Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 568 Программа
Системы АСУ ТП, используемые на головных сооружения и сетях, на настоящий момент устарели, но их замена тесно связана с заменой оборудования, применяемого в технологическом процессе (насосное оборудование, запорная арматура, трубопроводы, распределительное оборудование и системы электропитания).
4.5.Характеристика сетей водоснабжения
Краткое описание систем коммунального водоснабжения
Система водоснабжения городского округа Самара начала функционировать с 1886 года как объединенный хозяйственно-производственный и противопожарный водопровод. В октябре 2006 года исполнилось 120 лет с момента ввода в эксплуатацию водопровода городского округа Самара.
В настоящее время максимальная производственная мощность системы коммунального водоснабжения по объему производства и подачи питьевой воды в водопроводные сети города составляет 1 250 тыс. куб. м/сут.
На 01.01.2008 с учетом водопроводных сетей в пос. Управленческий и пос. Красная Глинка протяженность сетей водоснабжения составила всего 1 427,3 км (см. приложения N 7 и N 8).
На водопроводных сетях по состоянию на 01.01.2008 с учетом пос. Управленческий и пос. Красная Глинка установлено:
1 317 водоразборных колонок;
5 425 пожарных гидрантов;
22 041 задвижка;
22 542 водопроводных колодца;
49 скважин.
Основными индикаторами оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры:
- коэффициент износа ОПФ (основных производственных фондов) водопроводного хозяйства Предприятия;
- отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями.
Необходимая информация для анализа состояния основных производственных фондов МП г. Самары "Самараводоканал", задействованных в оказании услуг водоснабжения, изложена в таблице.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| Количество повреждений, шт. | 1 761 | 1 971 | 1 294 |
| Среднегодовая протяженность водопроводных сетей, км | 1 351 | 1 356 | 1 427 |
| Среднегодовая балансовая (первоначальная) стоимость основных средств (сальдо сч. 01), тыс. руб. | 1 787 350 | 1 790 788 | 1 875 743 |
| Среднегодовая сумма накопленного износа (сальдо сч. 02), тыс. руб. | 1 176 076 | 1 232 779 | 1 242 914 |
| Отношение числа аварий (за год) к среднегодовой протяженности водопроводных сетей | 1,3 | 1,45 | 0,9 |
| Коэффициент износа | 65,80% | 68,84% | 66,3% |
Из данных таблицы видно, что в анализируемом периоде значение коэффициентов износа ОПФ Предприятия, показывающих долю самортизированной стоимости основных средств по отношению к первоначальной, находилось на критическом уровне (66,3%). Высокий уровень коэффициента износа обусловлен низкой обновляемостью основных средств в течение длительного периода. Данная ситуация требует значительных затрат на проведение всех видов ремонта и влечет за собой снижение качества оказываемых услуг.
Надежность работы системы водоснабжения, обслуживаемой МП г. Самары "Самараводоканал", не отвечает современным требованиям, что в свою очередь связано с недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.
Основные проблемы системы
коммунального водоснабжения и необходимые мероприятия
по повышению надежности работы водопроводных сетей, снижению
аварийности и технологических рисков
В системе водоснабжения городского округа Самара существуют следующие основные проблемы:
- Очистные сооружения на НФС-1 находятся в эксплуатации с 1932 года. Проектная производительность составляет всего 100 тыс. куб. м/сут. Износ составляет 100%. Технология водоподготовки не соответствует современным требованиям. За счет износа сооружений увеличились непроизводственные потери. Необходимо проектирование и строительство новой секции очистных сооружений на НФС-1 вместо 1 - 4 секций с сооружениями доочистки оборотной воды, что позволит улучшить качество очистки воды, сократит непроизводственные потери воды, повысит устойчивость работы НФС-1, доведет производительную мощность новой секции очистных сооружений до 250 тыс. куб. м/сут, обеспечит развитие сооружений и магистральных сетей (п. 1 мероприятий Инвестиционной программы).
- Износ оголовков на НФС-2 составляет 100%. Разрушены рыбозащитные устройства на оголовках водозаборных сооружений на НФС-2, эксплуатация таких устройств может быть запрещена органами рыбоохраны (имеется соответствующее предписание об устранении нарушения), насосная станция I подъема имеют более 90% износа, не обеспечивает надежного бесперебойного водоснабжения и не имеет резерва на случай аварийной ситуации, водозаборные насосы забирают воду из самотечных линий, что может послужить причиной аварии при засорении сороудерживающих решеток, вследствие выхода из строя запорной арматуры станции неоднократно затапливались, работа существующих водозаборов не может считаться надежной и не соответствует требованиям надежности подачи воды населению и на теплоисточники городского округа Самара - в данном случае на Самарскую ТЭЦ. Необходима реконструкция оголовков НФС-2, что обеспечит выполнение бесперебойного водоснабжения (п. 2.1 мероприятий Инвестиционной программы).
- На водопроводных насосных станциях не были предусмотрены и отсутствуют современные системы плавного пуска и регулирования числа оборотов электродвигателей или насосов (за исключением НФС-1, где установлена гидромуфта), что не дает возможности сокращать расход электроэнергии. Кроме того, в результате этого происходит разрушение электронасосного оборудования, что приводит к гидроударам и выводу из строя водопроводной сети. Необходима реконструкция насосного оборудования с установкой вариаторов на НФС-1, НФС-2, НФС-3, что приведет к экономии электроэнергии, снижению аварийности на сетях (п. 2.2 мероприятий Инвестиционной программы).
- Работа хлораторных не соответствует ПБ-09.954.03. Необходима реконструкция хлораторных НФС-1, НФС-2 с оборудованием установок нейтрализации аварийных газовых выбросов хлора, данные установки предназначены для обезвреживания хлора на объектах, где аварийная ситуация может привести к выбросу до 1,0 тыс. кг хлора и обеспечивают максимальную эффективность нейтрализации аварийных выбросов хлора, технологичны, автоматизированы, т.е. полностью исключают человеческий фактор в чрезвычайной ситуации (п. 2.3 мероприятий Инвестиционной программы).
- На водоводах в период испытания теплосетей происходят резкие перепады давления, неравномерность водопотребления. Необходимо приобретение и установка оборудования для исключения гидроударов и катодной защиты трубопроводов. При этом достигается экономия электроэнергии, снижение аварийности на сетях (п. 2.4 мероприятий Инвестиционной программы).
- Существующая схема электроснабжения 3-го подъема НФС-1 не отвечает требованиям ПУЭ. Необходима реконструкция системы электроснабжения НФС-1 (прокладка фидера РУ-6 кв) для повышения надежности электроснабжения 3-го подъема НФС-1 (п. 2.5 мероприятий Инвестиционной программы).
- Износ отдельных единиц аналитического оборудования, необходимость внедрения новых передовых методов контроля качества природной питьевой воды. Необходима реконструкция лабораторной базы для увеличения скорости выполнения анализов, повышения точности проведения исследований по контролю качества природной питьевой воды, сточных вод в связи с введением новых гос. требований контроля качества воды, соответствие требованиям аккредитации в системе СААЛ (п. 3 мероприятий Инвестиционной программы).
- Износ станочного парка и оборудования ремонтных мастерских, отсутствие помещений для хранения и ремонта специализированной автотехники и дорожно-строительной техники в зимний период. Необходима реконструкция производственных баз для возможности использования специализированной автотехники в зимний период времени, повышения качества ремонта техники (п. 4 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность водопроводных сетей для обеспечения водоснабжения нового жилого массива в пределах улиц: Галактионовская - Самарская - Венцека - Пионерская. Необходима реконструкция насосной станции 2-го подъема ГВС, что обеспечит водоснабжение (225,3 куб. м/сут) и пожаротушение (135 куб. м/ч) жилого массива (п. 10 мероприятий Инвестиционной программы).
