Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2017 № 104
Об утверждении бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период до 2030 года
ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г. N 104
Об утверждении бюджетного прогноза Самарской области
на долгосрочный период до 2030 года
В соответствиисо статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьприлагаемый бюджетный прогноз Самарской области на долгосрочный период до 2030года.
2. Опубликоватьнастоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. НастоящееПостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первыйвице-губернатор - председатель
ПравительстваСамарской области
А.П.Нефедов
Утвержден
Постановлением
ПравительстваСамарской области
от 17 февраля2017 г. N 104
БЮДЖЕТНЫЙПРОГНОЗ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Бюджетныйпрогноз Самарской области на долгосрочный период (на 2017 - 2030 годы) (далее -бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления ПравительстваСамарской области от 02.06.2015 N 305 "Об утверждении Порядка разработкибюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период".
Бюджетныйпрогноз разработан на 14 лет (на 2017 - 2030 годы) с учетом стратегическихцелей, сформулированных в посланиях Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года, основных направлениях бюджетной и налоговойполитики Самарской области.
Основной цельюдолгосрочного бюджетного планирования является определение финансовыхвозможностей бюджета Самарской области для исполнения принятых и принимаемыхрасходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частейбюджета, условий привлечения и обслуживания заимствований.
В 2015 - 2016годах социально-экономическое развитие Самарской области проходило в условияхпродолжающегося негативного влияния нестабильной внешнеэкономической ситуации,введения перекрестных санкций, падения мировых цен на нефть, падения курсарубля к иностранным валютам и ускорения инфляции. Несмотря на разнонаправленнуюдинамику развития региона по основным макроэкономическим показателям,социально-экономическая ситуация в Самарской области оценивается какотносительно стабильная. Итоги исполнения областного бюджета в целомсвидетельствуют о положительных результатах его адаптации к условиямизменившейся экономической ситуации на фоне бюджетных ограничений.
Сценарныеусловия бюджетного прогноза вытекают из трех вариантов прогнозасоциально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года:консервативного, базового и целевого.
Все вариантыбазируются на единых целях государственной социально-экономической политики иучитывают реализацию приоритетных проектов и программ по основным направлениямстратегического развития Российской Федерации и Самарской области.
Поконсервативному варианту прогноза в условиях сохранения рисков неустойчивогоразвития экономики вследствие высокой неопределенности внешнеэкономическихфакторов, а также с учетом консервативных оценок потребительского иинвестиционного спроса темпы экономического роста будут минимальными.
Базовый и целевойварианты прогноза предполагают продолжение институциональных преобразований,направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышениекачества и эффективности корпоративного и государственного управления.
Базовый вариантпредполагает умеренную динамику экономического роста в ключевых отраслях(автомобилестроение, производство летательных и космических аппаратов, нефтехимия,агропромышленный комплекс). Важнейшими факторами интенсификации экономическогоразвития в 2017 - 2030 годах будут выступать положительная динамикаинвестиционного спроса, связанная с активизацией инвестиционных вложений вмодернизацию экономики и инфраструктуры, реализацией политики импортозамещения, невысокий рост потребительского спроса состороны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике ростазаработной платы и доходов населения, снижении уровня инфляции.
Целевойвариант в отличие от базового предполагает более качественные изменения вэкономическом и социальном развитии, максимизацию использования всех факторовэкономического роста, в том числе повышение эффективности бизнеса,производительности труда, человеческого капитала, более активное вовлечениефинансового капитала в инвестиционные процессы, обусловленные реализациейкрупномасштабных проектов, переход к инновационному типу развития.
Базовый и целевойварианты прогноза базируются на предпосылке постепенной отмены экономическихсанкций в отношении Российской Федерации, улучшения внешнеэкономическихфакторов, создания благоприятных условий для устойчивого экономического роста ипроведения структурной модернизации экономики области.
В основубюджетного прогноза закладывается базовый вариант прогнозасоциально-экономического развития Самарской области на 2017 - 2030 годы.
Цельюдолгосрочного бюджетного планирования в Самарской области является обеспечениепредсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Самарской области, что позволяетвырабатывать соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости иэффективности функционирования бюджетной системы Самарской области.
