| N
п/п |
Наименование
показателей,
статей
расходов |
Един.
измерений |
Утверждено в
тарифе |
Отчет за
(базовый)
_____год |
Проект
организации на
регулируемый
период |
Проект
Администрации
городского
округа Самара на
регулируемый
период |
|
|
|
|
всего |
% изменения к
утвержденному |
всего |
%
изменения
к утвержденному |
%
изменения
к
отчету
за
__год |
всего |
%
изменения
к утвержденному |
%
изменения
к
отчету
за
__год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
Покупная
продукция |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Объем
производства |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
в т.ч.:
- на сторону/со
стороны |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджетные
потребители |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
- на собственные
нужды |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. потери |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Отчисления на
социальные нужды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Реагенты на
очистку воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Транспортнозаготовительные
расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Амортизационные
отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Ремонт и
техническое
обслуживание
основных средств,
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 |
в т.ч. услуги
других
организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Капитальный
ремонт основных
средств, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.1 |
в т.ч. услуги
других
организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Покупная
продукция |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Экологические
мероприятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Цеховые расходы,
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.1 |
в т.ч.:
- заработная
плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.2 |
- охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.3 |
- материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Арендная плата
(инженерные сети
и объекты) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Налоговые платежи
(в Фонд ВМСБ,
ППН, ПВО),
страховые взносы
к т.п. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
Аварийновосстановительный
ремонт, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.1 |
в т.ч.:
- заработная
плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.2 |
- материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Лизинговые
платежи |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
Недополученный
доход "+"
сверхнормативный
доход "-" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
Итого цеховая
себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
Себестоимость
товарной
продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
Общехозяйственные
расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
Итого полная
себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
Прибыль (+),
убытки (-) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
Необходимая
валовая выручка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднеотпускной
тариф |
руб./куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для ЖКХ |
руб./куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для
бюджетных
потребителей |
руб./куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для прочих
потребителей |
руб./куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|