| Коды |
Наименование кодов бюджетной
классификации, заказчиков, объектов |
Утверждено
на 2007
год
с учетом
изменений |
Исполнено
за 9
месяцев
2007 года |
Процент
исполнения |
| Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расхода |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
3 650,0 |
1 033,7 |
28,3 |
| 01 |
15 |
|
|
Другие общегосударственные расходы |
3 650,0 |
1 033,7 |
28,3 |
| 01 |
15 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
3 650,0 |
1 033,7 |
28,3 |
| 01 |
15 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
3 650,0 |
1 033,7 |
28,3 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
3 650,0 |
1 033,7 |
28,3 |
|
|
|
|
Реконструкция здания по ул. Куйбышева,
124 |
850,0 |
748,7 |
88,1 |
|
|
|
|
Проектирование и реконструкция здания
по адресу: ул. Куйбышева, 122В |
2 800,0 |
285,0 |
10,2 |
| 05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
271 836,2 |
95 508,9 |
35,1 |
| 05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
65 809,4 |
6 348,5 |
9,6 |
| 05 |
01 |
519 00 00 |
|
Фонд компенсаций |
56 952,0 |
0,0 |
0,0 |
| 05 |
01 |
519 00 00 |
442 |
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения |
56 952,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Комитет по делам семьи Администрации
городского округа Самара |
56 952,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей и не имеющих жилой площади
(областные средства) |
56 952,0 |
0,0 |
0,0 |
| 05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных
образований |
8 857,4 |
6 348,5 |
71,7 |
| 05 |
01 |
795 00 00 |
410 |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
8 857,4 |
6 348,5 |
71,7 |
|
|
|
|
Самарский городской Фонд жилья и
ипотеки |
8 857,4 |
6 348,5 |
71,7 |
|
|
|
|
Реализация городской целевой программы
"Молодой семье - доступное жилье"
на 2004 - 2013 годы |
3 500,0 |
1 739,9 |
49,7 |
|
|
|
|
Реализация городской целевой программы
"Жилье работникам учреждений
здравоохранения, образования, культуры
и иных муниципальных учреждений
бюджетной сферы" на 2004 - 2013 годы |
5 357,4 |
46 08,6 |
86,0 |
| 05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
63 425,9 |
32 709,4 |
51,6 |
| 05 |
02 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
63 425,9 |
32 709,4 |
51,6 |
| 05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
63 425,9 |
32 709,4 |
51,6 |
|
|
|
|
Муниципальное предприятие города
Самары "Самараводоканал" |
9 363,0 |
6 693,0 |
71,5 |
|
|
|
|
Проектирование водовода сырой воды
Д-1400 мм длиной 1,6 км от насосной
станции 1-го подъема до площадки
очистных сооружений НФС-2 |
2 250,0 |
1 406,3 |
62,5 |
|
|
|
|
Проектирование насосной 1-го подъема
НФС-1 |
3 660,0 |
2 236,6 |
61,1 |
|
|
|
|
Проектирование водовода Д-1200 мм
от насосной станции 2-го подъема НФС-2
до площадки резервуаров на Ракитовском
шоссе и далее до площадки СТЭЦ длиной
8 км |
3 453,0 |
3 050,1 |
88,3 |
|
|
|
|
Муниципальное предприятие городского
округа Самара "Спецкомбинат ритуальных
услуг" |
1 652,0 |
1 652,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Расширение кладбища "Рубежное" (новая
площадка) |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Проектирование и строительство третьей
очереди расширения кладбища "Рубежное" |
652,0 |
652,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
24 566,0 |
15 437,5 |
62,8 |
|
|
|
|
Приобретение спецавтотехники |
24 566,0 |
15 437,5 |
62,8 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
27 844,9 |
8 926,9 |
32,1 |
|
|
|
|
Реконструкция канализационного
коллектора Д-600 мм Волжского склона |
141,0 |
140,6 |
99,7 |
|
|
|
|
Строительство водовода на 113 км
в Куйбышевском районе |
19 855,9 |
6 181,4 |
31,1 |
|
|
|
|
Проектирование автодороги по улице
Нагорной |
4 500,0 |
1 614,9 |
35,9 |
|
|
|
|
Проектирование и строительство третьей
очереди расширения кладбища "Рубежное" |
3 348,0 |
990,0 |
29,6 |
| 05 |
04 |
|
|
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
142 600,9 |
56 451,0 |
39,6 |
| 05 |
04 |
518 0000 |