- Качество питьевой воды, подаваемой населению пос. Управленческий и пос. Красная Глинка, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", не обеспечена пропускная способность водоводов. Отсутствуют резервные источники водоснабжения поселков Красноглинского района. Необходимо строительство 2 водоводов Д-600 мм от насосной станции 2 подъема НФС-2 до площадки очистных сооружений в пос. Управленческий общей длиной 18 км для обеспечения водоснабжения пос. Управленческий, в т.ч. новой застройки (водоснабжение 747 куб. м/сут и пожаротушение 108 куб. м/ч), (п. 11 мероприятий Инвестиционной программы).
- В Октябрьском, Ленинском, Советском, Промышленном, Кировском и Железнодорожном районах недостаточно магистральных сетей для обеспечения водоснабжения и пожаротушения существующего жилого фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, новых застроек. Для обеспечения развития магистральных сетей, повышения пропускной способности магистральных водоводов городского округа Самара, резерва водоснабжения в центральных районах городского округа Самара, микрорайоне Металлург, привокзальной отопительной котельной, водоснабжения и пожаротушения новых жилых застроек необходимо:
- строительство водовода Д-800 мм по ул. Дачной от ул. Больничной до ул. Лунной длиной 1,9 км;
- строительство водовода Д-600 мм по ул. Белорусской от завода "Нефтемаш" до ул. Обувной длиной 1,7 км;
- строительство водовода Д-800 мм от площадки РЧВ 4 зоны по пр. Юных Пионеров до ул. Советской длиной 3,7 км;
- строительство водовода Д-1200 мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой - ул. Скляренко до ул. Н. Панова длиной 3,2 км;
- строительство водовода Д-800 мм по пр. Юных Пионеров от ул. Советской до Ташкентского пер. длиной 300 м;
- строительство водовода Д-400 мм по ул. Советской от ул. Енисейской до ул. Свободы длиной 600 м;
- реконструкция развязки водоводов на ул. Ставропольской - ул. Советской Армии;
- строительство водовода Д-500 мм от ул. Физкультурной по улицам Краснодонской - Свободы - Каховской до ул. Вольской длиной 1,5 км;
- строительство перемычки между водоводами Д-600 мм на ул. Ново-Садовой - ул. Лейтенанта Шмидта;
- строительство водовода Д-600 мм по ул. Антоново-Овсеенко от ул. Гаражной до ул. Энтузиастов длиной 0,6 км;
- реконструкция водовода Д-600 мм по ул. Тухачевского от ул. Дачной до ул. Владимирской длиной 0,9 км (пп. 12 - 22 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствие кольцевого водоснабжения, перебои в водоснабжении пос. Красноглинского района. Необходима реконструкция, проектирование и строительство системы водоснабжения поселков Красноглинского района для обеспечения надежности водоснабжения поселков Красноглинского района, развития водоразводящих сетей, увеличения пропускной способности водоразводящих сетей Красноглинского района на 15% (п. 23 мероприятий Инвестиционной программы).
- Высокая аварийность водовода в Промышленном и Кировском районе (128 повреждений за последние 5 лет). Многочисленные перебои водоснабжения северо-восточной части городского округа Самара. Необходима реконструкция существующих водоводов - проектирование и строительство водовода Д-1000 мм по ул. Ново-Садовой от 3-го подъема НФС-1 до ул. Димитрова протяженностью 3,1 км для обеспечения надежности системы водоснабжения, повышения пропускной способности водоводов Промышленного и Кировского районов, увеличения подачи воды с НФС-2 (п. 24 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствие централизованного водоснабжения в частных секторах Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Железнодорожного районов. Необходимо проектирование и строительство разводящих сетей диаметром 150 мм с установкой водоразборных колонок в Кировском, Красноглинском, Куйбышевском, Железнодорожном районах, общей протяженностью 6 км, и 24 ВРК для обеспечения водоснабжения и пожаротушения районов, развития водоразводящих сетей (п. 25 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность, перебои в водоснабжении в Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах. Необходимо строительство водовода Д-800 мм по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Комсомольской протяженностью 2,3 км и водовода Д-800 мм по ул. Пионерской от ул. М. Горького до ул. Чапаевской протяженностью 1 км для увеличения пропускной способности водоводов центральных районов, улучшения водоснабжения и обеспечения пожаротушения улиц в Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах (пп. 26 - 27 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствие кольцевых водопроводных сетей между ГВС и НФС-1. Перебои в водоснабжении Ленинского района. Необходимо строительство водовода Д-1200 мм от ГВС по Волжскому проспекту, по ул. Вилоновской до ул. Молодогвардейской протяженностью 0,9 км для увеличения пропускной способности водоводов, улучшения водоснабжения и обеспечения пожаротушения улиц в Ленинском районе (п. 28 мероприятий Инвестиционной программы).
- Износ существующего стального водовода Д-600 мм по ул. Горького от ГВС до ул. Пионерской составляет 100%. Необходимо строительство водовода Д-800 мм по ул. Горького от ГВС до ул. Пионерской протяженностью 2,6 км для увеличения пропускной способности водоводов, улучшения водоснабжения и обеспечения пожаротушения улиц в Куйбышевском районе (п. 29 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствие пожаротушения застройки в границах улиц Полевая, Садовая, Галактионовская. Необходимо строительство водовода Д-300 мм по ул. Полевой от ул. Садовой до ул. Галактионовской протяженностью 0,3 км для увеличения пропускной способности водоразводящих сетей, улучшения водоснабжения и обеспечения пожаротушения улиц в Октябрьском районе (п. 30 мероприятий Инвестиционной программы).
Ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей
Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях (см. приложение N 9), что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении теплоисточников, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру.
4.6.Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения
При анализе потерь, технологических и неучтенных расходов воды и оценке возможности их сокращения необходимо на магистральных водоводах определить контрольные точки и в них смонтировать расходомеры, создающие базу данных часовых и суточных расходов воды. Анализ данных расходов воды позволит оперативно определять величины потерь воды и организовывать мероприятия по их устранению.
ДАННЫЕ О ВЕЛИЧИНЕ И СТРУКТУРЕ ПОТЕРЬ, НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ
ВОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
| Период | Услуги | Объемы, куб. м | |||
| Через прибор н/ст | Норма, куб. м | Разница, куб. м | Отклонение от нормы, % | ||
| 2003 | Вода/канализация | 22 071 294 | 18 221 192 | 3 850 102 | 21,13 |
| 2004 | Вода/канализация | 22 107 233 | 17 684 867 | 4 422 366 | 25,01 |
| 2005 | Вода/канализация | 21 623 753 | 17 589 911 | 4 033 842 | 22,93 |
| 2006 | Вода/канализация | 20 617 827 | 16 698 456 | 3 919 371 | 23,47 |
| 2007 | Вода/канализация | 19 581 272 | 17 365 512 | 2 215 760 | 12,76 |
Из таблицы видно, что фактически расход по жилым домам, запитанным через насосные станции, выше нормативного. Следовательно, имеются неучтенные расходы по жилым домам, ведущим расчет по норме.
Описание и анализ
существующей системы реализации абонентам и потребителям
коммунального ресурса (питьевой воды) и услуг водоотведения
Количество абонентских точек по состоянию на 01.01.2008 на водопроводных сетях - 19 739 шт.
