0 |
117,0 |
61,3 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
130,0 |
70,0 |
53,8 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
27,0 |
13,0 |
48,1 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110500 |
Транспортные услуги |
50,0 |
38,0 |
76,0 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110600 |
Оплата услуг связи |
9,0 |
12,0 |
133,3 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
975,0 |
1 222,0 |
125,3 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
43,0 |
39,0 |
90,7 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
567,2 |
671,0 |
118,3 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
567,2 |
671,0 |
118,3 |
17 |
01 |
430 |
301 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
340,8 |
512,0 |
150,2 |
17 |
01 |
430 |
301 |
10740 |
Оплата водоснабжения помещений |
24,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
301 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
215,0 |
107,0 |
49,8 |
17 |
01 |
430 |
301 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
185,0 |
107,0 |
57,8 |
17 |
01 |
430 |
301 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
25,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
301 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
5,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
304 |
|
Дома ребенка |
25 094,0 |
24 551,0 |
97,8 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
24 834,0 |
24 418,0 |
98,3 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110100 |
Оплата труда |
12 433,0 |
12 933,0 |
104,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
12 433,0 |
12 933,0 |
104,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
4 450,0 |
4 497,0 |
101,1 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
4 689,0 |
4 199,0 |
89,6 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
500,0 |
484,0 |
96,8 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
345,0 |
121,0 |
35,1 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110330 |
Продукты питания |
3 322,0 |
3 202,0 |
96,4 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
190,0 |
130,0 |
68,4 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
332,0 |
262,0 |
78,9 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110500 |
Транспортные услуги |
70,0 |
28,0 |
40,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110600 |
Оплата услуг связи |
32,0 |
41,0 |
128,1 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 790,0 |
1 478,0 |
82,6 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
586,0 |
428,0 |
73,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
512,0 |
499,0 |
97,5 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
512,0 |
499,0 |
97,5 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
628,0 |
526,0 |
83,8 |
17 |
01 |
430 |
304 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
64,0 |
25,0 |
39,1 |
17 |
01 |
430 |
304 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 370,0 |
1 242,0 |
90,7 |
17 |
01 |
430 |
304 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
1 070,0 |
990,0 |
92,5 |
17 |
01 |
430 |
304 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
17 |
01 |
430 |
304 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
260,0 |
133,0 |
51,2 |
17 |
01 |
430 |
304 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
260,0 |
133,0 |
51,2 |
17 |
01 |
430 |
304 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
260,0 |
133,0 |
51,2 |
17 |
01 |
430 |
310 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области здравоохранения |
92 195,1 |
61 440,0 |
66,6 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
46 751,1 |
28 451,0 |
60,9 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110100 |
Оплата труда |
2 095,0 |
1 869,0 |
89,2 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
2 095,0 |
1 869,0 |
89,2 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
750,0 |
603,0 |
80,4 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
171,0 |
82,0 |
48,0 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
30,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
310 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
141,0 |
82,0 |
58,2 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
33,0 |
20,0 |
60,6 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110500 |
Транспортные услуги |
1 210,0 |
1 155,0 |
95,5 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110600 |
Оплата услуг связи |
148,0 |
109,0 |
73,6 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
933,0 |
707,0 |
75,8 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
60,0 |
68,0 |
113,3 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
203,0 |
78,0 |
38,4 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
203,0 |
78,0 |
38,4 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
85,0 |
69,0 |
81,2 |
17 |
01 |
430 |
310 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
3,0 |
0,0 |
|
17 |
01 |
430 |
310 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
582,0 |
492,0 |
84,5 |
17 |
01 |
430 |
310 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
41 411,1 |
23 906,0 |
57,7 |
17 |
01 |
430 |
310 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
306,0 |
306,0 |
100,0 |
17 |
01 |
430 |
310 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
975,0 |
885,0 |
90,8 |
17 |
01 |
430 |
310 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
40 130,1 |
22 715,0 |
56,6 |
17 |
01 |
430 |
310 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
45 444,0 |
32 989,0 |
72,6 |
17 |
01 |
430 |
310 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
11 850,0 |
9 108,0 |
76,9 |
17 |
01 |
430 |
310 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
11 850,0 |
9 108,0 |
76,9 |
17 |
01 |
430 |
310 |
240300 |
Капитальный ремонт |
33 594,0 |
23 881,0 |
71,1 |
17 |
01 |
430 |
310 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
33 594,0 |
23 881,0 |
71,1 |
17 |
02 |
|
|
|
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
НАДЗОР |
3 789,4 |
1 780,0 |
47,0 |
17 |
02 |
432 |
|
|
Ведомственные расходы на
санитарно-эпидемиологический
надзор |
3 789,4 |
1 780,0 |
47,0 |
17 |
02 |
432 |
311 |
|
Центры государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора |
