Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 17.01.2019 № 228нпа
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019 № 228нпа
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие
культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы»,
утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района
Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольскийна 2015-2018 годы», администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 464 747,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 464 213,6 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 164 535,3 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 164 423,8 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 429 660,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 429 126,9 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 129 448,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 129 337,1 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.; В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,8 тыс. руб. (за 2017 год). |
1.2.приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременном предоставлениемв полном объеме отчетов, установленных законодательством РФ.
4. Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальноеопубликование» и на официальном сайте администрации муниципального районаСтавропольский в сети Интернет.
Глава муниципального районаСтавропольский В.М. Медведев
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «17»01.2019 г. № 228нпа
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составляет 18 714,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб. в 2018 году – 5 088,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 2,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 18 714,0 тыс. руб.:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб. в 2018 году – 5 088,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 2,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристикапроблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Одной из функций МКУ Управлениекультуры муниципального района Ставропольский является реализация на территориирайона государственной политики в сфере культуры, искусства, дополнительногообразования. Повышение эффективности расходования муниципальных средств икачества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отрасли требуетвнедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей цельюдостижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образованиямуниципального района Ставропольский. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечениедеятельности МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений культуры идополнительного образования. Проведение анализа объемов финансирования, а такжеоценка качества фактически предоставляемых услуг.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0411200 | 111 | 211, 213 | 3 748,9 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0411200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 539,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0411200 | 851 | 290 | 4,1 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0411200 | 852 | 290 | 18,5 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 310,9 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2989,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 900,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 732,2 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 7,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 5,7 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 635,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2984,1 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 901,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 773,1 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 14,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 6,8 | Прочие налоги |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 853 | 290 | 0,2 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 679,4 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 211, 213 | 4 261,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 817,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 9,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 5088,7 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнованийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 4 310,9 | 4 635,0 | 4 679,4 | 5 088,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 18 714,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 4 310,9 тыс. руб.;
2016 г. – 4 635,0 тыс. руб.;
2017 г. – 4 679,4 тыс. руб.
2018 г. – 5 088,7 тыс. руб.
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомупоказателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «17»01.2019 г. № 228нпа
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 159 298,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 159 298,1 тыс. руб.: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 179,0 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1.Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасликультуры по итогам 2013 года подтверждает необходимость применения комплексногои системного подхода.
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность31 культурно-досуговое учреждение и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия,фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подходаорганизаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивыхпартнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечитьоперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможностьрешения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности культурно-досуговых учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2.Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0421200 | 111 | 211, 213 | 10 730,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0427220 | 111 | 211, 213 | 10 930,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0421200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 255,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 41,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 29,7 | Прочие налоги |
| Итого: | 40 987,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 8 260,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 173,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 2482,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 771,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 21 824,8 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 44 593,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 12 724,5 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 432,3 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 112 | 212 | 5,0 | Суточные |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 832,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 848,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 424,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,1 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 29,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 34 347,7 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 211, 212, 213 | 14 937,3 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 211, 213 | 18 043,6 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 6 342,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 46,7 | Уплата налогов |
| Итого: | 39 370,3 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 40 987,1 | 44 593,0 | 34 347,7 | 39 370,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммысоставит 159 298,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 40 987,1 тыс. руб.;
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «17»01.2019 г. № 228нпа
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «Ставропольская МБ»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 8. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 84 893,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 84 893,9 тыс. руб.: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 1 519,1 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1.Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.
Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 18 799,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 20 077,4 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 819,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 231,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 511,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 955,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 3 663,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430072004 | 244 | 225 | 1,6 | Услуги по содержанию имущества |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 21 203,3 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 211, 212, 213 | 8 569,5 | Фонд оплаты труда, суточные, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 211, 213 | 11 050,4 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 184,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 9,3 | Уплата налогов |
| Итого: | 24 814,1 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 21 203,3 | 24 814,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 84 893,9тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение№ 4
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «17»01.2019 г. № 228нпа
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечениеМБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 9. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 7. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 8. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 78 416,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 78 416,2 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 36 576,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристикапроблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное иматериально-техническое обеспечение деятельности учреждений культурымуниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации иповышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации исокращению расходов местного бюджета.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечениедоступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.
Одним из основных мероприятийявляется организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУУют».
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 642,8 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 273,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 590,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 321,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 18 277,5 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0420072004 | 244 | 223, 225, 340 | 749,2 | Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 811, 2 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0430072004 | 244 | 223 | 294,9 | Коммунальные услуги |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 13,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 6,3 | Прочие налоги |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 853 | 290 | 0,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 28 339,8 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 3 346,3 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 258,0 | Услуги связи, коммунальные услуги |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 211, 213 | 10 517,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 22 362,9 | Услуги связи, коммунальные услуги , услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 92,2 | Уплата налогов |
| Итого: | 36 576,6 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 28 339,8 | 36 576,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 78 416,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015 году– 6 642,8 тыс. руб.;
2016 году– 6 857,0 тыс. руб.;
2017 году –28 339,8 тыс. руб.;
2018году – 36 576,6 тыс. руб.
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «17»01.2019 г. № 228нпа
Приложение№ 5
кмуниципальной программе
Развитиекультуры Ставропольского района
На2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 66 411,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 66 411,1 тыс. руб.:
в 2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.; в в в В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристикапроблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена наповышение доступности качественного образования.
Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 13 598,0 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 15 968,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 7 805,1 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 356,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 876,4 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450072004 | 244 | 226, 290 | 41,3 | Прочие услуги, прочие расходы |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 8,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 0,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 10,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 17 855,8 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 211, 212, 213 | 10 743,5 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 523,1 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 9,7 | Уплата налогов |
| Итого: | 18 989,3 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 17 855,8 | 18 989,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 66 411,1тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015 г. – 13 598,0 тыс. руб.;
5.Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатовпоставленной цели.