Количество приборов учета водопотребления, установленных на абонентских точках - 12 477 шт.
4.7.Оценка потребностей в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения, сроки и этапы их реализации
Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансовый план, сроки и этапы их реализации по развитию систем водоснабжения приведены в сводной таблице (приложение N 1).
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционной программы в соответствии с графиком работ. Реализация Инвестиционной программы осуществляется поэтапно. Этапом является календарный год. Суммы финансирования проектов Инвестиционной программы корректируются после утверждения федеральной, областной и городской адресных инвестиционных программ.
Формирование денежных средств по водоснабжению
(на период 2009 - 2011 гг.)
Всего - 1 160,99 млн. руб., в том числе:
- за счет тарифа ОКК на подключение к системе водоснабжения - 675,59 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения - 485,4 млн. руб.
5.Описание системы коммунальной канализации
городского округа Самара
5.1.Характеристика производственных мощностей системы канализации
Установленная мощность городских очистных канализационных сооружений составляет 1 000 000 куб. м/сут.
Общая установленная мощность головных канализационных насосных станций (КНС-13, КНС-6, КНС-6а) составляет около 920 тыс. куб. м/сут.
Система канализации городского округа Самара в основном полная раздельная, в незначительной части старого города сохранена общесплавная система бытовой и дождевой канализации.
В городском округе Самара два основных бассейна канализования - Волжский склон (направлен от водораздела в сторону р. Волги) и Самарский склон (направлен от водораздела в сторону р. Самары).
С бассейна канализования Волжского склона стоки собираются коллектором Волжского склона и перекачиваются канализационными станциями КНС-6 и КНС-6а (производительность каждой КНС составляет 8100 куб. м/час или 199,4 тыс. куб. м/сут.) на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС).
С бассейна канализования Самарского склона стоки собираются коллектором Самарского склона на насосную станцию КНС-6. Канализационные стоки с пос. Красная Глинка и пос. Управленческий поступают на Главный Безымянский коллектор и перекачиваются на канализационную насосную станцию КНС-13 (производительностью 22 133 куб. м/час или 531,2 тыс. куб. м/сут.) и перекачиваются на ГОКС.
Сточные воды, поступившие на ГОКС, проходят полную биологическую очистку.
Осадок из первичных отстойников и избыточный ил из вторичных отстойников (после уплотнения на илоуплотнителях) обезвоживается на установке по обезвоживанию (фильтр-прессы), после чего обезвоженная смесь (кек) вывозится на иловые поля площадью 200 га.
5.2.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков.
Оценка возможности применения новых современных технологий
Подача стоков на площадку очистных сооружений осуществляется тремя насосными станциями 6, 6А, 13.
На насосных станциях стоки подвергаются грубой механической очистке при пропуске через решетки. Очищенные от грубых примесей стоки насосными агрегатами перекачиваются в приемные камеры очистных сооружений.
Пройдя водоизмерительные лотки паршаля, стоки поступают в аэрируемые песколовки и песколовки с гидросмывом. В песколовках оседают тяжелые минеральные примеси, главным образом песок с крупностью 0,25 мм и выше. Выпавший осадок в аэрируемых песколовках сгребается пескоскребом, а в песколовках с гидросмывом смывается водой в приямок, а оттуда удаляется гидроэлеватором на песковые площадки. Из песколовок стоки, пройдя распределительную галерею и распределительные камеры, поступают в первичные отстойники, где в процессе отстаивания выделяется из сточной воды наиболее тяжелая и крупная взвесь: вынесенный из песколовок песок фракцией менее 0,25 мм, примеси, не задержанные решетками, которые оседают на дно отстойника. Сырой осадок, образовавшийся в первичных отстойниках, откачивается в резервуар сырого осадка и уплотненного ила. Жироподобные и плавающие вещества с поверхности первичных отстойников удаляются в жиросборник, а затем откачиваются и обрабатываются совместно с сырым осадком.
Осветленная вода из первичных отстойников поступает в верхний канал аэротенков, а затем по распределительным лоткам в аэротенки. Процесс очистки стоков в аэротенках осуществляет активный ил, состоящий из сообщества микроорганизмов, бактерий, простейших, червей и личинок насекомых. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенки непрерывно подается воздух.
Смесь активного ила со сточной водой - иловая смесь поступает для разделения во вторичные отстойники. Часть активного ила возвращается в аэротенки для повторного использования - возвратный ил, а избыточная часть активного ила поступает на илоуплотнители.
Для устранения опасности заражения водоема большая часть очищенных стоков обеззараживается хлором. Хлорирование происходит в коллекторах выпуска. Очищенная вода через камеры выпуска направляется в р. Волгу. На коллекторе установлена задвижка. Из выпускной успокоительной камеры вода, проходя через аппарат УФО (50 тыс. куб. м/сут), подвергается обработке ультрафиолетовыми лучами с дозой облучения 50 мДж/кв. см. Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов. УФ-облучение уничтожает большинство водных бактерий, вирусов, спор, возбудителей таких инфекционных заболеваний, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и другие. После обработки обеззараженные стоки поступают в выпускную камеру, затем сбрасываются в р. Волгу.
Смесь сырого осадка и уплотненного ила поступает в промежуточную емкость, под которую используется метантенк. Осадок из метантенка подается в резервуар, а затем шламовыми насосами перекачивается в башенные мешалки, туда же насосами дозаторами подается раствор флокулянта, а затем смесь осадка с флокулянтом из башенных мешалок поступает на ленточные фильтр-прессы, где происходит обезвоживание осадка. Фильтрат и промывная вода поступают в резервуар промывных вод, а затем насосами откачиваются в приемные камеры N 1, 2. Обезвоженный осадок - кек, машинами вывозится на иловые поля в отвалы. Иловые поля представляют собой спланированные участки земли площадью 0,87 га каждый с естественным основанием без дренажа.
Часть осадка, не поданного на ленточные фильтр-прессы, насосами откачивается на иловые поля. Осадок наливается на карты слоем - 1 м, отстоянная вода самотеком по дренажному трубопроводу поступает в подводящий коллектор КНС-13, а затем в приемные камеры очистных сооружений. Подсохший осадок буртуется в карте и вывозится в отвалы.
5.3.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на ГОКС, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод
Состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации города, характеризуется следующими показателями:
рH - 7,6 ед. рH;
Осадок по объему - 5,2 мг/л;
Взвешенные вещества - 140,0 мг/л;
БПКполн - 113,0 мг/л;
ХПК - 351,0 мг/л.
В течение года со стоками поступали сверхнормативные концентрации ряда веществ, характерные для стоков промышленных предприятий, такие как: железо, свинец, цинк, нефтепродукты, СПАВ.
Постоянные нарушители по качеству сбрасываемых сточных вод в сеть коммунальной канализации МП г. Самары "Самараводоканал": ООО "МСНК", ОАО "СНТК им. Кузнецова", КЖД - филиал ОАО "РЖД", ОАО "Строммашина", ОАО ПКК "Весна", ОАО "Моторостроитель", ОАО "Самарский трансформатор", ОАО "Завод им. Тарасова".
Эффективность очистки сточных вод на ГОКС за 2006 год:
Взвешенные вещества - 95,1%;
БПК полн - 93%;
ХПК - 78,9%;
Ионы аммония - 94,2%;
Нефтепродукты - 95,4%.