3 789,4 |
1 780,0 |
47,0 |
17 |
02 |
432 |
311 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 109,4 |
1 310,0 |
42,1 |
17 |
02 |
432 |
311 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
|
20,0 |
|
17 |
02 |
432 |
311 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
|
20,0 |
|
17 |
02 |
432 |
311 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
3 109,4 |
1 290,0 |
41,5 |
17 |
02 |
432 |
311 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
|
36,0 |
|
17 |
02 |
432 |
311 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
|
54,0 |
|
17 |
02 |
432 |
311 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
3 109,4 |
1 200,0 |
38,6 |
17 |
02 |
432 |
311 |
111042 |
Расходы на профилактические и
противоэпидемические
мероприятия |
3 109,4 |
1 200,0 |
38,6 |
17 |
02 |
430 |
311 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
680,0 |
470,0 |
69,1 |
17 |
02 |
430 |
311 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
680,0 |
470,0 |
69,1 |
17 |
02 |
430 |
311 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
680,0 |
470,0 |
69,1 |
17 |
03 |
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
13 644,0 |
12 423,0 |
91,1 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
1 024,6 |
9 802,0 |
88,9 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
3 906,0 |
3 959,0 |
101,4 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
3 906,0 |
3 959,0 |
101,4 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 399,0 |
1 430,0 |
102,2 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
1 386,1 |
1 013,0 |
73,1 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
14,0 |
9,0 |
64,3 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
50,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
1 032,0 |
823,0 |
79,7 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
132,0 |
60,0 |
45,5 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
158,1 |
121,0 |
76,5 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
155,6 |
72,0 |
46,3 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
50,0 |
39,0 |
78,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 262,6 |
1 145,0 |
90,7 |
17 |
01 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
282,6 |
172,0 |
60,9 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
270,0 |
404,0 |
149,6 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
215,0 |
360,0 |
167,4 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110722 |
Оплата потребления газа |
55,0 |
44,0 |
80,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
569,0 |
484,0 |
85,1 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
106,0 |
43,0 |
40,6 |
17 |
03 |
000 |
000 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
35,0 |
42,0 |
120,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
2 865,3 |
2 144,0 |
74,8 |
17 |
03 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
23,0 |
51,0 |
св. 100 |
17 |
03 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
106,0 |
86,0 |
81,1 |
17 |
03 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2 736,3 |
2 007,0 |
73,3 |
17 |
03 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 619,4 |
2 621,0 |
100,1 |
17 |
03 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
342,4 |
322,0 |
94,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
342,4 |
322,0 |
94,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
22770 |
2 299,0 |
101,0 |
17 |
03 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
2 277,0 |
2 299,0 |
101,0 |
17 |
03 |
433 |
|
|
Финансирование части расходов
на содержание спортивных команд |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
433 |
314 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и
спорта |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
433 |
314 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
433 |
314 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
433 |
314 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
150,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
434 |
|
|
Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт |
13 494,0 |
12 423,0 |
92,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
|
Содержание подведомственных
структур |
11 028,8 |
10 492,0 |
95,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
8 409,4 |
7 871,0 |
93,6 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110100 |
Оплата труда |
3 906,0 |
3 959,0 |
101,4 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
3 906,0 |
3 959,0 |
101,4 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
1 399,0 |
1 430,0 |
102,2 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
1 386,1 |
1 013,0 |
73,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
14,0 |
9,0 |
64,3 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
50,0 |
0,0 |
|
17 |
03 |
434 |
075 |
110330 |
Продукты питания |
1 032,0 |
823,0 |
79,7 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
132,0 |
60,0 |
45,5 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
158,1 |
121,0 |
76,5 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110500 |
Транспортные услуги |
155,6 |
72,0 |
46,3 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110600 |
Оплата услуг связи |
50,0 |
39,0 |
78,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 262,6 |
1 145,0 |
90,7 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
282,6 |
172,0 |
60,9 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
270,0 |
404,0 |
149,6 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
215,0 |
360,0 |
167,4 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110722 |
Оплата потребления газа |
55,0 |
44,0 |
80,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
569,0 |
484,0 |
85,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
106,0 |
43,0 |
40,6 |
17 |
03 |
434 |
075 |
110770 |
Прочие коммунальные услуги |
35,0 |
42,0 |
120,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
250,1 |
213,0 |
85,2 |
17 |
03 |
434 |
075 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
23,0 |
51,0 |
св. 100 |
17 |
03 |
434 |
075 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
106,0 |
86,0 |
81,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
121,1 |
76,0 |
