Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 485 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ленинского района городского округа самара самарской области за 9 месяцев 2007 года
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |
| Код администратора 927 | Средства, перечисляемые району | 308 498,3 | 217 564,7 | 70,5 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 35 668,6 | 19 067,5 | 53,5 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 31 132,6 | 16 058,2 | 51,6 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 31 132,6 | 16 058,2 | 51,6 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 31 132,6 | 16 058,2 | 51,6 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 3 820,0 | 2 327,6 | 60,9 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 3 820,0 | 2 327,6 | 60,9 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3 820,0 | 2 327,6 | 60,9 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 716,0 | 681,7 | 95,2 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 716,0 | 681,7 | 95,2 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 716,0 | 681,7 | 95,2 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 31,0 | 23,8 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 31,0 | 23,8 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 31,0 | 23,8 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 31,0 | 23,8 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 197,7 | 183,3 | 92,7 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 197,7 | 183,3 | 92,7 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 197,7 | 183,3 | 92,7 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 106,5 | 105,9 | 99,4 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 91,2 | 77,4 | 84,9 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 97 290,0 | 56 933,9 | 58,5 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 50 418,0 | 29 667,0 | 58,8 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 50 418,0 | 29 667,0 | 58,8 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 27 382,0 | 12 367,2 | 45,2 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 23 036,0 | 17 299,8 | 75,1 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 46 872,0 | 27 266,9 | 58,2 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 46 207,0 | 26 817,0 | 58,0 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2 544,0 | 1 018,0 | 40,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 22 929,7 | 19 193,0 | 83,7 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 20 733,3 | 6 606,0 | 31,9 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 665,0 | 449,9 | 67,7 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 665,0 | 449,9 | 67,7 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 138 586,0 | 84 266,6 | 60,8 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 53 563,0 | 35 683,8 | 66,6 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 53 563,0 | 35 683,8 | 66,6 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 53 563,0 | 35 683,8 | 66,6 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 78 902,0 | 43 525,7 | 55,2 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 38 173,0 | 18 210,4 | 47,7 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 38 173,0 | 18 210,4 | 47,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 40 729,0 | 25 315,3 | 62,2 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 40 729,0 | 25 315,3 | 62,2 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 35 797,0 | 22 516,6 | 62,9 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 4 932,0 | 2 798,7 | 56,7 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 4 728,0 | 3 827,4 | 81,0 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 41,0 | 41,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 41,0 | 41,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 475,0 | 462,1 | 97,3 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 475,0 | 462,1 | 97,3 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 4 153,0 | 3 324,3 | 80,0 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4 153,0 | 3 324,3 | 80,0 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 1 393,0 | 1 229,7 | 88,3 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 328,0 | 289,5 | 88,3 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 328,0 | 289,5 | 88,3 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1 065,0 | 940,2 | 88,3 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 065,0 | 940,2 | 88,3 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 6 359,0 | 4 000,8 | 62,9 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 6 359,0 | 4 000,8 | 62,9 | ||
| 08 | 01 | 441 00 00 | Музеи и постоянные выставки | 6 359,0 | 4 000,8 | 62,9 | |
| 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 6 359,0 | 4 000,8 | 62,9 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 80,0 | 32,5 | 40,6 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 80,0 | 32,5 | 40,6 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 80,0 | 32,5 | 40,6 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 80,0 | 32,5 | 40,6 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 30 187,0 | 19 873,2 | 65,8 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 30 187,0 | 19 873,2 | 65,8 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 1 363,0 | 1 020,3 | 74,9 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 1 363,0 | 1 020,3 | 74,9 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 28 824,0 | 18 852,9 | 65,4 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 539,0 | 580,9 | 37,7 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 27 285,0 | 18 272,0 | 67,0 |
| Всего расходов | 308 498,3 | 184 388,8 | 59,8 |