Состав сбрасываемых в водный объект сточных вод:
Взвешенные вещества (выше выпуска) - 6,2 мг/л, ниже выпуска - 5,5 мг/л;
БПК5 натуральной пробы (выше выпуска) - 3,0 мг/л, на выпуске - 2,8 мг/л;
Ионы аммония (выше выпуска) - 0,23 мг/л, на выпуске - 0,263 мг/л;
Нитрат-ион (выше выпуска) - 1,21 мг/л, в точке выпуска - 3,29 мг/л;
Хлориды (в точке выпуска) - 48,0 мг/л, выше выпуска - 51,0 мг/л;
Фенолы (выше выпуска и в точке выпуска) - менее 0,002 мг/л;
Нефтепродукты - выше выпуска - 0,182,0 мг/л, на выпуске - 0,017 мг/л;
Растворенный кислород - на выпуске - 7,7 мг/л, выше выпуска - 7,1 мг/л.
5.4.Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации
Электроснабжение всех объектов осуществляется от внешних источников электроснабжения. Основными поставщиками электроэнергии являются ОАО "Самараэнерго", ЗАО "СГЭС", "НК-Энергосбыт".
Электроснабжение головных сооружений
Существующие схемы электроснабжения городских очистных сооружений (ГОКС) не соответствуют Правилам устройств электроустановок (ПУЭ), так как относятся ко второй категории электроприемников. Электроснабжение каждого объекта осуществляется от одного источника по двум отдельным кабельным линиям напряжением 6 кВ.
Электроснабжение канализационных насосных станций (КНС)
КНС N 13 в отношении обеспечения надежности электроснабжения относится к первой категории электроприемников.
Остальные КНС в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся ко второй категории электроприемников.
Границы эксплуатационной ответственности по каждому объекту установлены в актах разграничения имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между МП г. Самары "Самараводоканал" и электроснабжающей организацией.
Проблемы электроснабжения
Основной проблемой является невозможность применения системы АВР (автоматического ввода резерва) по технологическим причинам.
К негативным явлениям относятся периодические отключения электроэнергии со стороны поставщиков электроэнергии.
К последствиям отключений электроэнергии на ГОКС, в т.ч. и кратковременных, относятся нарушения технологического режима очистки сточных вод. Остановка насосных агрегатов на КНС может привести к сбросу неочищенных стоков в р. Волга и р. Самара.
Вместе с тем следует отметить, что РУ-6кВ КНС-13, КНС-6 и КНС-6А эксплуатируются в агрессивной среде и имеют полный физический износ, что также увеличивает экологический риск.
Теплоснабжение объектов системы канализации
Теплоснабжение (отопление) каждого объекта МП г. Самары "Самараводоканал" осуществляется одним из трех способов в зависимости от экономической и технической целесообразности:
- централизованно от городской тепловой сети (Канализационная насосная станция (КНС) N 17);
- собственными котельными, расположенными на конкретных объектах (Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), Канализационная насосная станция N 13, Канализационная насосная станция N 1, котельная расположена на территории НФС-3);
- электронагревательным оборудованием (Канализационные насосные станции N 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, канализационные насосные станции N 1, 2, 3, 4 в Красноглинском районе).
Котельная осуществляет подачу тепловой энергии в виде горячей воды с целью обеспечения горячего водоснабжения и отопления зданий и помещений. Норматив расхода тепловой энергии на котельной ГОКС составляет 2,0 Гкал/час, фактический расход тепловой энергии составляет 1,4 Гкал/час. Суммарная мощность четырех котлов котельной КНС N 13 составляет 100 кВт.
Основными поставщиками теплоносителя являются:
- Волжская "ТГК", филиал "СТС";
- ЗАО "ПТС";
- ЗАО "Коммунэнерго".
5.5 Описание систем диспетчеризации при эксплуатации систем канализации
Для контроля технологических процессов на сооружениях МП г. Самары "Самараводоканал" применены системы диспетчеризации с применением средств телемеханики. Основными контролируемыми диспетчерами параметрами являются следующие:
- давление и мгновенный расход воды в водоводах;
- уровни воды в резервуарах чистой воды;
- электрические мощности и оперативные токи насосных агрегатов;
- давление на выходе из канализационных насосных станций (N 6, N 6а, N 13), которые перекачивают сточные воды на ГОКС. Датчики давления установлены непосредственно в насосных станциях.
Передача информации осуществляется с помощью информационных и двухпозиционных сигналов.
Более подробно система автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации описана в п. 4.4 Инвестиционной программы.
5.6.Характеристика сетей канализации
Протяженность канализационных сетей и коллекторов на 01.01.2008, с учетом канализационных сетей в пос. Управленческий и пос. Красная Глинка - 1 183 км (см. приложения N 10, N 11), в том числе:
- коллекторов - 342 км;
- уличных - 300 км;
- внутриквартальных сетей - 541 км.
На сетях канализации имеется:
- 42 745 колодцев (по состоянию на 01.01.2008 с учетом пос. Управленческий и пос. Красная Глинка);
- 24 канализационные насосные станции, из них головные: КНС-6, КНС-6а, КНС-13. Общая производительность головных канализационных насосных станций составляет 920 тыс. куб. м/сут.
В городе имеются также ведомственные канализационные насосные станции.
Основные индикаторы оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты канализационного хозяйства:
- коэффициент износа ОПФ канализационного хозяйства Предприятия;
- отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности канализационных сетей, обслуживаемых указанными организациями.
Необходимая информация для анализа состояния основных производственных фондов МП г. Самары "Самараводоканал", задействованных в оказании услуг водоснабжения и водоотведения, приведена в таблице.
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| Количество повреждений, шт. | 48 | 33 | 40 |
| Количество засоров, шт. | 6 483 | 7 662 | 7 846 |
| Среднегодовая протяженность канализационных сетей, км | 1 104,9 | 1 124,5 | 1 183 |
| Среднегодовая балансовая (первоначальная) стоимость основных средств, тыс. руб. | 1 918 079 | 1 925 763 | 1 965 396,5 |
| Среднегодовая сумма накопленного износа, тыс. руб. | 1 480 757 | 1 574 247 | 1 652 647,7 |
| Отношение числа аварий к среднегодовой протяженности канализационных сетей | 5,9 | 6,84 | 6,67 |
| Коэффициент износа | 77,20% | 81,75% | 84% |
Коэффициент износа основных средств канализационного хозяйства, по данным бухгалтерского учета за 2007 год, достиг 84%. Надежность работы системы водоотведения, обслуживаемой МП г. Самары "Самараводоканал", не отвечает современным требованиям, что в свою очередь связано с недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.
Основные проблемы системы коммунальной канализации
и необходимые мероприятия по повышению надежности работы
канализационных сетей, снижению аварийности
и технологических рисков
В системе коммунальной канализации городского округа Самара существуют следующие основные проблемы:
- Распределительные устройства КНС-13, КНС-6 и КНС-6А эксплуатируются в агрессивной среде, имеют высокую степень износа. Авария в РУ-6 кВ может привести к сбросу неочищенных стоков в р. Самара и Волга. Необходима реконструкция системы электроснабжения КНС-13, КНС-6 и КНС-6А с заменой ячеек, что позволит повысить надежность электроснабжения КНС-13, КНС-6 и КНС-6А (п. 5 мероприятий Инвестиционной программы).
- Нехватка мощности существующей КНС-19 для обеспечения водоотведения Красноглинского района. Необходима реконструкция КНС-19 для обеспечения развития системы водоотведения Красноглинского района, обеспечения водоотведения новых жилых массивов в пос. Управленческий. Увеличение пропускной способности КНС на 20% (п. 6 мероприятий Инвестиционной программы).