62,8 |
17 |
03 |
434 |
075 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
2 619,4 |
2 621,0 |
100,1 |
17 |
03 |
434 |
075 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
342,4 |
322,0 |
94,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
342,4 |
322,0 |
94,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
240300 |
Капитальный ремонт |
2 277,0 |
2 299,0 |
101,0 |
17 |
03 |
434 |
075 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
2 277,0 |
2 299,0 |
101,0 |
17 |
03 |
434 |
314 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и
спорта |
2 465,2 |
1 931,0 |
78,3 |
17 |
03 |
434 |
314 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
2 465,2 |
1 931,0 |
78,3 |
17 |
03 |
434 |
314 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
2 465,2 |
1 931,0 |
78,3 |
17 |
03 |
434 |
314 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
2 465,2 |
1 931,0 |
78,3 |
18 |
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
424 934,5 |
642 818,0 |
151,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
78 570,1 |
69 055,0 |
87,9 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
45 199,0 |
41 399,0 |
91,6 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
45 199,0 |
41 399,0 |
91,6 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
16 180,0 |
14 450,0 |
89,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
6 045,8 |
3 421,0 |
56,6 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
110,0 |
89,0 |
80,9 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
703,0 |
466,0 |
66,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110330 |
Продукты питания |
3 296,6 |
1 663,0 |
50,4 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
809,0 |
439,0 |
54,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
1 127,2 |
764,0 |
67,8 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
18,9 |
24,0 |
127,0 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
121,0 |
112,0 |
92,6 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
244,5 |
234,0 |
95,7 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
3 752,8 |
2 693,0 |
71,8 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
620Д |
258,0 |
41,6 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
1 557,8 |
1 532,0 |
98,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
1 554,8 |
1 532,0 |
98,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110722 |
Оплата потребления газа |
3,0 |
0,0 |
|
18 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
821,0 |
616,0 |
75,0 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
356,0 |
256,0 |
72,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
398,0 |
29,0 |
7,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
7 008,1 |
6 722,0 |
95,9 |
18 |
00 |
000 |
000 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
145,5 |
101,0 |
69,4 |
18 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
907,6 |
875,0 |
96,4 |
18 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
5 955,0 |
5 746,0 |
96,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
336 771,5 |
566 906,0 |
168,3 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
20 526,0 |
26 370,0 |
128,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130140 |
Прочие субсидии |
20 526,0 |
26 370,0 |
128,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130300 |
Трансферты населению |
316 245,5 |
540 536,0 |
170,9 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130310 |
Выплата пенсий и пособий |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
00 |
000 |
000 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
314 745,5 |
539 500,0 |
171,4 |
18 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
9 592,9 |
6 857,0 |
71,5 |
18 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
1 782,9 |
1 517,0 |
85,1 |
18 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
1 782,9 |
1 517,0 |
85,1 |
18 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
7 810,0 |
5 340,0 |
68,4 |
18 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
7 810,0 |
5 340,0 |
68,4 |
18 |
01 |
|
|
|
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
81 253,0 |
72 412,0 |
89,1 |
18 |
01 |
440 |
|
|
Ведомственные расходы в области
социального обеспечения |
81 253,0 |
72 412,0 |
89,1 |
18 |
01 |
440 |
318 |
|
Территориальные центры и
отделения оказания социальной
помощи на дому |
53 270,0 |
46 070,0 |
86,5 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
52 055,0 |
44 920,0 |
86,3 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110100 |
Оплата труда |
35 437,0 |
31 439,0 |
88,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
35 437,0 |
31 439,0 |
88,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
12 684,0 |
10 975,0 |
86,5 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
1 348,0 |
617,0 |
45,8 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
264,0 |
123,0 |
46,6 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
544,0 |
259,0 |
47,6 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
540,0 |
235,0 |
43,5 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110500 |
Транспортные услуги |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110600 |
Оплата услуг связи |
146,0 |
168,0 |
115,1 |
18 |
01 |
440 |
118 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 695,0 |
990,0 |
58,4 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
378,0 |
82,0 |
21,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
493,0 |
549,0 |
111,4 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
490,0 |
549,0 |
112,0 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110722 |
Оплата потребления газа |
3,0 |
0,0 |
|
18 |
01 |
440 |
318 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
296,0 |
289,0 |
97,6 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
162,0 |
70,0 |
43,2 |
18 |
01 |
440 |
318 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
366,0 |
0,0 |
|
18 |
01 |
440 |
318 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
700,0 |
686,0 |
98,0 |
18 |
01 |
440 |
318 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
42,0 |
7,0 |
16,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
535,0 |
520,0 |
97,2 |
18 |
01 |
440 |
