Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 485 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов железнодорожного района городского округа самара самарской области за 9 месяцев 2007 года
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |
| Код администратора 923 | Средства, перечисляемые району | 353 263,6 | 260 504,9 | 73,7 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 33 579,0 | 20 726,8 | 61,7 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 28 820,0 | 17 475,9 | 60,6 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 28 820,0 | 17 475,9 | 60,6 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 28 820,0 | 17 475,9 | 60,6 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 3 612,0 | 2 164,5 | 59,9 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 3 612,0 | 2 164,5 | 59,9 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3 612,0 | 2 164,5 | 59,9 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 147,0 | 1 086,4 | 94,7 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 147,0 | 1 086,4 | 94,7 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 1 147,0 | 1 086,4 | 94,7 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 26,8 | 20,6 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 26,8 | 20,6 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 26,8 | 20,6 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 26,8 | 20,6 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 041,4 | 981,4 | 94,2 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 1 041,4 | 981,4 | 94,2 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 1 041,4 | 981,4 | 94,2 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 717,9 | 715,8 | 99,7 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 323,5 | 265,6 | 82,1 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 97 852,0 | 49 218,9 | 50,3 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 43 116,0 | 14 674,1 | 34,0 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 43 116,0 | 14 674,1 | 34,0 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 27 498,0 | 8 820,0 | 32,1 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 15 618,0 | 5 854,1 | 37,5 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 54 736,0 | 34 544,8 | 63,1 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 54 256,0 | 34 256,9 | 63,1 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 6 256,0 | 2 189,1 | 35,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 39 715,9 | 28 619,1 | 72,1 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 8 284,1 | 3 448,7 | 41,6 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 480,0 | 287,9 | 60,0 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 480,0 | 287,9 | 60,0 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 175 572,3 | 113 248,8 | 64,5 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 90 380,0 | 57 896,8 | 64,1 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 90 380,0 | 57 896,8 | 64,1 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 90 380,0 | 57 896,8 | 64,1 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 78 007,3 | 49 763,4 | 63,8 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 47 970,3 | 31 388,4 | 65,4 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 47 970,3 | 31 388,4 | 65,4 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 30 037,0 | 18 375,0 | 61,2 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 30 037,0 | 18 375,0 | 61,2 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 24 610,0 | 15 140,7 | 61,5 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 5 427,0 | 3 234,3 | 59,6 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 4 826,0 | 3 903,7 | 80,9 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 43,9 | 43,9 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 43,9 | 43,9 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 960,0 | 904,8 | 94,3 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 960,0 | 904,8 | 94,3 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 3 766,0 | 2 955,0 | 78,5 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3 766,0 | 2 955,0 | 78,5 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 2 359,0 | 1 684,9 | 71,4 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 507,0 | 375,5 | 74,1 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 507,0 | 375,5 | 74,1 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1 852,0 | 1 309,4 | 70,7 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 852,0 | 1 309,4 | 70,7 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 70,0 | 22,4 | 32,0 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 70,0 | 22,4 | 32,0 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 70,0 | 22,4 | 32,0 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 70,0 | 22,4 | 32,0 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 45 018,9 | 27 074,6 | 60,1 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 45 018,9 | 27 074,6 | 60,1 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 2 247,9 | 1 507,1 | 67,0 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 2 247,9 | 1 507,1 | 67,0 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 42 771,0 | 25 567,5 | 59,8 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2 074,0 | 707,0 | 34,1 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 40 697,0 | 24 860,5 | 61,1 |
| Всего расходов | 353 263,6 | 211 299,7 | 59,8 |