- Износ КНС N 3 в пос. Красная Глинка составляет 100%, высок риск загрязнения сточными водами Саратовского водохранилища. Необходима реконструкция КНС N 3 для обеспечения развития системы водоотведения Красноглинского района, обеспечения надежности водоотведения, снижения рисков экологической катастрофы, увеличения пропускной способности КНС на 10% (п. 7 мероприятий Инвестиционной программы).
- Существующий напорный коллектор от КНС-6А до ГОКС состоит только из одной нитки напорного коллектора от КНС-6а, которая изношена на 100% и требует замены (по нормам СНиП необходимо иметь две нитки напорных коллекторов), авария на коллекторе приведет к сбросу неочищенных сточных вод в р. Волга. Необходимо проектирование и строительство нового напорного коллектора Д-1200 мм протяженностью 5 км от КНС-6А до ГОКС с дюкерным переходом через р. Самара для обеспечения развития системы водоотведения, предотвращения рисков сброса неочищенных сточных вод в р. Самара и Саратовское водохранилище, увеличения пропускной способности коллекторов на 25% (п. 8 мероприятий Инвестиционной программы).
- Эстакада для коллектора Д-600 мм по ул. Советской Армии полностью разрушена, коллектор находится в подвешенном состоянии, что может привести к его разрушению и сбросу сточных вод в р. Волга и Саратовское водохранилище. Необходимо проектирование и строительство эстакады для коллектора Д-600 мм по ул. Советской Армии для обеспечения развития системы водоотведения городского округа Самара, повышения надежности работы системы канализации и снижения экологических рисков (п. 9 мероприятий Инвестиционной программы).
- Нехватка мощности существующей КНС на ул. Белорусской для обеспечения водоотведения пос. РЭБ. Необходимо строительство новой КНС на ул. Белорусской для обеспечения водоотведения нового жилого массива в районе Белорусской - Флотской (п. 31 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность существующих коллекторов Самарского склона и Неверовского коллектора. Необходимо завершение строительства Ново-Самарского коллектора Д-2500 мм от ул. Братьев Коростелевых - ул. Венцека до КНС-6 протяженностью 3,7 км для обеспечения развития системы водоотведения, снижения нагрузки на эксплуатируемые коллекторы на 50% (п. 32 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность существующего коллектора по ул. Калужской Д-600 мм. Необходимо проектирование и строительство коллектора Д-1000 мм по ул. Калужской от ул. Врубеля-Мичурина до ул. Ново-Майской протяженностью 1,1 км для обеспечения развития системы водоотведения, увеличения пропускной способности коллектора на 40% (п. 33 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность существующих дюкерных переходов Д-1400 мм для дополнительного пропуска сточных вод в количестве 1967,1 куб. м/сут. от новых жилых массивов в пос. Управленческий. Необходимо строительство коллектора с дюкерным переходом через р. Самара Д-1400 мм длиной 4,5 км от КК 200 до КК 201 для обеспечения развития системы водоотведения, водоотведения новых жилых застроек в Красноглинском районе, увеличения пропускной способности Главного Безымянского коллектора на 30% (п. 34 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют дополнительные мощности для подключения новой застройки по улицам Белорусской, Флотской с объемом водоотведения 535,5 куб. м/сут. Необходимо строительство 2 напорных коллекторов Д-300 мм от КНС на ул. Белорусской до приемной камеры ГОКС общей длиной 6 км для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по улицам Белорусской, Флотской (п. 35 мероприятий Инвестиционной программы).
- Главный и Безымянский коллекторы, по которым транспортируется более половины стоков всего города, перегружены, срок их эксплуатации превысил нормативный, высоки риски их аварийности, при аварии сброс неочищенных сточных вод в р. Самара и р. Волга приведет к загрязнению Саратовского водохранилища и экологической катастрофе. Отсутствует возможность подключения новой жилой застройки. Разгрузочные коллекторы и система перемычек отсутствуют. Необходимо строительство напорного коллектора Д-1200 мм от КНС-11 до КНС-12 длиной 3,6 км для обеспечения развития системы водоотведения, водоотведения новой жилой застройки в границах пр. Юных Пионеров - ул. Севастопольская - пр. Металлургов - ул. Металлистов - ул. Енисейская - ул. Советская, увеличения пропускной способности водоотведения через КНС-11 на 50% (п. 36 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют водоотводящие сети для подключения жилой застройки по ул. С. Лазо, Ветвистой с объемом водоотведения 1220,1 куб. м/сут. Необходимо строительство коллектора Д-500 м по ул. С. Лазо длиной 1 км для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по ул. С. Лазо, ул. Ветвистой (п. 37 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствует дублирование водоотведения на Волжском склоне для новой застройки, ограниченной улицами: Н. Панова - Скляренко - Ново-Садовой - Лукачева с объемом сточных вод в количестве 1095,6 куб. м/сут. Необходимо строительство камеры переключения на коллекторе Волжского склона в Силикатном овраге для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по улицам Н. Панова - Скляренко - Ново-Садовой - Лукачева, снижения рисков экологической катастрофы (п. 38 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют водоотводящие сети для подключения жилой застройки по пр. Кирова - ул. Вольской - ул. Каховской - ул. Победы с объемом водоотведения 1020,9 куб. м/сут. Необходимо строительство коллектора Д-600 мм от застройки до ул. Теннисной по ул. Каховской длиной 1,3 км для обеспечения водоотведения новой жилой застройки (п. 39 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность и 100-процентный износ существующего дюкерного перехода Д-1400 мм для дополнительного пропуска сточных вод в количестве 933,9 куб. м/сут. от нового жилого массива по пр. Металлургов - ул. Кузнецкая - ул. Свободы - ул. Металлистов. Необходима реконструкция дюкера Д-1400 мм Главного Безымянского коллектора от КК 200 до КК 201 для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по пр. Металлургов - ул. Кузнецкая - ул. Свободы - ул. Металлистов, снижения рисков экологической катастрофы, увеличения пропускной способности Главного Безымянского коллектора на 5% (п. 40 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют водоотводящие сети на Волжском склоне для новой застройки, ограниченной улицами: Ново-Майская - Жуковского - Ново-Садовая - Лейтенанта Шмидта, с объемом сточных вод в количестве 383,4 куб. м/сут. Необходимо строительство коллектора Д-1000 мм от ул. Ново-Садовой до территории ЗиМа длиной 0,65 км для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по улицам: Ново-Майская - Жуковского - Ново-Садовая - Лейтенанта Шмидта. Снижение рисков экологической катастрофы (п. 41 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют водоотводящие сети для подключения жилой застройки по пр. К. Маркса - ул. Авроры - ул. Антоново-Овсеенко - ул. Советской Армии с объемом водоотведения 348,6 куб. м/сут. Необходимо строительство коллектора Д-300 мм от пр. К. Маркса до ул. Карбышева - ул. Антонова-Овсеенко для обеспечения водоотведения новой жилой застройки по пр. К. Маркса - улицам: Авроры - А.-Овсеенко - Сов. Армии (п. 42 мероприятий Инвестиционной программы).
- Недостаточная пропускная способность существующих коллекторов в районе Комсомольской площади Д-250 мм и Д-400 мм для дополнительного пропуска сточных вод в количестве 361,2 куб. м/сут. от нового жилого массива в границах улиц Красноармейская - Урицкого - Спортивная. Необходимо строительство разгрузочного участка коллектора Д-800 мм на Комсомольской пл. от ул. Спортивной до ул. Агибалова длиной 0,25 км для обеспечения водоотведения новых жилых застроек от нового жилого массива в границах улиц: Красноармейская - Урицкого - Спортивная. Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей Железнодорожного района на 35% (п. 43 мероприятий Инвестиционной программы).