Основными целямии направлениями деятельности Правительства Самарской области в областиналоговой политики будут являться:
сохранениебюджетной устойчивости, увеличение доходной части бюджета, а также поддержкаинвестиционной активности бизнеса, в первую очередь в производственной сфере,обеспечивающей увеличение налогового потенциала области;
отмена части неэффективныхльгот по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу,взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, дляотдельных категорий налогоплательщиков;
проведениеработы, направленной на упорядочивание механизма предоставления налоговыхпреференций отдельным категориям налогоплательщиков на территории Самарскойобласти, и оценка эффективности налоговых льгот, установленных региональнымзаконодательством;
изучениевозможности комплексного изменения регионального инвестиционного налоговогозаконодательства с целью разработки более гибкого механизма предоставленияльгот и иных преференций;
проведениесовместной с органами местного самоуправления работы по увеличению налоговойбазы по имущественным налогам, поступление которых в меньшей степени зависит отэкономической ситуации в стране и регионе.
Основныминаправлениями бюджетной политики на долгосрочныйпериод будут являться:
обеспечениебюджетной устойчивости и сбалансированности областного бюджета;
формирование оптимальнойструктуры расходов бюджетов, ориентированной на содействие социальному иэкономическому развитию области;
повышениеэффективности бюджетных расходов;
формированиебюджетных параметров исходя из четкой приоритезации инеобходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
реализация мерсоциальной поддержки населения региона с применением критериев адресности и нуждаемости получателей;
совершенствованиесистемы межбюджетных отношений;
повышениеэффективности государственного финансового контроля;
обеспечениеоткрытости и прозрачности областного бюджета и бюджетного процесса для граждан.
Реализациядолговой политики региона будет основываться на следующих принципах:
эффективноеуправление государственным долгом области и последовательное снижениегосударственного долга Самарской области;
поддержаниеэкономически безопасного уровня государственного долга Самарской области;
минимизациярасходов на обслуживание долговых обязательств Самарской области.
Основнымирисками неисполнения бюджетного прогноза Самарской области в долгосрочнойперспективе могут являться возможные кризисные явления в мировой и российскойэкономике. Наиболее неблагоприятными последствиями и рисками для бюджетнойсистемы Самарской области являются:
изменение федеральногозаконодательства в области налогового регулирования;
превышениепрогнозируемого уровня инфляции;
изменениефинансово-экономической политики предприятий, входящих в крупные корпорации ихолдинги, в сторону уменьшения финансовых показателей производства натерритории Самарской области;
изменениеконъюнктуры рынка у крупных производственных предприятий;
снижение цены нанефть;
рискликвидности, возникающий в случае отсутствия необходимых средствдля полного исполнения своих обязательств в срок. В целях сниженияданного риска при планировании и осуществлении заимствований учитываетсянеобходимость сохранения государственного долга на экономически безопасномуровне;
недостаточное инесвоевременное принятие главными распорядителями бюджетных средств и органамиместного самоуправления мер по обеспечению разработки и утверждениясоответствующих нормативных правовых актов в целях реализации установленныхполномочий;
недостаточноактивная деятельность муниципальных образований и главных распорядителейбюджетных средств как самостоятельных управленческих единиц по реализациистратегических целей Самарской области;
ухудшениеусловий для заимствований;
сокращениемежбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
закреплениедополнительных полномочий.
В целях минимизациибюджетных рисков при планировании и исполнении областного бюджета необходимопридерживаться политики оптимизации, повышения доходного потенциала Самарскойобласти, поддержания экономически безопасного уровня государственного долга исдерживания расходов.
Прогноз основныххарактеристик бюджета Самарской области, показатели объема государственного имуниципального долга Самарской области, а также прогноз расходов наосуществление непрограммных направлений деятельностиобласти представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу.
Показателифинансового обеспечения государственных и ведомственных программ Самарскойобласти на период их действия за счет средств областного бюджета представлены вприложении 2 к бюджетному прогнозу.