318 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
123,0 |
159,0 |
129,3 |
18 |
01 |
440 |
318 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
1 215,0 |
1 150,0 |
94,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
1 215,0 |
1 150,0 |
94,7 |
18 |
01 |
440 |
318 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
1 215,0 |
1 150,0 |
94,7 |
18 |
01 |
440 |
320 |
|
Дома-интернаты для престарелых
и инвалидов |
148,0 |
148,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
148,0 |
148,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110100 |
Оплата труда |
102,0 |
104,0 |
102,0 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
102,0 |
104,0 |
102,0 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
36,0 |
37,0 |
102,8 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
10,0 |
7,0 |
70,0 |
18 |
01 |
440 |
320 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
10,0 |
7,0 |
70,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
27 835,0 |
26 194,0 |
94,1 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
19 076,1 |
17 928,0 |
94,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110100 |
Оплата труда |
7 970,0 |
8 328,0 |
104,5 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
7 970,0 |
8 328,0 |
104,5 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
2 854,0 |
2 860,0 |
100,2 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
4 617,8 |
2 769,0 |
60,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
110,0 |
89,0 |
80,9 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
439,0 |
343,0 |
78,1 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110330 |
Продукты питания |
3 296,6 |
1 663,0 |
50,4 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
249,0 |
173,0 |
69,5 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
523,2 |
501,0 |
95,8 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
18,9 |
24,0 |
127,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110500 |
Транспортные услуги |
66,0 |
67,0 |
101,5 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110600 |
Оплата услуг связи |
59,0 |
51,0 |
86,4 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 804,8 |
1 452,0 |
80,5 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
185,0 |
165,0 |
89,2 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
989,8 |
823,0 |
83,1 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
989,8 |
823,0 |
83,1 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
481,0 |
304,0 |
63,2 |
18 |
01 |
440 |
323 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
149,0 |
160,0 |
107,4 |
18 |
01 |
440 |
323 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 685,6 |
2 377,0 |
141,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
102,0 |
93,0 |
91,2 |
18 |
01 |
440 |
323 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
372,6 |
355,0 |
95,3 |
18 |
01 |
440 |
323 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
1 211,0 |
1 929,0 |
159,3 |
18 |
01 |
440 |
323 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323 |
130300 |
Трансферты населению |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
1 377,9 |
1 307,0 |
94,9 |
18 |
01 |
440 |
323 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
567,9 |
367,0 |
64,6 |
18 |
01 |
440 |
323 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
567,9 |
367,0 |
64,6 |
18 |
01 |
440 |
323 |
240300 |
Капитальный ремонт |
810,0 |
940,0 |
116,0 |
18 |
01 |
440 |
323 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
810,0 |
940,0 |
116,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
|
Учреждения и мероприятия
Комитета по делам семьи |
26 955,0 |
25 429,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
18 216,4 |
17 183,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110100 |
Оплата труда |
7 590,0 |
7 935,0 |
104,5 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
7 590,0 |
7 935,0 |
104,5 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
2 718,0 |
2 719,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
4 543,0 |
2 729,0 |
60,1 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110310 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
110,0 |
89,0 |
80,9 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
439,0 |
343,0 |
78,1 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110330 |
Продукты питания |
3 296,6 |
1 663,0 |
50,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
209,0 |
163,0 |
78,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
488,4 |
471,0 |
96,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
5,0 |
10,0 |
200,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110500 |
Транспортные услуги |
60,0 |
64,0 |
106,7 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110600 |
Оплата услуг связи |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
1 637,4 |
1 364,0 |
83,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
158,0 |
157,0 |
99,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
880,4 |
757,0 |
86,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
880,4 |
757,0 |
86,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
456,0 |
1290,0 |
63,6 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
143,0 |
160,3 |
111,9 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 615,0 |
2 314,0 |
143,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
76,0 |
71,0 |
93,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
372,6 |
355,0 |
95,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
1 166,4 |
1 888,0 |
161,9 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
130300 |
Трансферты населению |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
7 381,0 |
6 959,0 |
94,3 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
1 357,6 |
1 287,0 |
94,8 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
547,6 |
347,0 |
63,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
547,6 |
347,0 |
63,4 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
240300 |
Капитальный ремонт |
810,0 |
940,0 |
116,0 |
18 |
01 |
440 |
323.1 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
810,0 |
940,0 |
116,0 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
|
Дворец ветеранов |
880,0 |
765,0 |