- Отсутствуют водоотводящие сети для подключения жилой застройки в Ленинском районе. Необходимо строительство канализационного коллектора Д-500 мм по ул. Самарской от ул. Чкалова до ул. Полевой протяженностью 0,35 км для обеспечения водоотведения новой жилой застройки, увеличения пропускной способности водоотводящих сетей Ленинского района на 10% (п. 44 мероприятий Инвестиционной программы).
Ключевые риски, возникающие при эксплуатации
канализационных сетей
Отсутствие необходимого резерва, предусмотренного нормами СНиП, 100-процентный износ коллекторов. При повреждении высока вероятность сброса неочищенных сточных вод в реки Самара и Волга, что может привести к экологической катастрофе.
5.7.Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации
В настоящее время приборный учет количества принимаемых стоков ведется только на городских очистных сооружениях (ГОКС). Это два больших гидротехнических сооружения - лотки паршаля.
Лотки паршаля были смонтированы при возведении городских очистных сооружений и с тех пор не были реконструированы.
Для анализа неучтенных объемов воды, поступающих в систему канализации, необходимо организовать современный учет стоков на ГОКС, а также постепенно внедрять систему учета на городских перекачивающих канализационных станциях (КНС).
Это также позволит проводить анализ и намечать мероприятия по неучтенным расходам сточной воды.
5.8.Оценка потребностей в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации, сроки и этапы их реализации
Перечень мероприятий Программы, финансовый план, сроки и этапы их реализации по развитию систем водоснабжения приведены в сводной таблице (приложение N 1).
Формирование денежных средств по водоотведению
(на период 2009 - 2011 гг.)
Всего 612,28 млн. руб., в том числе:
- за счет платы за подключение к системе канализации - 481,97 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения - 130,31 млн. руб.;
6.Производственная база (техническое оснащение),
логистика, сбыт и управление предприятием
6.1 Описание и анализ производственной базы
МП г. Самары "Самараводоканал"
Производственная база МП г. Самары "Самараводоканал" - это комплекс производственных зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МП г. Самары "Самараводоканал".
6.1.1.Безымянская база Водоканала (ББВ) располагается на улицах: Кабельная, XXII Партсъезда.
ЦЭРТ (цех эксплуатации и ремонта дорожно-строительной техники), в т.ч. РММ.
- РСЦ (ремонтно-строительный цех).
- СМТС (служба материально-технического снабжения).
- УВР (участок вспомогательных работ и контроля химического обеззараживания воды).
6.1.2.Производственная база Промышленного района.
Объекты, входящие в состав базы, располагаются на пересечении ул. А. Матросова, д. 153г и д. 153д и ул. Нагорной.
- ЦВРК (цех водоразборных колонок).
- ЦНС (цех насосных станций).
6.1.3.Цех Куйбышевского района.
Объекты, входящие в состав цеха, располагаются на улице Старонабережная, д. 103.
6.1.4.Производственная база МП г. Самары "Самараводоканал".
Объекты, входящие в состав базы, располагаются на улице Советской Армии, д. 166.
- СУОБ (специализированный участок озеленения и благоустройства).
- ЦИК (цех инвентаризации и контроля).
6.1.5.Производственная база Советского района.
Объекты, входящие в состав базы, располагаются на ул. Антонова-Овсеенко, д. 48.
- ЦЭРТ (цех эксплуатации и ремонта техники).
- ЦАВР (цех аварийно-восстановительных работ).
6.1.6.Производственная база автохозяйства.
Объекты, входящие в состав, располагаются на ул. Ставропольской, 35.
- САТЦ (специализированный автотранспортный цех).
- Мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, в том числе медницкая, топливный участок, моторный участок, токарный участок, сварочный участок, участок ТО-1, аккумуляторный участок, агрегатный участок.
- СУМР (специализированный участок механизированных работ).
6.1.7.Производственная база Октябрьского и Железнодорожного районов.
Объекты, входящие в состав, располагаются на улице Луначарского, 54.
- ЦЭВС-1 (цех эксплуатации водопроводных сетей).
В настоящее время проводится реорганизация базы с размещением в ней других подразделений Водоканала.
6.1.8.Производственная база, ул. Луначарского, 56.
- Гараж (осуществляется эксплуатация легковых и грузовых автомобилей).
- Производственное управление (осуществляет производственно-управленческую деятельность МП г. Самары "Самараводоканал". В здании размещены все основные технические, финансовые и другие службы).
6.1.9.Кировская производственная база.
Объекты, входящие в состав базы, располагаются на ул. Томашевский тупик, д. 8.
ЦЭВС-2 (цех эксплуатации водопроводных сетей N 2).
6.1.10.Производственная база Самарского и Ленинского районов.
Объекты, входящие в состав базы, располагаются на ул. Фрунзе, д. 84.
- ЦЭК (цех эксплуатации канализации).
- ЦКНС (цех канализационных насосных станций).
- Резервуар чистой воды (РЧВ):
- РЧВ второй зоны;
- РЧВ четвертой зоны;
- РЧВ по Ракитовскому шоссе (в настоящее время ведутся проектные работы).
Оценка потребности в инвестициях в обновление
и модернизацию производственных баз
Необходимо строительство новых ангаров для хранения и ремонта специализированной автотехники и дорожно-строительной техники в зимний период, модернизация изношенного станочного парка и оборудования ремонтных мастерских, использование специализированной автотехники в зимний период времени, повышение качества ремонта техники.
Необходимый объем инвестиций в обновление производственной базы составляет 45 млн. рублей.
6.2.Описание лабораторной базы
(метрологического обеспечения)
По лабораториям
При лабораторных и технологических измерениях качества исследуемой питьевой и сточной воды необходимо использовать комплексное оборудование и приборы, которые одновременно определяют несколько качественных и количественных характеристик воды. Это атомные спектрометры, газовые хроматографы.
Необходимо производить автоматизацию процесса определения мутности, цветности, количества алюминия, растворенного кислорода и хлора в воде.
Лабораторная база предприятия требует замены и модернизации средств измерений и испытательного оборудования воды.
По метрологической службе предприятия
В целях метрологического обеспечения предприятия необходимо совершенствовать и расширять эталонную базу и поверочное оборудование метрологической службы.
В связи с внедрением новых средств измерения расходов воды, современного аналитического оборудования в лабораториях предприятия потребуются новые поверочные установки для приборов расхода, диагностическое оборудование для средств измерения анализа воды. Также необходимы поверочные установки для приборов давления и температуры, которые применяются в технологическом цикле подготовки питьевой воды и очистке сточной воды. Для дальнейшего развития метрологической службы предприятия необходимо внедрение программы автоматизации метрологических работ в службе, а также автоматизировать и модернизировать три рабочих места аттестованных поверителей средств измерений.
Оценка потребности в инвестициях в обновление
и модернизацию лабораторной базы
ИЦКВ аккредитован в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) в сентябре 2003 года под N РОСС.RU.0001.514499 со сроком действия до 20.09.2008. Центр состоит из отделений НФС-1, НФС-2, НФС-3 и ГВС и оснащен лабораторным оборудованием для контроля качества питьевой и природной воды по 46 физико-химическим и 5 микробиологическим показателям. В отделении НФС-2 сосредоточены средства измерения (СИ) для выполнения физико-химических анализов воды по всем показателям, в том числе: по определению ионов металлов на "Полярографе" и на атомно-абсорбционных спектрометрах (ААС) "Спектр-5" и "МГА - 915" (пусконаладка ААС "МГА-915" осуществлена в июле 2006 года); по определению хлорорганики и пестицидов на газовых хроматографах (ГХ) "Цвет-500" и "Кристалл-5000" (пусконаладка ГХ "Кристалл-5000" осуществлена в августе 2006 года); по определению нефтепродуктов, фенолов, бора и СПАВов на "Флюорате". В отделениях НФС-1, НФС-3 и ГВС определяется 21 показатель качества воды с использованием таких СИ, как "КФК-2" и "КФК-3".
