| Код |
Наименование группы,
статьи, подстатьи |
Утверждено
на 2007 год
с учетом
изменений |
Исполнено
за 9 месяцев
2007 года |
Процент
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 200 |
Расходы |
10 352 902,5 |
6 221 437,4 |
60,1 |
| 210 |
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
2 771 564,3 |
1 744 378,4 |
62,9 |
| 211 |
Заработная плата |
2 180 197,6 |
1 385 161,9 |
63,5 |
| 212 |
Прочие выплаты |
21 043,9 |
12 296,2 |
58,4 |
| 213 |
Начисления на оплату труда |
570 322,8 |
346 920,3 |
60,8 |
| 220 |
Приобретение услуг |
2 773 258,1 |
1 632 955,4 |
58,9 |
| 221 |
Услуги связи |
27 862,5 |
17 005,9 |
61,0 |
| 222 |
Транспортные услуги |
17 270,8 |
9 643,8 |
55,8 |
| 223 |
Коммунальные услуги |
483 179,3 |
319 862,4 |
66,2 |
| 224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
7 554,2 |
3 120,3 |
41,3 |
| 225 |
Услуги по содержанию имущества |
1 679 176,3 |
1 004 833,1 |
59,8 |
| 226 |
Прочие услуги |
558 215,0 |
278 489,9 |
49,9 |
| 230 |
Обслуживание долговых обязательств |
230 659,0 |
161 840,0 |
70,2 |
| 231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
230 659,0 |
161 840,0 |
70,2 |
| 240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
2 274 024,9 |
1 401 059,5 |
61,6 |
| 241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям |
2 189 507,5 |
1 345 554,2 |
61,5 |
| 242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
84 517,4 |
55 505,3 |
65,7 |
| 260 |
Социальное обеспечение |
1 987 725,7 |
1 108 499,1 |
55,8 |
| 262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
1 976 335,7 |
1 102 127,2 |
55,8 |
| 263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
11 390,0 |
6 371,9 |
55,9 |
| 290 |
Прочие расходы |
315 670,5 |
172 705,0 |
54,7 |
| 300 |
Поступление нефинансовых активов |
893 150,7 |
388 014,1 |
43,4 |
| 310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
633 406,9 |
228 974,3 |
36,1 |
| 340 |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
259 743,8 |
159 039,8 |
61,2 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
11 246 053,2 |
6 609 451,5 |
58,8 |