86,9 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
859,7 |
745,0 |
86,7 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110100 |
Оплата труда |
380,0 |
393,0 |
103,4 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
380,0 |
393,0 |
103,4 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
136,0 |
141,0 |
103,7 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
74,8 |
40,0 |
53,5 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
34,8 |
30,0 |
86,2 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
13,9 |
14,0 |
100,7 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110500 |
Транспортные услуги |
6,0 |
3,0 |
50,0 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110600 |
Оплата услуг связи |
11,0 |
3,0 |
27,3 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
167,4 |
88,0 |
52,6 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
27,0 |
8,0 |
29,6 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
109,4 |
66,0 |
60,3 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
109,4 |
66,0 |
60,3 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
25,0 |
1,0 |
56,0 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
6,0 |
0,0 |
|
18 |
01 |
440 |
323.2 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
70,6 |
63,0 |
89,2 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
26,0 |
22,0 |
84,6 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
44,6 |
41,0 |
91,9 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
20,3 |
20,0 |
98,5 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
20,3 |
20,0 |
98,5 |
18 |
01 |
440 |
323.2 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
20,3 |
20,0 |
98,5 |
18 |
02 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
|
|
Выплата пенсий и пособий другим
категориям граждан |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
326 |
|
Выплата пенсий и пособий |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
326 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
326 |
130300 |
Трансферты населению |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
02 |
442 |
326 |
130310 |
Выплата пенсий и пособий |
1 500,0 |
1 036,0 |
69,1 |
18 |
03 |
|
|
|
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
10 402,0 |
7 293,0 |
70,1 |
18 |
03 |
446 |
|
|
Государственная поддержка в
области молодежной политики |
10 402,0 |
7 293,0 |
70,1 |
18 |
03 |
446 |
323 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
10 402,0 |
7 293,0 |
70,1 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 402,0 |
2 893,0 |
85,0 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110100 |
Оплата труда |
1 690,0 |
1 528, |
90,4 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
1 690,0 |
1 528,0 |
90,4 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
606,0 |
578,0 |
95,4 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
70,0 |
28,0 |
40,0 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
16,0 |
7,0 |
43,8 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
54,0 |
21,0 |
38,9 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110500 |
Транспортные услуги |
10,0 |
0,0 |
|
18 |
03 |
446 |
323 |
110600 |
Оплата услуг связи |
39,5 |
15,0 |
38,0 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
253,0 |
251,0 |
99,2 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
57,0 |
11,0 |
19,3 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
75,0 |
160,0 |
св. 100 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
75,0 |
160,0 |
св. 100 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
44,0 |
23,0 |
52,3 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
45,0 |
28,0 |
62,2 |
18 |
03 |
446 |
323 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
32,0 |
29,0 |
90,6 |
18 |
03 |
446 |
323 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
733,5 |
493,0 |
67,2 |
18 |
03 |
446 |
323 |
111020 |
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря |
1,5 |
1,0 |
66,7 |
18 |
03 |
446 |
323 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
732,0 |
492,0 |
67,2 |
18 |
03 |
446 |
323 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
7 000,0 |
4 400,0 |
62,9 |
18 |
03 |
446 |
323 |
240300 |
Капитальный ремонт |
7 000,0 |
4 400,0 |
62,9 |
18 |
03 |
446 |
323 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
7 000,0 |
4 400,0 |
62,9 |
18 |
06 |
|
|
|
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
331 779,5 |
562 077,0 |
169,4 |
18 |
06 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
000 |
000 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
327 890,5 |
558 911,0 |
170,5 |
18 |
06 |
000 |
000 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
20 526,0 |
26 370,0 |
128,5 |
18 |
06 |
000 |
000 |
130140 |
Прочие субсидии |
20 526,0 |
26 370,0 |
128,5 |
18 |
06 |
000 |
000 |
130300 |
Трансферты населению |
307 364,5 |
532 541,0 |
173,3 |
18 |
06 |
000 |
000 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
307 364,5 |
532 541,0 |
173,3 |
18 |
06 |
350 |
|
|
Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом
Российской Федерации
"О реабилитации жертв
политических репрессий" по
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
|
3 800,0 |
|
18 |
06 |
350 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
|
3 800,0 |
|
18 |
06 |
350 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
|
3 800,0 |
|
18 |
06 |
350 |
290 |
130300 |
Трансферты населению |
|
3 800,0 |
|
18 |
06 |
350 |
290 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
|
3 800,0 |
|
18 |
06 |
351 |
|
|
Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом
Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и
Федеральным законом
"О предоставлении социальных
гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы", по бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований |
|
418,0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
|
418,0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
|
418 0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
130300 |
Трансферты населению |
|
418,0 |
|
18 |
06 |
351 |
290 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
|
418 0 |
|
18 |
06 |
445 |
|
|
Прочие ведомственные расходы в
области социальной политики |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