С момента аккредитации Испытательного центра расширился парк СИ и испытательного оборудования (ИО): количество приобретенных СИ составило 10 ед., другого оборудования - 7 ед. Но в то же время произошел износ ранее установленного аналитического оборудования, а также возникла необходимость внедрения новых передовых методов контроля качества природной и питьевой воды.
К приоритетному направлению инвестирования следует отнести:
- внедрение высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖК) для определения полиароматических углеводородов и проведения экспресс-анализа фенолов, акриламида;
- методическое обеспечение определения летучих галогеносодержащих и ароматических углеводородов на этапе пробоотбора и пробоподготовки;
- внедрение метода ионной хроматографии;
- приобретение газовых хроматографов для определения органических токсикантов (согласно проекту "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" планируется включить в "Рабочую программу" 32 вещества указанной группы)
В Инвестиционную программу необходимо включить затраты на приобретение установки для паразитологии и фильтровального аппарата для бактериологических анализов.
Ожидаемый результат:
1.Сокращение сроков выполнения исследований контроля качества природной, питьевой и сточных вод.
2.Соответствие требованиям аккредитации в СААЛ (Система Аккредитации Аналитических Лабораторий).
3.Расширение области аккредитации лабораторий в соответствии с введением новых государственных санитарных и природоохранных требований к контролю качества природной, питьевой и сточных вод.
4.Повышение точности выполнения анализа контроля качества природной, питьевой и сточных вод в соответствии с введением новых государственных требований.
Необходимый объем инвестиций на модернизацию лабораторной базы составляет 15 млн. рублей.
7.Сводная оценка потребности в инвестициях
7.1.Потребность в инвестициях на реализацию мероприятий
Программы с распределением их по источникам финансирования
В рамках программы выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (без учета НДС и налога на прибыль) составит:
всего - 1 773,27 млн. руб. (на период 2009 - 2011 гг.), в том числе:
- за счет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения - 615,71 млн. руб.;
- за счет тарифа ОКК на подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и канализации - 1 157,56 млн. руб.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
Источники финансирования МП г. Самары "Самараводоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Концепцией реформирования в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения вероятности экологических катастроф и повышения объема и качества оказываемых услуг.
Ниже в таблице представлена структура финансовых потребностей в разрезе предлагаемых финансовых источников выполнения мероприятий краткосрочной Инвестиционной программы (2009 - 2011 гг.).
Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы
| Вид деятельности | Источники финансирования | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО |
| Водоснабжение | Тариф ОКК на подключение (без НДС и НП) | 81,12 | 257,25 | 337,22 | 675,59 |
| Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения (без НДС и НП) | 88,00 | 179,00 | 218,40 | 485,40 | |
| Итого | 169,12 | 436,25 | 555,62 | 1 160,99 | |
| Водоотведение | Тариф ОКК на подключение (без НДС и НП) | 80,63 | 191,82 | 209,52 | 481,97 |
| Надбавка к тарифам на услуги водоотведения (без НДС и НП) | 34,11 | 34,58 | 61,62 | 130,31 | |
| Итого | 114,74 | 226,40 | 271,14 | 612,28 |
7.2.План мероприятий краткосрочной
Инвестиционной программы (на 3 года)
План мероприятий краткосрочной Инвестиционной программы (на период 2009 - 2011 годы) описан в приложении N 2.
7.3.Определение финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы
В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий.
Финансовые потребности организации коммунального комплекса, участвующей в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации ее Инвестиционной программы, должны обеспечиваться в первую очередь за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанной организации, в части установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее Инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования, исходя из:
1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;
2) оценки результатов реализации Инвестиционной программы организации коммунального комплекса:
а) для населения муниципального образования;
б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса на всей территории муниципального образования или части территории этого муниципального образования;
в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.
3) установленных предельных индексов.
Основной проблемой при подготовке инвестиционных программ является отсутствие в городском округе Самара принятой в установленном порядке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается органом местного самоуправления в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований.
Распределение источников финансирования для реализации Инвестиционной программы отражено в приложении N 2.
Инвестиционная программа разработана на период 2009 - 2011 гг. Однако, учитывая, что сроки строительства и модернизации ряда объектов выходят далеко за рамки краткосрочной Инвестиционной программы, инвестиционный анализ проводился на долгосрочную перспективу с возможностью в дальнейшем корректировки инвестиционной деятельности Предприятия в соответствии с новыми задачами (после 2011 года).
8.Оценка основных финансовых показателей
Источниками финансирования Инвестиционной программы организации коммунального комплекса могут являться:
- средства потребителей, получаемые в виде надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги ОКК;
- средства потребителей, получаемые в виде платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры;
- собственные средства ОКК;
- целевое бюджетное финансирование (по решению регулирующего органа).
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" введены следующие понятия:
- тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования Инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);
- надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования Инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);
- надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей).
Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционных программ, определенному Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в случае принятия решения органом местного самоуправления о недоступности для потребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса, финансирование Инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования.
Таким образом, тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могут возмещаться частично за счет бюджетного финансирования и за счет установления платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.
8.1 Методика расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации
Анализ законодательства, регулирующего вопросы подключения к системе инженерной инфраструктуры, а также сложившейся практики установления тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры позволил сделать вывод, что в настоящее время в целом создана правовая база, необходимая для определения и установления тарифа на подключение в муниципальных образованиях Российской Федерации.
Ниже приводится порядок (алгоритм) расчета тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, основанный на проведенном анализе действующего законодательства и региональной практики. Порядок формирования тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры основан на методе экономически обоснованных расходов.
Общие положения
Основными документами, на основании которых определен расчет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, являются:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - Правила N 83);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" (далее - Правила N 360);
- Приложение к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Порядок и условия, при которых возможно взимание платы за подключение, приведены в нормах Правил N 83.
Плата за подключение, рассчитываемая на основании тарифов ОКК на подключение, в соответствии с Правилами N 83 взимается в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:
- подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (ИТО) строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства требует создания (реконструкции) сетей ИТО (пункт 11 Правил N 83);
- устранение ограничений по подключению объекта капитального строительства (путем создания (реконструкции) сетей ИТО) учтено в Инвестиционной программе организации коммунального комплекса.
Условием взимания платы является включение в Инвестиционную программу мероприятий, направленных на создание таких резервов мощности (пропускной способности).
Порядок расчета тарифа
организации коммунального комплекса на подключение
к объектам коммунальной инфраструктуры
Расчет тарифа ОКК на подключение тесно связан с планированием городского развития. На основе такого плана определяются необходимые мероприятия по расширению и модернизации инфраструктуры, а также формируются предложения застройщиков по сооружению новых объектов. При этом учитываются возможности предприятий ЖКХ по развитию коммуникаций. В результате составляются детальные планы застройки районов и устанавливается проектная величина нагрузок на коммунальные системы, исходя из прогнозируемой потребности в ресурсах возводимых объектов. На этом основывается расчет стоимости подключения.