|
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов |
2 029,9 |
2 029,9 |
100,0 |
| 05 |
04 |
518 0000 |
618 |
Реформирование муниципальных финансов |
2 029,9 |
2 029,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
2 029,9 |
2 029,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Реконструкция автомобильного моста
через реку Самара (ПИР) (областные
средства) |
1 270,9 |
1 270,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Реконструкция котельной в п. Волгарь
Куйбышевского района г. Самары
(областные средства) |
759,0 |
759,0 |
100,0 |
| 05 |
04 |
540 0000 |
|
Развитие общественной инфраструктуры
регионального и муниципального
значения |
140 571,0 |
54 421,1 |
38,7 |
| 05 |
04 |
540 0000 |
615 |
Развитие общественной инфраструктуры
регионального значения и поддержка
фондов муниципального развития |
140 571,0 |
54 421,1 |
38,7 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
82 693,5 |
38 191,9 |
46,2 |
|
|
|
|
Газификация жилых домов вдов
участников ВОВ и лиц, приравненных
к ним (областные средства) |
30,5 |
1,6 |
5,2 |
|
|
|
|
Реконструкция автомагистрали
"Западная" (областные средства) |
253,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Реконструкция бани N 8 в пос.
Зубчаниновка г. Самары по адресу:
ул. Серноводская, д. 8 (областные
средства) |
74,5 |
15,3 |
20,5 |
|
|
|
|
Реконструкция улицы Гагарина
на участке от улицы Тухачевского
до Московского шоссе в городе Самаре |
82 334,8 |
38 175,0 |
46,4 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
78 703,2 |
34 701,9 |
44,1 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
8 333,3 |
1 000,0 |
12,0 |
|
|
|
|
Реконструкция водозабора подземных вод
на о. Зелененький для
хозяйственно-питьевого водоснабжения
пос. Управленческий в Красноглинском
районе городского округа Самара |
3 333,3 |
1 000,0 |
30,0 |
|
|
|
|
Строительство системы водоснабжения
поселков Красноглинского района
городского округа Самара (областные
средства) |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Муниципальное предприятие города
Самары "Самараводоканал" |
49 544,2 |
15 229,2 |
30,7 |
|
|
|
|
Строительство водовода
по ул. Магистральной и разводящих
сетей по ул. Приамурской и
ул. Механиков в поселке Зубчаниновка
Кировского района г. Самары |
21 210,9 |
8 618,3 |
40,6 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
14 544,2 |
4 544,2 |
31,2 |
|
|
|
|
Проектирование и строительство
водовода и понизительных резервуаров
по Ракитовскому шоссе от Московского
шоссе до поселка Зубчаниновка города
Самары |
28 333,3 |
6 610,9 |
23,3 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
34 766,5 |
10 948,0 |
31,5 |
| 06 |
04 |
|
|
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды |
34 766,5 |
10 948,0 |
31,5 |
| 06 |
04 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
32 757,0 |
9 558,5 |
29,2 |
| 06 |
04 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
32 757,0 |
9 558,5 |
29,2 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
22 057,0 |
9 558,5 |
43,3 |
|
|
|
|
Противооползневые мероприятия
на участке обрушения Волжского склона
в поселке Южный |
16 139,0 |
9 558,5 |
59,2 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию главного
канализационного коллектора Волжского
склона (областные средства) |
5 918,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
10 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной
документации на строительство очистных
сооружений поверхностных сточных вод
в Овраге Подпольщиков (областные
средства) |
6 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
комплексов механической очистки,
биологической доочистки от биогенных
элементов и УФ-обеззараживания
на городских очистных канализационных
сооружениях (областные средства) |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
04 |
412 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды |
2 009,5 |
1 389,5 |
69,1 |
| 06 |
04 |
412 00 00 |
443 |
Природоохранные мероприятия |
2 009,5 |
1 389,5 |