445 |
323 |
|
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
445 |
323 |
130000 |
Субсидии и субвенции |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
445 |
323 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
445 |
323 |
130140 |
Прочие субсидии |
19 781,0 |
18 340,0 |
92,7 |
18 |
06 |
489 |
|
|
Фонд компенсаций |
|
125 254,0 |
|
18 |
06 |
489 |
333 |
|
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
|
21 359,0 |
|
18 |
06 |
489 |
333 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
|
21 359,0 |
|
18 |
06 |
489 |
333 |
130300 |
Трансферты населению |
|
21 359,0 |
|
18 |
06 |
489 |
333 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
|
21 359,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
|
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам |
|
96 996,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
|
96 996,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
130300 |
Трансферты населению |
|
96 996,0 |
|
18 |
06 |
489 |
345 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
|
96 996,0 |
|
18 |
06 |
489 |
558 |
|
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
аварии на ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне |
|
6 899,0 |
|
18 |
06 |
489 |
558 |
130000 |
Субсидии и субвенции |
|
6 899,0 |
|
18 |
06 |
489 |
558 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
|
6 899,0 |
|
18 |
06 |
489 |
558 |
130140 |
Прочие субсидии |
|
6 899,0 |
|
18 |
06 |
498 |
|
|
Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным
законом "О ветеранах" в части
полномочий субъектов Российской
Федерации |
300 610,4 |
404 996,0 |
134,7 |
18 |
06 |
498 |
333 |
|
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
217 778,0 |
213 086,0 |
97,8 |
18 |
06 |
498 |
333 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
217 778,0 |
213 086,0 |
97,8 |
18 |
06 |
498 |
333 |
130300 |
Трансферты населению |
217 778,0 |
213 086,0 |
97,8 |
18 |
06 |
498 |
333 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
217 778,0 |
213 086,0 |
97,8 |
18 |
06 |
498 |
345 |
|
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и
инвалидам |
82 832,4 |
191 910,0 |
св. 100 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
82 832,4 |
191 910,0 |
св. 100 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130300 |
Трансферты населению |
82 832,4 |
191 910,0 |
св. 100 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
82 832,4 |
191 910,0 |
св. 100 |
18 |
06 |
498 |
345 |
|
Из них: Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам для ЖСК и
ТСЖ |
15 733,4 |
16 807,0 |
106,8 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
15 733,4 |
16 807,0 |
106,8 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130300 |
Трансферты населению |
15 733,4 |
16 807,0 |
106,8 |
18 |
06 |
498 |
345 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
15 733,4 |
16 807,0 |
106,8 |
18 |
06 |
515 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям |
11 388,1 |
9 269,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
11 388,1 |
9 269,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
3 889,0 |
3 166,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
7 499,1 |
6 103,0 |
81,4 |
18 |
06 |
515 |
397 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
7 45,0 |
1 131,0 |
151,8 |
18 |
06 |
515 |
397 |
130140 |
Прочие субсидии |
7 45,0 |
1 131,0 |
151,8 |
18 |
06 |
515 |
397 |
130300 |
Трансферты населению |
6 754,1 |
4 972,0 |
73,6 |
18 |
06 |
515 |
397 |
130330 |
Прочие трансферты населению |
6 754,1 |
4 972,0 |
73,6 |
19 |
|
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
|
|
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
331 |
|
Выплаты процентов по
муниципальному долгу |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
331 |
120000 |
Выплата процентов по
государственному долгу
Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации,
долгу муниципальных образований |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
331 |
120300 |
Выплата процентов по кредитам,
полученным внутри страны |
136 240,6 |
105 205,0 |
77,2 |
19 |
01 |
462 |
331 |
120310 |
Выплата процентов по кредитам
российских кредитных
организаций |
40 182,0 |
104 705,0 |
св. 100 |
19 |
01 |
462 |
331 |
120390 |
Обслуживание прочих кредитов |
96 058,6 |
500,0 |
0,5 |
30 |
|
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
69 357,4 |
53 048,0 |
76,5 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
69 163,4 |
52 843,0 |
76,4 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110100 |
Оплата труда |
17 618,5 |
18 223,0 |
103,4 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
17 618,6 |
18 223,0 |
103,4 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 307,0 |
6 333,0 |
100,4 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
426,1 |
399,0 |
93,6 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
85,0 |
121,0 |
142,4 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
178,1 |
125,0 |
70,2 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
163,0 |
153,0 |
93,9 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
30,2 |
30,0 |
99,3 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110500 |
Транспортные услуги |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110600 |
Оплата услуг связи |
183,5 |
166,0 |
90,5 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
352,3 |
214,0 |
60,7 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
177,0 |
107,0 |
60,5 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
100,0 |
59,0 |
59,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
100,0 |
59,0 |
59,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
59,0 |
45,0 |
76,3 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
14,3 |
3,0 |
21,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
2,0 |
0,0 |
|
30 |
00 |
000 |
000 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
44 235,7 |
27 468,0 |
62,1 |
30 |
00 |
000 |
000 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
10,0 |
0,0 |
|
30 |
00 |
000 |
000 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
44 225,7 |
27 468,0 |
62,1 |
30 |
00 |
000 |
000 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
194,0 |
205,0 |
