Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2017 № 92
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2017 г. N 92
О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области
от 29.11.2013 N 704 "Об утверждениигосударственной программы
Самарской области "Подготовка к проведению в 2018году
чемпионата мира по футболу"
В целяхреализации мероприятий государственной программы Самарской области"Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в2018 году чемпионата мира по футболу" следующие изменения:
вгосударственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа):
в паспортеГосударственной программы:
в разделе"Участники Государственной программы":
абзац девятый признатьутратившим силу;
дополнитьабзацами следующего содержания:
"государственноеказенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны,пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям";
Фонд поддержки иразвития футбола в Самарской области (по согласованию)";
в разделе"Показатели (индикаторы) Государственной программы":
после абзацашестого дополнить абзацем следующего содержания:
"количествомероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектовинфраструктуры чемпионата мира по футболу;";
после абзацадвенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"количествообъектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью;";
дополнитьабзацем следующего содержания:
"количествообъектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленныхпод региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности иправопорядка";
в разделе"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":
в абзаце первомсумму "44 061,7" заменить суммой "43 027,5";
в абзаце второмсумму "20 606,8" заменить суммой "19 577,4";
абзацы седьмой,восьмой изложить в следующей редакции:
"в 2017году - 8 301,1 млн. рублей, из которых 13,6 млн. рублей являютсянеиспользованным остатком прошлых лет;
в 2018 году - 5021,5 млн. рублей;";
в абзацешестнадцатом сумму "349,5" заменить суммой "344,7";
абзацы двадцатьпервый, двадцать второй изложить в следующей редакции:
"в 2017году - 104,5 млн. рублей;
в 2018 году -114,0 млн. рублей;";
абзацтринадцатый раздела "Ожидаемые результаты реализации Государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"осуществлениеавтоматического мониторинга окружающей среды;";
в текстеГосударственной программы:
в разделе 1"Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которыхнаправлена Государственная программа. Анализ социальных,финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственнойпрограммы":
абзац двадцатьвторой изложить в следующей редакции:
"Дляполучения достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды впериод проведения чемпионата необходимо проведение соответствующихинструментальных замеров. С помощью комплекса техническихсредств мобильной экологической лаборатории (далее - МЭЛ) в период проведениячемпионата планируется обеспечить измерение в автоматическом режимеконцентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, отбор проб иопределение содержания специфических загрязняющих веществ в атмосферномвоздухе; сбор, хранение, передачу и представление информации на объекте спорта,предназначенном для проведения спортивных соревнований.";
абзац двадцатьтретий признать утратившим силу;
абзац тридцатьвосьмой раздела 2 "Приоритеты региональной политики в рамках подготовки кпроведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результатыреализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"осуществлениеавтоматического мониторинга окружающей среды;";
абзацвосемнадцатый раздела 3 "Перечень, цели и краткое описание плановмероприятий Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Планмероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата направленна обеспечение мониторинга окружающей среды в автоматическом режиме. Для этогов рамках реализации указанного плана мероприятий планируется приобретение МЭЛ,проведение подготовительных работ, аккредитация лаборатории, обеспечение еесодержания и функционирования.";
в разделе 7"Ресурсное обеспечение Государственной программы":
в абзаце второмсумму "44 061,7" заменить суммой "43 027,5";
вабзаце третьем сумму "20 606,8" заменить суммой "19 577,4",слова "в 2017 году - 9 249,8 млн. рублей, из которых 9,4 млн. рублейявляются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 5 102,2 млн.рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлыхлет" заменить словами "в 2017 году - 8 301,1 млн. рублей, из которых13,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет,в 2018 году - 5 021,5 млн. рублей";
вабзаце пятом сумму "349,5" заменить суммой "344,7", слова"в 2017 году - 144,9 млн. рублей, в 2018 году - 78,4 млн. рублей"заменить словами "в 2017 году - 104,5 млн. рублей, в 2018 году - 114,0млн. рублей";
абзацодиннадцатый признать утратившим силу;
в абзацесемнадцатом цифры "1.5.2" исключить, цифры "3.2 - 3.21"заменить цифрами "3.2 - 3.17, 3.26";
в абзацевосемнадцатом цифры "3.22 - 3.24, 3.29" заменить цифрами "3.18 -3.20, 3.25", цифры "10.2, 11.4" заменить цифрами "10.2,10.3, 11.4, 11.5";
в абзацедевятнадцатом цифры "3.25 - 3.27" заменить цифрами "3.21 - 3.23,5.2", после цифр "6.10" дополнить цифрами "6.11",цифры "9.1 - 9.3" заменить цифрами "9.2, 9.3";
в абзацедвадцать первом цифры "5.2" исключить;
в абзацедвадцать втором цифры "3.28" заменить цифрами "1.5.2,3.24", цифры "9.4, 9.6" заменить цифрами "9.1, 9.4, 9.6 -9.9";
в приложении 1 кГосударственной программе пункты 7, 9, 10, 16, 18 - 24 изложить и дополнитьпунктами 6.1, 12.1, 28 в редакции согласно приложению 1 к настоящемуПостановлению;
в приложении 1.1к Государственной программе пункты 20, 21 изложить и дополнить пунктами 6.1,12.1, 28 в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 2 кГосударственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 кнастоящему Постановлению;
приложение 2.1 кГосударственной программе признать утратившим силу;
приложение 3 кГосударственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 кнастоящему Постановлению.
