Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 485 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов самарского района городского округа самара самарской области за 9 месяцев 2007 года
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |
| Код администратора 930 | Средства, перечисляемые району | 183 301,7 | 137 536,0 | 75,0 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 9 месяцев 2007 года | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 26 393,1 | 17 965,1 | 68,1 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 2 3017,1 | 15 379,2 | 66,8 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 23 017,1 | 15 379,2 | 66,8 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 23 017,1 | 15 379,2 | 66,8 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 2 940,0 | 2 153,6 | 73,3 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2 940,0 | 2 153,6 | 73,3 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 2 940,0 | 2 153,6 | 73,3 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 436,0 | 432,3 | 99,2 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 436,0 | 432,3 | 99,2 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 436,0 | 432,3 | 99,2 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 408,8 | 68,7 | 16,8 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 408,8 | 68,7 | 16,8 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 408,8 | 68,7 | 16,8 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 8,8 | - 39,2 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 400,0 | 107,9 | 27,0 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 87 052,0 | 54 208,4 | 62,3 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 54 013,0 | 29 706,2 | 55,0 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 54 013,0 | 29 706,2 | 55,0 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 19 722,0 | 5 867,5 | 29,8 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 34 291,0 | 23 838,7 | 69,5 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 33 039,0 | 24 502,2 | 74,2 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 33 039,0 | 24 502,2 | 74,2 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2 182,0 | 763,5 | 35,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 26 508,0 | 21 279,0 | 80,3 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 4 349,0 | 2 459,7 | 56,6 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 57 494,8 | 36 235,2 | 63,0 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 22 493,9 | 14 433,2 | 64,2 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 22 493,9 | 14 433,2 | 64,2 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 22 493,9 | 14 433,2 | 64,2 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 32 948,0 | 19 946,7 | 60,5 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 15 642,0 | 8 759,1 | 56,0 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 15 642,0 | 8 759,1 | 56,0 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 17 306,0 | 11 187,6 | 64,6 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 17 306,0 | 11 187,6 | 64,6 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 8 811,0 | 6 320,6 | 71,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 8 495,0 | 4 867,0 | 57,3 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 536,0 | 430,1 | 80,2 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 71,0 | 71,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 71,0 | 71,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 436,0 | 359,1 | 82,4 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 436,0 | 359,1 | 82,4 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 1 516,9 | 1 425,2 | 94,0 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 238,0 | 228,9 | 96,2 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 238,0 | 228,9 | 96,2 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1 278,9 | 1 196,3 | 93,5 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 278,9 | 1 196,3 | 93,5 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 610,0 | 1 513,7 | 58,0 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 2 610,0 | 1 513,7 | 58,0 | ||
| 08 | 01 | 441 00 00 | Музеи и постоянные выставки | 940,0 | 483,1 | 51,4 | |
| 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 940,0 | 483,1 | 51,4 |
| 08 | 01 | 442 00 00 | Библиотеки | 1 670,0 | 1 030,6 | 61,7 | |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 670,0 | 1 030,6 | 61,7 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 60,0 | 46,0 | 76,7 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 60,0 | 46,0 | 76,7 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 60,0 | 46,0 | 76,7 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 60,0 | 46,0 | 76,7 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 9 153,0 | 5 178,4 | 56,6 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 9 153,0 | 5 178,4 | 56,6 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 906,0 | 444,5 | 49,1 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 906,0 | 444,5 | 49,1 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 8 247,0 | 4 733,9 | 57,4 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 385,0 | 161,4 | 41,9 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 7 862,0 | 4 572,5 | 58,2 |
| Всего расходов | 183 301,7 | 115 215,5 | 62,9 |