105,7 |
30 |
00 |
000 |
000 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
240300 |
Капитальный ремонт |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
00 |
000 |
000 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
01 |
|
|
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
01 |
510 |
|
|
Резервные фонды |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
01 |
510 |
435 |
|
Резервные фонды исполнительных
органов власти субъектов
Российской Федерации, резервные
фонды органов местного
самоуправления |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
01 |
510 |
435 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
01 |
510 |
435 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
01 |
510 |
435 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
30 500,0 |
14 300,0 |
46,9 |
30 |
04 |
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К
ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ |
38 857,4 |
38 748,0 |
99,7 |
30 |
04 |
515 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям |
38 857,4 |
38 748,0 |
99,7 |
30 |
04 |
515 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
38 857,4 |
38 748,0 |
99,7 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
38 663,4 |
38 543,0 |
99,7 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110100 |
Оплата труда |
17 618,6 |
18 223,0 |
103,4 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
17 618,6 |
18 223,0 |
103,4 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
6 307,0 |
6 333,0 |
100,4 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
426,1 |
399,0 |
93,6 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
85,0 |
121,0 |
142,4 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
178,1 |
125,0 |
70,2 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
163,0 |
153,0 |
93,9 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
30,2 |
30,0 |
99,3 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110500 |
Транспортные услуги |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110600 |
Оплата услуг связи |
183,5 |
166,0 |
90,5 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
352,3 |
214,0 |
60,7 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
177,0 |
107,0 |
60,5 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
100,0 |
59,0 |
59,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
100,0 |
59,0 |
59,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
59,0 |
45,0 |
76,3 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
14,3 |
3,0 |
21,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
другого имущества |
2,0 |
0,0 |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
13 735,7 |
13 168,0 |
95,9 |
30 |
04 |
515 |
397 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
10,0 |
0,0 |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
13 725,7 |
13 168,0 |
95,9 |
30 |
04 |
515 |
397 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
194,0 |
205,0 |
105,7 |
30 |
04 |
515 |
397 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
240300 |
Капитальный ремонт |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
|
Расходы по организации и
подготовке молодежи к службе в
армии РФ |
1 700,0 |
1 573,0 |
92,5 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
1 700,0 |
1 573,0 |
92,5 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 700,0 |
1 573,0 |
92,5 |
30 |
04 |
515 |
397.1 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
1 700,0 |
1 573,0 |
92,5 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
|
Содержание органов ТОС |
10 009,6 |
9 322,0 |
93,1 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
9 969,6 |
9 267,0 |
93,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110100 |
Оплата труда |
6 095,6 |
6 028,0 |
98,9 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
6 095,6 |
6 028,0 |
98,9 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
2 182,0 |
2 074,0 |
95,1 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
152,0 |
141,0 |
92,8 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
152,0 |
141,0 |
92,8 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110600 |
Оплата услуг связи |
24,0 |
13,0 |
54,2 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
207,0 |
105,0 |
50,7 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
157,0 |
99,0 |
63,1 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
23,0 |
2,0 |
8,7 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
23,0 |
2,0 |
8,7 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
15,0 |
3,0 |
20,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
12,0 |
1,0 |
8,3 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 305,0 |
906,0 |
69,4 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
111030 |
Оплата текущего ремонта зданий
и сооружений |
10,0 |
0,0 |
|
30 |
04 |
515 |
397.2 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
1 295,0 |
906,0 |
70,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
04 |
515 |
397.2 |
240120 |
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений |
44,0 |
55,0 |
125,0 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
|
Содержание городской
избирательной комиссии |
740,8 |
855,0 |
115,4 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
740,8 |
855,0 |
115,4 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110100 |
Оплата труда |
378,0 |
502,0 |
132,8 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
378,0 |
502,0 |
132,8 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
135,0 |
147,0 |
108,9 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
49,8 |
39,0 |
78,3 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
49,8 |
39,0 |
78,3 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110400 |
Командировки и служебные
разъезды |
30,2 |
30,0 |
99,3 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110500 |
Транспортные услуги |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
110600 |
Оплата услуг связи |
128,8 |
126,0 |
97,8 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
9,0 |
1,0 |
11,1 |
30 |
04 |
515 |
397.3 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
9,0 |
1,0 |
11,1 |
30 |
04 |
515 |
397.4 |
|
Городской заказ на приобретение
статистической информации |