2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарскойобласти, возникающих в результате принятия настоящего Постановления, а такжеувеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательствСамарской области, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляются засчет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетныхассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующийфинансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализациюГосударственной программы.
3. Опубликоватьнастоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. НастоящееПостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первыйвице-губернатор - председатель
ПравительстваСамарской области
А.П.Нефедов
Приложение1
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 14 февраля2017 г. N 92
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ(ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД
И ИТОГИРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ"
| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Срок реализации, годы | Значение показателя (индикатора) по годам | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 6.1. | Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу | единиц | 2017 | | | | | 2 | |
| 7. | Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области | единиц | 2013 - 2017 | | | | | 343 | |
| 9. | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой | единиц | 2013 - 2018 | | | 1 | | 17 | 21 |
| 10. | Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара | единиц | 2015 - 2018 | | | | | | 3 |
| 12.1. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью | единиц | 2017 | | | | | 5 | |
| 16. | Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата | единиц | 2014 - 2017 | | 1 | | | 4 | |
| 18. | Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды | единиц | 2014 - 2018 | | | 4 | | 6 | 12 |
| 19. | Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой | % | 2014 - 2018 | | 4,6 | 31,4 | 59,6 | 64,8 | 100,0 |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения | единиц | 2014 - 2018 | | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 21. | Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области | единиц | 2015 - 2018 | | | 340 | 361 | 464 | 501 |
| 22. | Количество приобретенного санитарного автотранспорта | единиц | 2018 | | | | | | 25 |
| 23. | Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий | единиц | 2018 | | | | | | 1 |
| 24. | Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата | единиц | 2014 - 2018 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 28. | Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка | единиц | 2017 | | | | | 6 | |
Приложение2
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 14 февраля2017 г. N 92
МЕТОДИКА
РАСЧЕТАПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ
ХОД И ИТОГИРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ"
| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета показателя (индикатора) | Примечания |
| 6.1. | Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу | Показатель рассчитывается по формуле Я = Яп, где Яп - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу | Соглашение, Программа, документы, подтверждающие выполнение мероприятия | |
| 12.1. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью | Показатель рассчитывается по формуле АА = ААп, где ААп - количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью | Документы, подтверждающие выполнение мероприятия | |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения | Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле Ф = Фп, где Фп - количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения | Соглашение, Программа, государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 4.1, 4.2 приложения 2 к Государственной программе | |
| 21. | Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области | Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле Х = Хп, где Хп - количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области | Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 4.3 приложения 2 к Государственной программе | |
| 28. | Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка | Показатель рассчитывается по формуле АБ = АБп, где АБп - количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка | Документы, подтверждающие выполнение мероприятия | |
Приложение3
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 14 февраля2017 г. N 92
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКАК ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ"
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по Государственной программе, млн. рублей <13> | Главный распорядитель бюджетных средств | Участники Государственной программы | Вводимая мощность | Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) | |||||
| 2013 <1> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
| | Всего по Государственной программе | Всего | 3112,5 <20> | 5391,3 | 8092,1 <17> | 11696,3 | 14159,6 | 5541,5 | 43027,5 | | | | | |
| Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | 391,0 | 482,3 | 3264,6 | 13,6 | | 4151,5 | |||||||
| Федеральный бюджет | 560,0 | 459,1 | 3369,2 | 7025,1 | 5491,1 | 406,0 | 14505,6 | |||||||
| Неиспользованный остаток федерального бюджета | | 391,0 | 13,2 | 2400,7 | | | 2804,9 | |||||||
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 295,3 <20> | 1031,7 | 2922,9 <16> | 4126,2 | 8301,1 <22> | 5021,5 | 19577,4 | |||||||
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | 457,6 | 845,7 | 13,6 | | 1316,9 | |||||