69,1 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
2 009,5 |
1 389,5 |
69,1 |
|
|
|
|
Рекультивация территории и санация
пруда-накопителя жидких промышленных
отходов на полигоне "Зубчаниновка"
(областные средства) |
2 009,5 |
1 389,5 |
69,1 |
| 07 |
|
|
|
Образование |
70 933,7 |
26 117,5 |
36,8 |
| 07 |
02 |
|
|
Общее образование |
425,3 |
304,6 |
71,6 |
| 07 |
02 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
425,3 |
304,6 |
71,6 |
| 07 |
02 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
425,3 |
304,6 |
71,6 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
425,3 |
304,6 |
71,6 |
|
|
|
|
Проектирование и строительство
общеобразовательной школы в Самарском
районе |
92,0 |
8,1 |
8,8 |
|
|
|
|
Проектирование расширения школы N 12
(пристрой, надстрой) |
301,8 |
296,5 |
98,2 |
|
|
|
|
Проектирование школы
по ул. Черемшанской |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Проектирование школы в Куйбышевском
районе |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
| 07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
70 508,4 |
25 812,9 |
36,6 |
| 07 |
09 |
540 00 00 |
|
Развитие общественной инфраструктуры
регионального и муниципального
значения |
70 508,4 |
25 812,9 |
36,6 |
| 07 |
09 |
540 00 00 |
615 |
Развитие общественной инфраструктуры
регионального значения и поддержка
фондов муниципального развития |
70 508,4 |
25 812,9 |
36,6 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
70 508,4 |
25 812,9 |
36,6 |
|
|
|
|
Строительство пристроя
к школе-гимназии "Яктылык" по адресу:
г. Самара, ул. А. Матросова, д. 11а |
50 771,6 |
23 719,9 |
46,7 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
48 233,0 |
23 072,9 |
47,8 |
|
|
|
|
Проектирование и реставрация
городского центра детского и
юношеского творчества в городе Самаре |
6 052,6 |
2 093,0 |
34,6 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Реконструкция здания МОУ школы
среднего (полного) общего образования
N 147 по ул. Офицерской в Кировском
районе г. Самары в части строительства
двух пристроев и трансформаторной
подстанции |
13 684,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе областные средства |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
| 08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства
массовой информации |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
| 08 |
01 |
|
|
Культура |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
| 08 |
01 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
| 08 |
01 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Проектирование зоопарка в Кировском
районе |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
| 09 |
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
10 585,0 |
2 811,8 |
26,6 |
| 09 |
01 |
|
|
Здравоохранение |
7 030,0 |
2 256,8 |
32,1 |
| 09 |
01 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
7 030,0 |
2 256,8 |
32,1 |
| 09 |
01 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
7 030,0 |
2 256,8 |
32,1 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
7 030,0 |
2 256,8 |
32,1 |
|
|
|
|
Детская поликлиника по ул. Молодежной
в Промышленном районе города Самары |
3 000,0 |
716,9 |
23,9 |
|
|
|
|
Проектные работы для окончания
строительства пристроя N 2
к специализированной детской
поликлинике (ул. Самарская, 137) |
3 000,0 |
753,8 |
25,1 |
|
|
|
|
Реконструкция детской городской
клинической больницы N 1 |
1 030,0 |
786,1 |
76,3 |
| 09 |
02 |
|
|
Спорт и физическая культура |
3 555,0 |
555,0 |
15,6 |
| 09 |
02 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
3 555,0 |
555,0 |
15,6 |
| 09 |
02 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
3 555,0 |
555,0 |
15,6 |
|
|
|
|
Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара |
3 555,0 |
555,0 |
15,6 |
|
|
|
|
Проектирование бассейна
по ул. Футболистов/Мориса Тореза
в Советском районе |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Реконструкция стадиона "Волга" |
555,0 |
555,0 |
100,0 |
| 10 |
|
|
|
