| Наименование показателя |
Коды |
Утверждено на
2007 год
с учетом
изменений |
Исполнено за
I полугодие
2007
года |
Процент
исполнения |
|
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Муниципальный Дом
культуры "Победа" |
|
|
|
|
1359,0 |
573,1 |
42,2 |
| КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
08 |
|
|
|
1359,0 |
573,1 |
42,2 |
| Культура |
08 |
01 |
|
|
1359,0 |
573,1 |
42,2 |
| Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
1359,0 |
573,1 |
42,2 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
1359,0 |
573,1 |
42,2 |
| Детские музыкальные
школы N 4, 17, 18, 20,
экспериментальная
музыкально-хоровая
школа-десятилетка N 1.
Детские художественные
школы N 2; 3 |
|
|
|
|
24724,0 |
12017,3 |
48,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
24724,0 |
12017,3 |
48,6 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
24724,0 |
12017,3 |
48,6 |
| Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
24724,0 |
12017,3 |
48,6 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
423 00 00.2 |
327 |
24724,0 |
12017,3 |
48,6 |
| Муниципальное
учреждение отдел
образования
администрации района |
|
|
|
|
378876,6 |
153965,0 |
40,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
378876,6 |
153965,0 |
40,6 |
| Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
182891,6 |
69855,3 |
38,2 |
| Детские дошкольные
учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
182891,6 |
69855,3 |
38,2 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
182891,6 |
69855,3 |
38,2 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
186526,6 |
78276,3 |
42,0 |
| Школы - детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
121881,0 |
50364,9 |
41,3 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
121881,0 |
50364,9 |
41,3 |
| Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
64331,0 |
27596,8 |
42,9 |
| Учреждения образования |
07 |
02 |
423 00 00.1 |
327 |
64331,0 |
27596,8 |
42,9 |
| Иные безвозмездные и
безвозвратные
перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
314,6 |
314,6 |
100,0 |
| Внедрение инновационных
образовательных
программ в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
07 |
02 |
520 00 00 |
621 |
314,6 |
314,6 |
100,0 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
5754,0 |
2291,4 |
39,8 |
| Мероприятия по
проведению
оздоровительной
кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
3174,0 |
1702,5 |
53,6 |
| Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
452 |
3174,0 |
1702,5 |
53,6 |
| Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг по
оздоровлению детей |
07 |
07 |
525 00 00 |
|
2580,0 |
588,9 |
22,8 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
07 |
525 00 00 |
327 |
2580,0 |
588,9 |
22,8 |
| Другие вопросы в
области образования |
07 |
09 |
|
|
3704,4 |
3542,0 |
95,6 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
07 |
09 |
001 00 00 |
|
627,0 |
608,8 |
97,1 |
| Центральный аппарат |
07 |
09 |
001 00 00 |
005 |
627,0 |
608,8 |
97,1 |
| Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты,
логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
3077,4 |
2933,2 |
95,3 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
3077,4 |
2933,2 |
95,3 |
| Администрация района |
|
|
|
|
39558,4 |
15110,1 |
38,2 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
39238,4 |
15048,1 |
38,4 |
| Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
|
|
36654,4 |
13722,5 |
37,4 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
04 |
001 00 00 |
|
36654,4 |
13722,5 |
37,4 |
| Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
36654,4 |
13722,5 |
37,4 |
| Другие
общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
|
|
2584,0 |
1325,6 |
51,3 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
15 |
001 00 00 |
|
2584,0 |
1325,6 |
51,3 |
| Территориальные органы
("Ипподром"; "Восход";
"2-й Приволжский";
"Надежда"; "9-й
микрорайон";
"Солнечный-1";
"Волгарь"; "Загорка";
"Возрождение";
"Перспектива",
"Рассвет", "Орбита",
"Шипка", "Метеоцентр",
"7 микрорайон", "11
микрорайон", "1-й
Приволжский", "3-й
Приволжский") |
01 |
15 |
001 00 00 |
005 |
2584,0 |
1325,6 |
51,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Мобилизационная
подготовка экономики |
02 |
03 |
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Реализация
государственных функций
по мобилизационной
подготовке экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Мероприятия по
обеспечению
мобилизационной
готовности экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
237 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
100,0 |
27,0 |
27,0 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
100,0 |
27,0 |
27,0 |