| Местный бюджет | 0,2 | 29,3 | 66,8 <15> | 69,5 | 104,5 | 114,0 | 344,7 | |||||||
| Неиспользованный остаток местного бюджета | | | 11,5 | 18,2 | | | 29,7 | |||||||
| Внебюджетные источники | 2257,0 | 3871,2 | 1733,2 | 475,5 | 262,9 | | 8599,8 | |||||||
| Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | |||||||
| 1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области | ||||||||||||||
| | Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Всего | 590,0 | 439,2 | 181,7 | 173,6 | 873,9 | 904,2 | 2708,3 | | | | | |
| Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | 391,0 | 13,2 | 44,9 | 5,2 | | 454,3 | |||||||
| Федеральный бюджет | 560,0 | 413,0 | 51,6 | 37,2 | 572,2 | 406,0 | 1635,8 | |||||||
| Неиспользованный остаток федерального бюджета | | 391,0 | 13,2 | | | | 404,2 | |||||||
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 30,0 | 26,2 | 130,1 | 136,4 | 301,7 | 498,2 | 1072,5 | |||||||
| Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 44,9 | 5,2 | | 50,1 | |||||||
| Местный бюджет | | | | | | | | |||||||
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | |||||||
| Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | |||||||
| 1.1. | Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектные и изыскательские работы | Всего | 590,0 | 407,3 | 109,5 | 30,1 | | | 702,6 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | | | Показатели: количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА; выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие подготовленной проектной документации |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | 391,0 | 13,2 | 30,1 | | | 434,3 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | 560,0 | 391,0 <3> | 13,2 | | | | 560,0 | | | ||||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | 391,0 | 13,2 | | | | 404,2 | | | | | ||
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | 30,0 | 16,3 | 96,3 | 30,1 | | | 142,6 | | | | | ||
| | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 30,1 | | | 30,1 | | | | | ||
| | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | ||
| | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | ||
| | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | ||
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе: | Всего | | | 5,9 | 50,6 | 108,2 | 66,8 | 227,2 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 158,4 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 4,3 | | | 4,3 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | 12,0 | 69,0 | | 81,0 | | | ||||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 5,9 | 38,6 | 39,2 | 66,8 | 146,2 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 4,3 | | | 4,3 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | | 3,9 | 6,6 | | | 8,1 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 2,4 | | | 2,4 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 3,9 | 6,6 | | | 8,1 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 2,4 | | | 2,4 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | | | 2,0 | 44,0 | 108,2 | 66,8 | 219,1 <2> | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 1,9 | | | 1,9 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | 12,0 | 69,0 | | 81,0 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 2,0 | 32,0 | 39,2 | 66,8 | 138,1 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 1,9 | | | 1,9 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе: | Всего | | | 4,7 | 56,1 | 108,6 | 66,7 | 232,9 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 161,8 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 3,2 | | | 3,2 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | 12,0 | 69,3 | | 81,3 | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 4,7 | 44,1 | 39,3 | 66,7 | 151,6 <2> | | | | |||
| | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 3,2 | | | 3,2 | | | | |||
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |||
| | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | ||
| 1.3.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | | 3,8 | 6,3 | | | 7,8 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 2,3 | | | 2,3 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 3,8 | 6,3 | | | 7,8 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 2,3 | | | 2,3 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | | | 0,9 | 49,8 | 108,6 | 66,7 | 225,1 <2> | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 0,9 | | | 0,9 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | 12,0 | 69,3 | | 81,3 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,9 | 37,8 | 39,3 | 66,7 | 143,8 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 0,9 | | | 0,9 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе: | Всего | | | 1,5 | 26,0 | 29,0 | 14,8 | 69,8 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 52,3 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | 13,2 | 17,5 | | 30,7 | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 1,5 | 12,8 | 11,5 | 14,8 | 39,1 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | | 0,9 | 2,0 | | | 2,0 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 0,9 | | | 0,9 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,9 | 2,0 | | | 2,0 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 0,9 | | | 0,9 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | | | 0,6 | 24,0 | 29,0 | 14,8 | 67,8 <2> | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 0,6 | | | 0,6 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | 13,2 | 17,5 | | 30,7 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,6 | 10,8 | 11,5 | 14,8 | 37,1 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 0,6 | | | 0,6 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе: | Всего | | 31,9 | 49,0 | 0,1 | 502,4 | 572,9 | 1156,3 | | | 50 000 м2 | 1156,3 | Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | | | | ||
