Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 485 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов красноглинского района городского округа самара самарской области за 9 месяцев 2007 года
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |
| Код администратора 925 | Средства, перечисляемые району | 494 055,1 | 353 815,6 | 71,6 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 33 759,2 | 20 418,9 | 60,5 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 29 865,2 | 17 590,6 | 58,9 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 29 865,2 | 17 590,6 | 58,9 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 29 865,2 | 17 590,6 | 58,9 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 3 318,0 | 2 339,1 | 70,5 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 3 318,0 | 2 339,1 | 70,5 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3 318,0 | 2 339,1 | 70,5 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 576,0 | 489,2 | 84,9 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 576,0 | 489,2 | 84,9 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 576,0 | 489,2 | 84,9 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 809,1 | 754,9 | 93,3 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 809,1 | 754,9 | 93,3 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 809,1 | 754,9 | 93,3 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 532,7 | 530,8 | 99,6 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 276,4 | 224,1 | 81,1 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 275 037,0 | 163 315,0 | 59,4 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 43 474,0 | 27 926,0 | 64,2 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 43 474,0 | 27 926,0 | 64,2 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 23 499,0 | 17 405,2 | 74,1 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 19 975,0 | 10 520,8 | 52,7 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 231 563,0 | 135 389,0 | 58,5 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 228 103,0 | 134 811,9 | 59,1 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 8 392,0 | 4 633,1 | 55,2 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 180 214,1 | 103 454,9 | 57,4 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 39 496,9 | 26 723,9 | 67,7 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 3 460,0 | 577,1 | 16,7 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 380,0 | 227,1 | 59,8 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 480,0 | 350,0 | 72,9 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 143 425,8 | 95 454,7 | 66,6 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 64 306,2 | 44 662,3 | 69,5 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 64 306,2 | 44 662,3 | 69,5 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 64 306,2 | 44 662,3 | 69,5 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 75 926,0 | 47 889,7 | 63,1 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 35 421,0 | 22 197,7 | 62,7 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 35 421,0 | 22 197,7 | 62,7 |
| 07 | 02 | 422 00 00 | Школы-интернаты | 6 561,0 | 4 309,5 | 65,7 | |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 6 561,0 | 4 309,5 | 65,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 33 944,0 | 21 382,5 | 63,0 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 33 944,0 | 21 382,5 | 63,0 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 23 214,0 | 14 784,5 | 63,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 10 730,0 | 6 598,0 | 61,5 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 1 040,0 | 969,5 | 93,2 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 61,2 | 61,2 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 61,2 | 61,2 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 940,0 | 908,3 | 96,6 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 940,0 | 908,3 | 96,6 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 2 153,6 | 1 933,2 | 89,8 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 451,1 | 418,0 | 92,7 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 451,1 | 418,0 | 92,7 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1 702,5 | 1 515,2 | 89,0 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 702,5 | 1 515,2 | 89,0 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 388,0 | 1 216,4 | 50,9 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 2 388,0 | 1 216,4 | 50,9 | ||
| 08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 2 388,0 | 1 216,4 | 50,9 | |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2 388,0 | 1 216,4 | 50,9 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 70,0 | 56,2 | 80,3 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 70,0 | 56,2 | 80,3 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 70,0 | 56,2 | 80,3 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 70,0 | 56,2 | 80,3 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 38 436,0 | 24 496,9 | 63,7 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 38 436,0 | 24 496,9 | 63,7 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 3 201,0 | 2 317,8 | 72,4 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 3 201,0 | 2 317,8 | 72,4 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 35 235,0 | 22 179,1 | 62,9 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 475,0 | 635,4 | 43,1 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 33 760,0 | 21 543,7 | 63,8 |
| Всего расходов | 494 055,1 | 305 713,0 | 61,9 |