Приложение к Решению от 20.06.2007 г № 23-157


СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
МУП "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
Наименование мероприятия Срок реализации Источник финансирования Общий объем финансирования в ценах 2007 года Ответственные исполнители
ВСЕГО 2007 2008 2009 2010
Совершенствование нормативно-правовой базы Администрация городского округа
1. Разработка и реализация системы договорных отношений на выполнение муниципального заказа на пассажирские перевозки 2007 г. финансирование не требуется
2. Внесение предложений в правительство Самарской области по механизму возмещения выпадающих доходов от реализации единых социальных проездных билетов 2007 г. финансирование не требуется Администрация городского округа МУП "Трансстройсервис"
3. Изучение вопроса целесообразности преобразования МУП "ТСС" в казенное предприятие 2-е полугодие 2007 г. финансирование не требуется Администрация городского округа
4. Проведение обследований пассажиро-потока на городских маршрутах в целях корректировки маршрутной сети 1 раз в квартал ежегодно финансирование не требуется Администрация городского округа, МУП "Трансстройсервис"
5. Сокращение убыточных рейсов: финансирование не требуется МУП "Трансстройсервис" Сокращение затрат в год 334,5 т. руб.
6. Проведение аудит-тарифа на городских пассажирских перевозках 2007 2010 гг. Бюджет городского округа 310 70 75 80 85 Администрация городского округа
7. Предоставление услуг теплой стоянки финансирование не требуется МУП "Трансстройсервис" Доход за год составит 249,4 т. руб.
8. Оказание дополнительных транспортных услуг населению в режиме "Такси" МУП "ТСС" - - - - - МУП "Трансстройсервис" Доход за год составит 238,4 т. руб.
9. Изучение вопроса перевода а/м бюджетных учреждений для стоянки в МУП "Трансстройсервис" июль 2007 г. финансирование не требуется Администрация городского округа, МУП "Трансстройсервис"
10. Изучение вопроса по тех. обслуживанию а/м бюджетных учреждений в МУП "ТСС" июль 2007 г. финансирование не требуется МУП "Трансстройсервис", Администрация городского округа
Обновление парка автобусов и дорожно-строительной техники
11. Приобретение автобусов марки ПАЗ-3205 (4 ед.) 2007 2010 гг. Бюджет городского округа 2900,0 620,0 760,0 760,0 760,0 Администрация городского округа
12. Приобретение микроавтобуса ГАЗ322132 "Газель" (2 ед.) 2008 2009 гг. МУП "ТСС" 780,0 390,0 390,0 МУП "Трансстройсервис"
13. Приобретение дорожно-строительной техники:
а) экскаватор ЭО-2621А (1 ед.) 2009 г. Бюджет городского округа 710,0 710,0 Администрация городского округа
б) автогрейдер ДЗ-180 (1 ед.) 2008 г. Бюджет городского округа 2000,0 2000,0 Администрация городского округа
Капитальный ремонт производственных площадей
14. Капитальный ремонт здания РММ 2008 2010 гг. МУП "ТСС" 1270,0 500,0 470,0 300,0 МУП "Трансстройсервис"
15. Капитальный ремонт гаража N 3 2007 2008 гг. Средства городского бюджета (от реализации имущества учреждений-гаражей) 1500,0 500,0 1000,0 Администрация городского округа
Компенсация убытков на городском пассажирском транспорте
16. Компенсация разницы между себестоимостью и стоимостью проезда в городском транспорте 2007 2010 гг. Средства городского бюджета 2302,8 1662,7 198,1 213,4 228,6 Администрация городского округа
в т.ч. за реализованные билеты 1086,6 1086,6
за школьные проездные 898,8 258,7 198,1 213,4 228,6
за полные проездные 89,8 89,8
убытки от социальных проездных 227,6 227,6
17. Возмещение по социальным проездным билетам - всего 2007 2010 гг. 2572,0 508,9 571,6 687,7 803,8
а) федеральный бюджет 501,2 99,2 111,4 134,0 156,6 Адм. гор. округа
б) областной бюджет 1519,2 300,6 337,6 406,2 474,8 Адм. гор. округа
в) местный бюджет 551,6 109,1 122,6 147,5 172,4 Адм. гор. округа
18. Итого на реализацию Программы в т.ч. за счет бюджета городского округа 2007 2010 гг. Итого 14344,8 3361,6 5494,7 3311,1 2177,4
10274,4 2961,8 4155,7 1910,9 1246,0
федерального бюджета 501,2 99,2 111,4 134,0 156,6
областного бюджета 1519,2 300,6 337,6 406,2 474,8
средства предприятия 2050,0 0,0 890,0 860,0 300,0
19. Получение прибыли от прочей деятельности МУП "Трансстройсервис" 2007 2010 гг. 2630,0 600 640,0 690,0 700,0
20. Всего на реализацию Программы 2007 2010 гг. 11714,8 2761,6 4854,7 2621,1 1477,4
в т.ч. за счет бюджета городского округа (за минусом прибыли от прочей деятельности) 7644,4 2361,8 3515,7 1220,9 546,0
федерального бюджета 501,2 99,2 111,4 134,0 156,6
областного бюджета 1519,2 300,6 337,6 406,2 474,8
средства предприятия 2050,0 0,0 890,0 860,0 300,0