Приложение1
к Бюджетному прогнозу
Самарскойобласти на долгосрочный
период до 2030года
ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
тыс. рублей
| Наименование | 2017 год (закон о бюджете) | 2018 год (закон о бюджете) | 2019 год (закон о бюджете) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| Доходы | 143 450 759 | 137 050 860 | 142 387 830 | 142 529 455 | 149 917 221 | 157 638 224 | 165 932 449 |
| В том числе: | | | | | | | |
| налоговые и неналоговые | 125 600 473 | 130 433 804 | 135 791 945 | 142 529 455 | 149 917 221 | 157 638 224 | 165 932 449 |
| безвозмездные поступления | 17 850 286 | 6 617 055 | 6 595 885 | | | | |
| Дефицит(-)/профицит (+) | -3 292 076 | 1 252 137 | | | | | |
| Источники финансирования дефицита | 3 292 076 | -1 252 137 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| заимствования | 22 228 434 | 13 746 173 | 13 220 659 | 11 311 173 | 11 606 432 | 11 627 001 | 11 749 192 |
| погашение заимствований | -23 082 867 | -15 143 083 | -13 264 554 | -11 311 173 | -11 606 432 | -11 627 001 | -11 749 192 |
| прочие источники | 4 146 509 | 144 773 | 43 895 | | | | |
| Объем госдолга на конец года | 66 555 836 | 65 158 926 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 |
| Уровень долговой нагрузки | 53% | 50% | 48% | 46% | 43% | 41% | 39% |
| Объем расходов, всего | 146 742 835 | 135 798 722 | 142 387 830 | 142 529 455 | 149 917 221 | 157 638 224 | 165 932 449 |
| Из них в рамках государственных и ведомственных целевых программ | 120 616 980 | 106 080 925 | 103 511 966 | 118 300 381 | 124 432 108 | 132 416 812 | 139 383 856 |
| В том числе: | | | | | | | |
| государственные программы Самарской области | 120 261 268 | 105 723 903 | 103 151 372 | 117 938 572 | 124 069 079 | 132 052 561 | 139 018 377 |
| ведомственные целевые программы | 355 712 | 357 022 | 360 594 | 361 809 | 363 028 | 364 251 | 365 479 |
| непрограммные направления расходов | 26 125 855 | 25 790 150 | 26 471 449 | 24 229 074 | 25 485 113 | 25 221 412 | 26 548 593 |
| условно утвержденные расходы | | 3 927 647 | 12 404 415 | | | | |
| Доля программных расходов | 82% | 78% | 73% | 83% | 83% | 84% | 84% |
| Размер муниципального долга | 13 173 024 | 13 304 755 | 13 437 802 | 13 572 180 | 13 707 902 | 13 844 981 | 13 983 431 |
тыс. рублей
| Наименование | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) |
| Доходы | 174 533 289 | 183 512 051 | 193 106 039 | 202 929 542 | 213 405 352 | 224 191 871 | 235 071 750 |
| В том числе: | | | | | | | |
| налоговые и неналоговые | 174 533 289 | 183 512 051 | 193 106 039 | 202 929 542 | 213 405 352 | 224 191 871 | 235 071 750 |
| безвозмездные поступления | | | | | | | |
| Дефицит(-)/профицит (+) | | | | | | | |
| Источники финансирования дефицита | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| заимствования | 13 176 193 | 13 738 320 | 14 449 493 | 14 114 603 | 13 876 636 | 13 337 001 | 13 752 923 |
| погашение заимствований | -13 176 193 | -13 738 320 | -14 449 493 | -14 114 603 | -13 876 636 | -13 337 001 | -13 752 923 |
| прочие источники | | | | | | | |
| Объем госдолга на конец года | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 | 65 115 031 |
| Уровень долговой нагрузки | 37% | 35% | 34% | 32% | 31% | 29% | 28% |
| Объем расходов, всего | 174 533 289 | 183 512 051 | 193 106 039 | 202 929 542 | 213 405 352 | 224 191 871 | 235 071 750 |
| Из них в рамках государственных и ведомственных целевых программ | 146 608 465 | 155 985 656 | 166 071 522 | 176 548 954 | 187 796 891 | 199 530 882 | 211 564 634 |
| В том числе: | | | | | | | |
| государственные программы Самарской области | 146 241 754 | 155 617 710 | 165 702 336 | 176 178 524 | 187 425 213 | 199 157 951 | 211 190 447 |
| ведомственные целевые программы | 366 710 | 367 946 | 369 186 | 370 430 | 371 678 | 372 930 | 374 187 |
| непрограммные направления расходов | 27 924 825 | 27 526 395 | 27 034 517 | 26 380 589 | 25 608 461 | 24 660 989 | 23 507 116 |
| условно утвержденные расходы | | | | | | | |
| Доля программных расходов | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| Размер муниципального долга | 14 123 265 | 14 264 498 | 14 407 143 | 14 551 214 | 14 696 726 | 14 843 694 | 14 992 130 |
Приложение2
к Бюджетномупрогнозу
Самарскойобласти на долгосрочный
период до 2030года
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ
ПРОГРАММСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ
тыс. рублей
| Наименование | 2017 год (в соответствии с законом о бюджете) | 2018 год (в соответствии с законом о бюджете) | 2019 год (в соответствии с законом о бюджете) | 2020 год <*> | 2021 год <*> | 2022 год <*> | 2023 год <*> | 2024 год <*> | 2025 год <*> |
