| Наименование показателя |
Коды |
Утверждено
на 2007
год
с учетом
изменений |
Исполнено
за 9
месяцев
2007 года |
Процент
исполнения |
|
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Муниципальный Дом культуры "Победа" |
|
|
|
|
1 359,0 |
882,5 |
64,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
|
|
|
1 359,0 |
882,5 |
64,9 |
| Культура |
08 |
01 |
|
|
1 359,0 |
882,5 |
64,9 |
| Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
1 359,0 |
882,5 |
64,9 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
1 359,0 |
882,5 |
64,9 |
| Детские музыкальные школы N 4, 17,
18, 20, экспериментальная
музыкально-хоровая школа-десятилетка
N 1. Детские художественные школы
N 2, 3 |
|
|
|
|
24 724,0 |
14 624,8 |
59,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
24 724,0 |
14 624,8 |
59,2 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
24 724,0 |
14 624,8 |
59,2 |
| Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
24 724,0 |
14 624,8 |
59,2 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 00 00.2 |
327 |
24 724,0 |
14 624,8 |
59,2 |
| Муниципальное учреждение отдел
образования администрации района |
|
|
|
|
368 915,6 |
239 916,7 |
65,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
368 915,6 |
239 916,7 |
65,0 |
| Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
181 458,6 |
114 581,1 |
63,1 |
| Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
181 458,6 |
114 581,1 |
63,1 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
181 458,6 |
114 581,1 |
63,1 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
177 998,6 |
117 324,6 |
65,9 |
| Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
115 697,0 |
76 966,9 |
66,5 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
115 697,0 |
76 966,9 |
66,5 |
| Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
61 987,0 |
40 043,0 |
64,6 |
| Учреждения образования |
07 |
02 |
423 00 00.1 |
327 |
61 987,0 |
40 043,0 |
64,6 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
314,6 |
314,7 |
100,0 |
| Внедрение инновационных
образовательных программ
в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
520 00 00 |
621 |
314,6 |
314,7 |
100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
07 |
07 |
|
|
5 754,0 |
4 469,0 |
77,7 |
| Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
3 174,0 |
2 742,6 |
86,4 |
| Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
452 |
3 174,0 |
2 742,6 |
86,4 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг по оздоровлению
детей |
07 |
07 |
525 00 00 |
|
2 580,0 |
1 726,4 |
66,9 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
07 |
525 00 00 |
327 |
2 580,0 |
1 726,4 |
66,9 |
| Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
3 704,4 |
3 542,0 |
95,6 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций |
07 |
09 |
001 00 00 |
|
627,0 |
608,8 |
97,1 |
| Центральный аппарат |
07 |
09 |
001 00 00 |
005 |
627,0 |
608,8 |
97,1 |
| Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
3 077,4 |
2 933,2 |
95,3 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
3 077,4 |
2 933,2 |
95,3 |
| Администрация района |
|
|
|
|
40 345,4 |
24 179,4 |
59,9 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
39 925,4 |
24 058,4 |
60,3 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
|
|
37 341,4 |
21 584,6 |
57,8 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
04 |
001 00 00 |
|
37 341,4 |
21 584,6 |
57,8 |
| Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
37 341,4 |
21 584,6 |
57,8 |
| Другие общегосударственные вопросы |
01 |
15 |
|
|
2 584,0 |
2 473,8 |
95,7 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
15 |
001 00 00 |
|
2 584,0 |
2 473,8 |
95,7 |
| Территориальные органы ("Ипподром";
"Восход"; "2-й Приволжский";
"Надежда"; "9-й микрорайон";
"Солнечный-1"; "Волгарь"; "Загорка";
"Возрождение"; "Перспектива",
"Рассвет", "Орбита", "Шипка",
"Метеоцентр", "7 микрорайон", "11
микрорайон", "1-й Приволжский", "3-й
Приволжский") |
01 |
15 |
001 00 00 |
005 |
2 584,0 |
2 473,8 |
95,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
02 |
03 |
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Реализация государственных функций
по мобилизационной подготовке
экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
237 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская
оборона |
03 |
09 |
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
247 00 00 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
03 |
09 |
247 00 00 |
327 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
100,0 |
61,0 |
61,0 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
07 |
07 |
|
|
100,0 |
61,0 |
61,0 |