| | Федеральный бюджет | | 22,0 | 38,4 | | 346,1 | 388,5 | 795,0 | | | | | ||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | ||
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | | 9,9 | 10,6 | 0,1 | 156,3 | 184,4 | 361,3 | | | | | ||
| | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | ||
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | 31,9 | 49,0 | 0,1 | | | 81,0 | Министерство строительства Самарской области | Автономная некоммерческая организация "Арена-2018", государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | | | |||
| | | Федеральный бюджет | | 22,0 | 38,4 | | | | 60,4 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | 9,9 | 10,6 | 0,1 | | | 20,6 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | Поставка, монтаж, демонтаж | Всего | | | | | 502,4 | 572,9 | 1075,3 | Министерство строительства Самарской области | Автономная некоммерческая организация "Арена-2018" | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | | | |||
| | Федеральный бюджет | | | | | 346,1 | 388,5 | 734,6 | | | | | ||
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 156,3 | 184,4 | 340,7 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 4, 11, в том числе: | Всего | | | 9,6 | 8,2 | 85,2 | 117,3 | 210,7 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 153,2 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 4,6 | 5,0 | | 9,6 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | | 40,0 | 17,5 | 57,5 | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 9,6 | 8,2 | 45,2 | 99,8 | 153,2 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 4,6 | 5,0 | | 9,6 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | | 4,6 | 8,2 | | | 8,2 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 4,6 | | | 4,6 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 4,6 | 8,2 | | | 8,2 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 4,6 | | | 4,6 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | | | 5,0 | | 85,2 | 117,3 | 202,5 <2> | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | 40,0 | 17,5 | 57,5 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 5,0 | | 45,2 | 99,8 | 145,0 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, в том числе: | Всего | | | 1,5 | 2,5 | 40,5 | 65,7 | 108,8 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 78,3 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 1,2 | 0,2 | | 1,4 | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | | 30,3 | | 30,3 | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | |||
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 1,5 | 2,5 | 10,2 | 65,7 | 78,5 <2> | | | | | ||
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 1,2 | 0,2 | | 1,4 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Проектные и изыскательские работы | Всего | | | 1,2 | 2,5 | | | 2,5 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | 1,2 | | | 1,2 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 1,2 | 2,5 | | | 2,5 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 1,2 | | | 1,2 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | | | 0,3 | | 40,5 | 65,7 | 106,3 <2> | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | 0,2 | | 0,2 | | | | | | |
| | | Федеральный бюджет | | | | | 30,3 | | 30,3 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,3 | | 10,2 | 65,7 | 76,0 <2> | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | 0,2 | | 0,2 | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | ||||||||||||||
| | Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса | Всего | 205,2 | 827,2 | 872,6 | 212,4 | 129,8 | 8,2 | 2255,4 | | | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | | | | | |
| | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | 6,4 | 51,8 | 7,2 | 129,8 | 8,2 | 203,4 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетные источники | 205,2 | 820,8 | 820,8 | 205,2 | | | 2052,0 | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам на создание и модернизацию гостиничной и туристской инфраструктуры и альтернативных средств размещения для клиентских групп ФИФА и болельщиков <18> | Всего | | | 42,9 | | | | 42,9 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Юридические лица (по согласованию) | | | |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | |||||
| | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | 42,9 | | | | 42,9 | | | | | | |
| | Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| | Неиспользованный остаток местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |
| | Внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | |
| | | Неиспользованный остаток внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, | Всего | | | | | 120,4 | | 120,4 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Юридические лица (по согласованию) | | | Показатель - объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области |
| | Неиспользованный остаток всех источников финансирования | | | | | | | | | | ||||
| | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |||
| | Неиспользованный остаток федерального бюджета | | | | | | | | | | | | ||
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 120,4 | | 120,4 | | |
| |||