480,0 |
270,0 |
56,3 |
30 |
04 |
515 |
397.4 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
480,0 |
270,0 |
56,3 |
30 |
04 |
515 |
397.4 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
480,0 |
270,0 |
56,3 |
30 |
04 |
515 |
397.4 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
480,0 |
270,0 |
56,3 |
30 |
04 |
515 |
397.7 |
|
Расходы на международные и
межрегиональные мероприятия |
3 000,0 |
3 274,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.7 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
3 000,0 |
3 274,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.7 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
3 000,0 |
3 274,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.7 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
3 000,0 |
3 274,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.8 |
|
Проведение ревизионных
мероприятий |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.8 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.8 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.8 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
|
Отряды дружинников содействия
милиции |
15 547,0 |
16 174,0 |
104,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
15 547,0 |
16 174,0 |
104,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110100 |
Оплата труда |
11 145,0 |
11 693,0 |
104,9 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110110 |
Оплата труда гражданских
служащих |
11 145,0 |
11 693,0 |
104,9 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110200 |
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний |
3 990,0 |
4 112,0 |
103,1 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110300 |
Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов |
224,3 |
219,0 |
97,6 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110320 |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
85,0 |
121,0 |
142,4 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110340 |
Оплата горюче-смазочных
материалов |
128,3 |
86,0 |
67,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110350 |
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения |
11,0 |
12,0 |
109,1 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110600 |
Оплата услуг связи |
30,7 |
27,0 |
87,9 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110700 |
Оплата коммунальных услуг |
145,3 |
109,0 |
75,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110710 |
Оплата содержания помещений |
20,0 |
8,0 |
40,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110720 |
Оплата потребления тепловой
энергии |
77,0 |
57,0 |
74,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110721 |
Оплата отопления и
технологических нужд |
77,0 |
57,0 |
74,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110730 |
Оплата потребления
электрической энергии |
44,0 |
42,0 |
95,5 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
2,3 |
2,0 |
87,0 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
110750 |
Оплата аренды помещений, земли
и другого имущества |
2,0 |
0,0 |
|
30 |
04 |
515 |
397.9 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
11,7 |
14,0 |
119,7 |
30 |
04 |
515 |
397.9 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
11,7 |
14,0 |
119,7 |
30 |
04 |
515 |
397.10 |
|
Проведение городских
мероприятий |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.10 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.10 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.10 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
|
Другие расходы |
1 980,0 |
1 880,0 |
94,9 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
110000 |
Закупки товаров и оплата услуг |
1 830,0 |
1 730,0 |
94,5 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
111000 |
Прочие текущие расходы на
закупки товаров и оплату услуг |
1 830,0 |
1 730,0 |
94,5 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
111040 |
Прочие текущие расходы |
1 830,0 |
1 730,0 |
94,5 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
240000 |
Капитальные вложения в основные
фонды |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
240300 |
Капитальный ремонт |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
30 |
04 |
515 |
397.13 |
240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального
ремонта жилого фонда |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
31 |
|
|
|
|
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
|
|
|
Целевые бюджетные фонды
субъектов Российской Федерации
(утверждаются законодательными
(представительными) органами
субъектов Российской Федерации) |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
|
|
Расходы за счет целевого фонда,
консолидируемого в бюджете |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397 |
130140 |
Прочие субсидии |
84 420,0 |
17 961,0 |
21,3 |
31 |
30 |
520 |
397.1 |
|
Целевой бюджетный
социально-противоэпидемический
фонд |
3 000,0 |
880,0 |
29,3 |
31 |
30 |
520 |
397.1 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
3 000,0 |
880,0 |
29,3 |
31 |
30 |
520 |
397.1 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
3 000,0 |
880,0 |
29,3 |
31 |
30 |
520 |
397.1 |
130140 |
Прочие субсидии |
3 000,0 |
880,0 |
29,3 |
31 |
30 |
520 |
397.2 |
|
Целевой бюджетный фонд
финансовой поддержки
правоохранительных органов
города Самары |
18 070,0 |
14 950,0 |
82,7 |
31 |
30 |
520 |
397.2 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
18 070,0 |
14 950,0 |
82,7 |
31 |
30 |
520 |
397.2 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
18 070,0 |
14 950,0 |
82,7 |
31 |
30 |
520 |
397.2 |
130140 |
Прочие субсидии |
18 070,0 |
14 950,0 |
82,7 |
31 |
30 |
520 |
397.3 |
|
Целевой бюджетный фонд
финансирования деятельности по
учету, сохранению и
воспроизводству муниципального
имущества города Самары |
63 350,0 |
2 131,0 |
3,4 |
31 |
30 |
520 |
397.3 |
130000 |
Субсидии, субвенции и текущие
трансферты |
63 350,0 |
2 131,0 |
3,4 |
31 |
30 |
520 |
397.3 |
130100 |
Субсидии и субвенции |
63 350,0 |
2 131,0 |
3,4 |
31 |
30 |
520 |
397.3 |
130140 |
Прочие субсидии |
63 350,0 |
2 131,0 |
3,4 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
4 837 570,0 |
5 549 352,0 |
114,7 |