| Организационно-воспитательная работа
с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
100,0 |
61,0 |
61,0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
07 |
431 00 00 |
327 |
100,0 |
61,0 |
61,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
09 |
|
|
|
90,0 |
60,0 |
66,7 |
| Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
|
|
90,0 |
60,0 |
66,7 |
| Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия |
09 |
02 |
512 00 00 |
|
90,0 |
60,0 |
66,7 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
90,0 |
60,0 |
66,7 |
| Финансовый отдел администрации
района |
|
|
|
|
4 617,0 |
2 825,4 |
61,2 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
4 617,0 |
2 825,4 |
61,2 |
| Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов надзора |
01 |
06 |
|
|
4 617,0 |
2 825,4 |
61,2 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
06 |
001 00 00 |
|
4 617,0 |
2 825,4 |
61,2 |
| Центральный аппарат |
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
4 617,0 |
2 825,4 |
61,2 |
| Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству и обслуживанию населения
администрации района |
|
|
|
|
335 595,8 |
171 850,4 |
51,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
214 360,8 |
101 198,2 |
47,2 |
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
110 294,8 |
35 704,7 |
32,4 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
110 294,8 |
35 704,7 |
32,4 |
| Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
70 915,8 |
15 764,6 |
22,2 |
| Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
39 379,0 |
19 940,1 |
50,6 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
104 066,0 |
65 493,5 |
62,9 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
104 066,0 |
65 493,5 |
62,9 |
| Мероприятия в области коммунального
хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
11 818,0 |
5 851,5 |
49,5 |
| Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
76 942,4 |
51 243,4 |
66,6 |
| Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение
издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
804 |
15 305,6 |
8 398,6 |
54,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
121 235,0 |
70 652,2 |
58,3 |
| Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
121 235,0 |
70 652,2 |
58,3 |
| Меры социальной поддержки граждан |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
12 035,0 |
8 732,1 |
72,6 |
| Оказание социальной помощи |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
12 035,0 |
8 732,1 |
72,6 |
| Фонд компенсаций |
10 |
03 |
519 00 00 |
|
109 200,0 |
61 920,1 |
56,7 |
| Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий |
10 |
03 |
519 00 00 |
496 |
4 682,0 |
1 945,3 |
41,5 |
| Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда |
10 |
03 |
519 00 00 |
563 |
104 518,0 |
59 974,8 |
57,4 |
| Муниципальное предприятие "Парк
культуры и отдыха им. Ю. Гагарина" |
|
|
|
|
1 250,0 |
465,0 |
37,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
1 250,0 |
465,0 |
37,2 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 250,0 |
465,0 |
37,2 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
1 250,0 |
465,0 |
37,2 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
1 250,0 |
465,0 |
37,2 |
| Муниципальное предприятие "Городской
парк культуры и отдыха "Молодежный" |
|
|
|
|
960,0 |
512,4 |
53,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
960,0 |
512,4 |
53,4 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
960,0 |
512,4 |
53,4 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
960,0 |
512,4 |
53,4 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
960,0 |
512,4 |
53,4 |
| Муниципальное предприятие
"Воронежские озера" |
|
|
|
|
950,0 |
561,5 |
59,1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
950,0 |
561,5 |
59,1 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
950,0 |
561,5 |
59,1 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
950,0 |
561,5 |
59,1 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
950,0 |
561,5 |
59,1 |
| Отряды дружинников содействия
милиции администрации района |
|
|
|
|
999,7 |
962,5 |
96,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
999,7 |
962,5 |
96,3 |
| Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
999,7 |
962,5 |
96,3 |
| Воинские формирования (органы,
подразделения) |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
999,7 |
962,5 |
96,3 |
| Гражданский персонал |
03 |
02 |
202 00 00 |
240 |
781,5 |
763,1 |
97,6 |
| Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
202 00 00 |
253 |
218,2 |
199,4 |
91,4 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
779 716,5 |
456 780,6 |
58,6 |