Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 485 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов кировского района городского округа самара самарской области за 9 месяцев 2007 года
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |
| Код администратора 924 | Средства, перечисляемые району | 699 098,4 | 547 833,6 | 78,4 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 42 453,7 | 26 539,3 | 62,5 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 36 279,7 | 21 932,8 | 60,5 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 36 279,7 | 21 932,8 | 60,5 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 36 279,7 | 21 932,8 | 60,5 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 4 119,0 | 2 551,5 | 61,9 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 4 119,0 | 2 551,5 | 61,9 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 4 119,0 | 2 551,5 | 61,9 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 055,0 | 2 055,0 | 100,0 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2 055,0 | 2 055,0 | 100,0 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 2 055,0 | 2 055,0 | 100,0 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 199,5 | 1 161,7 | 96,8 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 1 199,5 | 1 161,7 | 96,8 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 1 199,5 | 1 161,7 | 96,8 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 918,0 | 892,2 | 97,2 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 281,5 | 269,5 | 95,7 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 174 107,1 | 91 496,0 | 52,6 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 98 728,0 | 34 697,7 | 35,1 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 98 728,0 | 34 697,7 | 35,1 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 59 123,0 | 8 884,6 | 15,0 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 39 605,0 | 25 813,1 | 65,2 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 75 368,0 | 56 787,2 | 75,3 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 73 948,0 | 56 062,2 | 75,8 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 16 438,0 | 8 375,4 | 51,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 33 901,7 | 33 995,6 | 100,3 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 23 608,3 | 13 691,2 | 58,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 1 420,0 | 725,0 | 51,1 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650,0 | 195,0 | 30,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 770,0 | 530,0 | 68,8 |
| 05 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 11,1 | 11,1 | 100,0 | ||
| 05 | 04 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 11,1 | 11,1 | 100,0 | |
| 05 | 04 | 519 00 00 | 572 | Субсидии | 11,1 | 11,1 | 100,0 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 367 258,1 | 242 338,6 | 66,0 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 161 055,3 | 107 106,7 | 66,5 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 161 055,3 | 107 106,7 | 66,5 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 161 055,3 | 107 106,7 | 66,5 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 195 398,0 | 126 879,2 | 64,9 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 110 464,0 | 72 570,3 | 65,7 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 110 464,0 | 72 570,3 | 65,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 84 934,0 | 54 308,9 | 63,9 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 84 934,0 | 54 308,9 | 63,9 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 75 238,0 | 48 285,9 | 64,2 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 9 696,0 | 6 023,0 | 62,1 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 8 597,0 | 6 453,1 | 75,1 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 68,0 | 68,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 68,0 | 68,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 3 764,0 | 2 721,1 | 72,3 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 3 764,0 | 2 721,1 | 72,3 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 4 733,0 | 3 664,0 | 77,4 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4 733,0 | 3 664,0 | 77,4 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 2 207,8 | 1 899,6 | 86,0 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 385,3 | 367,0 | 95,3 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 385,3 | 367,0 | 95,3 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1 822,5 | 1 532,6 | 84,1 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 822,5 | 1 532,6 | 84,1 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 658,0 | 387,2 | 58,8 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 658,0 | 387,2 | 58,8 | ||
| 08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 658,0 | 387,2 | 58,8 | |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 658,0 | 387,2 | 58,8 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 90,0 | 59,0 | 65,6 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 90,0 | 59,0 | 65,6 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 90,0 | 59,0 | 65,6 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 90,0 | 59,0 | 65,6 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 113 202,0 | 64 930,4 | 57,4 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 113 202,0 | 64 930,4 | 57,4 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 11 211,0 | 7 931,7 | 70,7 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 11 211,0 | 7 931,7 | 70,7 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 101 991,0 | 56 998,7 | 55,9 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 3 485,0 | 1 501,2 | 43,1 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 98 506,0 | 55 497,5 | 56,3 |
| Всего расходов | 699 098,4 | 426 912,2 | 61,1 |