Социальная политика |
166 951,5 |
63 908,0 |
38,3 |
| 10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
166 951,5 |
63 908,0 |
38,3 |
| 10 |
03 |
1040000 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище"
на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
37 150,5 |
37 144,6 |
100,0 |
| 10 |
03 |
1042000 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" |
37 150,5 |
37 144,6 |
100,0 |
| 10 |
03 |
1042000 |
661 |
Предоставление субсидий молодым семьям
для приобретения жилья |
37 150,5 |
37 144,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий молодым семьям
на компенсацию части затрат,
произведенных ими на приобретение или
строительство жилья, в связи
с рождением ребенка (федеральные
средства) |
1 191,8 |
1 191,8 |
100,0 |
|
|
|
|
Самарский городской Фонд жилья и
ипотеки |
35 958,7 |
35 952,8 |
100,0 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий молодым семьям
на приобретение жилья или оплату
первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа
в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище"
на 2002 - 2010 годы, в том числе: |
35 958,7 |
35 952,8 |
100,0 |
|
|
|
|
областные средства |
22 470,5 |
22 470,5 |
100,0 |
|
|
|
|
федеральные средства |
8 988,2 |
8 988,2 |
100,0 |
| 10 |
03 |
5190000 |
|
Фонд компенсаций |
129 801,0 |
26 763,4 |
20,6 |
| 10 |
03 |
5190000 |
613 |
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан |
129 801,0 |
26 763,4 |
20,6 |
|
|
|
|
Департамент социальной поддержки и
защиты населения Администрации
городского округа Самара |
129 801,0 |
26 763,4 |
20,6 |
|
|
|
|
Обеспечение жильем граждан,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны (областные
средства) |
31 360,0 |
8 801,3 |
28,1 |
|
|
|
|
Обеспечение жильем реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий (областные
средства) |
60 307,0 |
5 175,8 |
8,6 |
|
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан (федеральные средства) |
38 134,0 |
12 786,3 |
33,5 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
559 525,9 |
200 327,9 |
35,8 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
областные средства |
369 586,0 |
102 202,9 |
27,7 |
|
|
|
|
федеральные средства |
48 314,0 |
22 966,3 |
47,5 |
| Перечень мероприятий на 2007 год,
финансируемых за счет средств экологического фонда |
| 06 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
15 830,0 |
6 799,7 |
43,0 |
| 06 |
04 |
|
|
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды |
15 830,0 |
6 799,7 |
43,0 |
| 06 |
04 |
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
13 830,0 |
6 799,7 |
49,2 |
| 06 |
04 |
102 00 00 |
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
13 830,0 |
6 799,7 |
49,2 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
13 830,0 |
6 799,7 |
49,2 |
|
|
|
|
Проектирование строительства групповых
очистных сооружений дождевой
канализации "Овраг Подпольщиков" |
4 000,0 |
484,8 |
12,1 |
|
|
|
|
Завершение строительства пилотных
очистных сооружений по санации
среднего слоя пруда-накопителя жидких
отходов полигона промышленных отходов
"Зубчаниновка" в городе Самаре |
6 650,0 |
3 880,8 |
58,4 |
|
|
|
|
Строительство УФ-обеззараживания
на насосно-фильтровальной станции
города НФС и НФС-1 |
1 051,0 |
1 050,4 |
99,9 |
|
|
|
|
Долевое участие в реконструкции
коллектора дождевой канализации
по ул. Советской Армии от улицы
Ново-Садовой до реки Волги и вдоль
реки Волги до выпуска |
2 129,0 |
1 383,7 |
65,0 |
| 06 |
04 |
412 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
04 |
412 00 00 |
443 |
Природоохранные мероприятия |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Рекультивация территории
несанкционированной свалки
за Самарским кислородным заводом |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
15 830,0 |
6 799,7 |
43,0 |
|
|
|
|
ВСЕГО: |
575 355,9 |
207 127,6 |
36,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
областные средства |
369 586,0 |
102 202,9 |
27,7 |
|
|
|
|
федеральные средства |
48 314,0 |
22 966,3 |
47,5 |