| Организационновоспитательная работа с
молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
100,0 |
27,0 |
27,0 |
| Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
07 |
07 |
431 00 00 |
327 |
100,0 |
27,0 |
27,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
09 |
|
|
|
90,0 |
35,0 |
38,9 |
| Спорт и физическая
культура |
09 |
02 |
|
|
90,0 |
35,0 |
38,9 |
| Физкультурнооздоровительная работа
и спортивные
мероприятия |
09 |
02 |
512 00 00 |
|
90,0 |
35,0 |
38,9 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
90,0 |
35,0 |
38,9 |
| Финансовый отдел
администрации района |
|
|
|
|
4617,0 |
1870,0 |
40,5 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
4617,0 |
1870,0 |
40,5 |
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
01 |
06 |
|
|
4617,0 |
1870,0 |
40,5 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
01 |
06 |
001 00 00 |
|
4617,0 |
1870,0 |
40,5 |
| Центральный аппарат |
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
4617,0 |
1870,0 |
40,5 |
| Комитет по
жилищно-коммунальному
хозяйству и
обслуживанию населения
администрации района |
|
|
|
|
335595,8 |
113561,1 |
33,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
214360,8 |
63434,9 |
29,6 |
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
110294,8 |
21714,9 |
19,7 |
| Поддержка жилищного
хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
110294,8 |
21714,9 |
19,7 |
| Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
70915,8 |
9475,8 |
13,4 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению жилищные
услуги по тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
39379,0 |
12239,1 |
31,1 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
104066,0 |
41720,0 |
40,1 |
| Поддержка коммунального
хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
104066,0 |
41720,0 |
40,1 |
| Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
11818,0 |
0,0 |
0,0 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению услуги
теплоснабжения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
76942,4 |
40229,0 |
52,3 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению услуги
водоснабжения и
водоотведения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
804 |
15305,6 |
1491,0 |
9,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
121235,0 |
50126,2 |
41,3 |
| Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
|
|
121235,0 |
50126,2 |
41,3 |
| Меры социальной
поддержки граждан |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
12035,0 |
5778,0 |
48,0 |
| Оказание социальной
помощи |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
12035,0 |
5778,0 |
48,0 |
| Фонд компенсаций |
10 |
03 |
519 00 00 |
|
109200,0 |
44348,2 |
40,6 |
| Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий |
10 |
03 |
519 00 00 |
496 |
4682,0 |
1397,9 |
29,9 |
| Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда |
10 |
03 |
519 00 00 |
563 |
104518,0 |
42950,3 |
41,1 |
| Муниципальное
предприятие "Парк
культуры и отдыха им.
Ю. Гагарина" |
|
|
|
|
1250,0 |
382,0 |
30,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
1250,0 |
382,0 |
30,6 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1250,0 |
382,0 |
30,6 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
1250,0 |
382,0 |
30,6 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
1250,0 |
382,0 |
30,6 |
| Муниципальное
предприятие "Городской
парк культуры и отдыха
"Молодежный" |
|
|
|
|
960,0 |
403,3 |
42,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
960,0 |
403,3 |
42,0 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
960,0 |
403,3 |
42,0 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
960,0 |
403,3 |
42,0 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
960,0 |
403,3 |
42,0 |
| Муниципальное
предприятие
"Воронежские озера" |
|
|
|
|
950,0 |
370,5 |
39,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
950,0 |
370,5 |
39,0 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
950,0 |
370,5 |
39,0 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
950,0 |
370,5 |
39,0 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
950,0 |
370,5 |
39,0 |
| Отряды дружинников
содействия милиции
администрации района |
|
|
|
|
986,5 |
952,4 |
96,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
986,5 |
952,4 |
96,5 |
| Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
986,5 |
952,4 |
96,5 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
986,5 |
952,4 |
96,5 |
| Гражданский персонал |
03 |
02 |
202 00 00 |
240 |
781,5 |
771,6 |
98,7 |
| Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
02 |
202 00 00 |
253 |
205,0 |
180,8 |
88,2 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
788877,3 |
299204,8 |
37,9 |