| Государственная программа Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 642 977 | 504 668 | 482 439 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 65 536 | 60 420 | 66 744 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 156 310 | 121 830 | 121 830 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 10 318 005 | 10 907 387 | 11 192 784 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014 - 2020 годы | 825 278 | 41 288 | 52 535 | 519 013 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2018 годы | 6 529 | 7 925 | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы" | 1 603 091 | 1 368 171 | 1 400 419 | 649 408 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы | 29 366 916 | 29 949 423 | 30 138 279 | 31 338 056 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года | 1 525 753 | 283 947 | 866 125 | 3 225 180 | 2 615 080 | 2 003 762 | 1 738 189 | 5 158 901 | 3 343 574 |
| Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" | 12 870 020 | 13 277 361 | 14 320 593 | 96 456 555 | |||||
| Государственная программа Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 20 324 640 | 20 880 097 | 20 097 087 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы | 11 051 794 | 11 201 487 | 11 636 751 | 11 636 800 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года" | 1 720 318 | 1 603 779 | 1 530 955 | 2 511 283 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года | 5 947 144 | 2 066 533 | 1 021 931 | 17 690 494 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области" на 2015 - 2018 годы | 10 000 | | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года" | 50 000 | | | 260 415 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области" на 2016 - 2019 годы | 15 344 | | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Государственная поддержка собственников жилья" на 2014 - 2019 годы | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы | | | | 5 600 856 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" | 549 422 | | 281 648 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2020 годы" | 53 029 | 53 029 | 53 052 | 456 377 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2022 года" | 440 600 | 443 040 | 451 298 | 985 301 | | | | ||
| Государственная программа Самарской области "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 - 2020 годах" | 343 282 | 140 341 | 23 877 | 4 250 124 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2013 - 2020 годы" | 20 984 | 24 482 | 24 482 | 57 750 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года" | 55 081 | 55 081 | 55 081 | 115 200 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы | 3 016 360 | 3 139 736 | 2 952 542 | 2 887 450 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 377 241 | 406 169 | 408 671 | 381 960 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы" | 442 677 | 442 677 | 445 995 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2014 - 2020 годы | 125 196 | 94 197 | 105 235 | 1 261 682 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 29 080 | 29 080 | 29 080 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2018 годы" | 1 275 | 1 275 | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Обеспечение правопорядка в Самарской области" на 2014 - 2019 годы | 24 577 | 27 616 | 27 616 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014 - 2020 годы | 23 344 | 25 435 | 10 125 | 40 560 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы" | 3 583 173 | 3 449 177 | 5 261 137 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" | 14 565 872 | 5 021 544 | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2014 - 2018 годы | 7 959 | 5 519 | | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской области (2014 - 2020 годы)" | 37 331 | 23 679 | 24 048 | 24 048 | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016 - 2019 годы" | 4 224 | 6 602 | 9 432 | | | | | | |
| Государственная программа Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015 - 2025 годы | 10 908 | 10 907 | 9 580 | 9 786 | 9 786 | 9 786 | 9 786 | 9 786 | 9 786 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области" на 2016 - 2018 годы | 225 544 | 227 074 | | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа "Создание условий для устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов на территории Самарской области в 2016 - 2018 годах" | 130 168 | 129 948 | | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области" на 2019 год | | | 229 002 | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа "Создание условий для устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов на территории Самарской области в 2019 году" | | | 131 592 | | | | | | |
--------------------------------
<*> Засчет средств областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.