Исходя из плана развития инфраструктуры, оцениваются финансовые потребности, которые распределяются по годам в зависимости от намеченного объема работ. Общий объем финансирования разделяется на две части:
- по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации;
- по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (созданию условий для развития жилищного и промышленного строительства).
В соответствии с действующим законодательством тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается следующим образом. Расходы на развитие инфраструктуры, перекладываемые на застройщиков, делятся на общую мощность вводимых зданий. Аналогичным образом в тарифе ОКК на подключение формируется инвестиционная составляющая на сооружение и модернизацию сетей, формируются графики получения внешнего финансирования и выплат по нему, а также выделения бюджетных средств на развитие инфраструктуры.
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к каждой из систем инженерной инфраструктуры производится по следующей формуле:
НВВподкл.
Т = ---------,
подкл. Nгде:
НВВподкл. - необходимая валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования инвестиционной программы (три года) за счет тарифа ОКК на подключение;
N - размер подключаемой нагрузки (за три года).
Определение необходимой валовой выручки
1.Из пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" следует, что Инвестиционная программа организации коммунального комплекса должна быть направлена на:
- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг);
- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
Из пункта 6 той же статьи Федерального закона следует, что Инвестиционную программу формируют расходы на модернизацию и строительство системы коммунальной инфраструктуры.
2.Для расчета тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры из Инвестиционной программы выделены мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) новых объектов жилищного строительства и, соответственно, расходы на их проведение. Часть мероприятий, учтенных в Инвестиционной программе, напрямую относятся к строящимся (реконструируемым) объектам жилищного и иного строительства и учтены при определении НВВ для тарифа ОКК на подключение - например, новая прокладка сетей к новым микрорайонам, строительство насосных подкачивающих станций, ТП, ЦТП, объектов выработки (подъема, очистки) ресурсов. Проведение некоторых мероприятий, формирующих Инвестиционную программу, наряду с повышением качества производимых для потребителей услуг позволяет также подключить новые объекты - например, мероприятия по модернизации объектов производства и транспортировки ресурсов позволят, с одной стороны, сократить эксплуатационные расходы ОКК и, следовательно, темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы для всех потребителей услуг, а с другой - создать благоприятные условия для подключения новых абонентов и развития жилищного и промышленного строительства в данной местности.
Расходы по данным мероприятиям осуществляются за счет НВВ, учитываемой при расчете надбавок к тарифам, и НВВ, учитываемой при определении тарифа ОКК на подключение. Расходы по мероприятиям, направленным на достижение различных целей (повышение качества услуг и подключение объектов), при определении НВВ для тарифа ОКК на подключение распределены между новыми и существующими абонентами пропорционально нагрузкам подключающихся новых (реконструируемых) объектов и существующих объектов абонентов.
3.Необходимая валовая выручка, учитываемая при расчете тарифа ОКК на подключение, включает следующие расходы:
- расходы на непосредственное проведение работ по созданию (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, определяемые любым из возможных способов (ресурсным, индексным, смешанным и т.п.), применяемых в настоящее время при составлении смет на строительство (реконструкцию);
- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанные с выполнением инвестиционного проекта;
- расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры;
- расходы по налогу на прибыль.
При этом не должны учитываться расходы на:
- работы по присоединению (пункт 10 Правил N 83);
- работы по промывке и дезинфекции устройств и сооружений (пункты 19 и 20 Правил N 83);
- работы по выдаче технических условий (пункт 9 Правил N 83).
Министерство финансов Российской Федерации в Письме от 02.03.2006 N 03-03-04/1/180 указал, что финансовые средства в виде платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поступающие организации коммунального комплекса от лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, включаются в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. От того, в чью собственность после завершения строительства поступят объекты коммунальной инфраструктуры, зависит включение (невключение) в расчет НВВ налога на прибыль. Так, в случае если объект поступит в собственность органа местного самоуправления, включение налога на прибыль в НВВ является необоснованным, т. к. орган местного самоуправления не выступает в качестве плательщика такового. В случае если объект поступит в собственность (хозяйственное ведение) организации коммунального комплекса, налог на прибыль должен быть включен в НВВ для расчета тарифа ОКК на подключение. В данном случае НВВ (в соответствии с пунктом 24 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Министерства регионального развития Российской Федерации), учитывая налог на прибыль, рассчитывается по формуле:
НВВподкл = ИЗподкл: 0,76,
где:
ИЗподкл - расходы на реализацию Инвестиционного проекта без учета налога на прибыль;
НВВподкл - расходы на реализацию Инвестиционного проекта с учетом налога на прибыль (24%).
Определение присоединяемой нагрузки
В пункте 7 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" установлено, что "тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов". Таким образом, основой для определения тарифа на подключение являются заявленные нагрузки от застройщиков и абонентов - потребителей услуг, реконструирующих собственные объекты.
В связи с тем, что ни один законодательный нормативный правовой документ, ни СНиПы не содержат определения понятия "нагрузка, обеспечиваемая системой", основным условием соблюдения принципа экономической обоснованности тарифов на подключение является учет при определении тарифа той нагрузки, которая будет использоваться в расчетах с потребителями услуг по подключению объектов к системе коммунальной инфраструктуры.
В большинстве случаев единицей измерения величины нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения (водоотведения), является куб. м/сутки.
Объемы вводимых мощностей определяются в соответствии с прогнозной информацией, предоставленной Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, о нагрузке на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на вновь вводимое жилье на период реализации Инвестиционной программы.
Нагрузка на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на вновь введенное жилье составит:
- в части водоснабжения - 11, 429 тыс. куб. м/сут.;
- в части водоотведения - 11, 429 тыс. куб. м/сут.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" период действия тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не может быть менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации Инвестиционной программы ОКК.
За счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за период 2009 - 2011 гг. предполагается освоить 1 157,56 млн. руб., в т.ч.:
- по водоснабжению - 675,59 млн. руб.;
- по водоотведению - 481,97 млн. руб.
Таким образом, тариф ОКК на подключение к системе коммунального водоснабжения с учетом налога на прибыль за период действия инвестиционной программы составит:
675,59 : 0,76
П = ------------- = 77,779 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС).
подкл. 11,429Тариф ОКК на подключение к системе коммунального водоотведения с учетом налога на прибыль составит:
481,97 : 0,76
П = ------------- = 55,488 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС).
подкл. 11,429Общий тариф ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры с учетом налога на прибыль составит 133,267 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС).
8.2.Методика расчета надбавок к тарифам на услуги
МП г. Самары "Самараводоканал" на отпуск питьевой
воды и водоотведение
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения с учетом налога на прибыль (24%) рассчитываются по формулам:
кач. вод.
пит. в. И : 0,76
НТ = ------------------,
абон. пит. в.
Q
абон.
кач. канал.
канал. И : 0,76
НТ = ---------------------,
абон. канал.
Q
абон.где:
кач. вод.
И - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию
существующих или строительство новых объектов систем коммунального
водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой
воды и показателей работы систем коммунального водоснабжения, сокращение
эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
кач. канал.
И - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию
существующих или строительство новых объектов систем коммунальной
канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов)
загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем
коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание
услуг водоотведения, тыс. руб.;
пит. в.
Q - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации
абон.
Инвестиционной программы, тыс. куб. м;
канал.
Q - объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период
абон. реализации Инвестиционной программы, тыс. куб. м.За счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения за период 2009 - 2011 гг. предполагается освоить 615,71 млн. руб.,
в т.ч.:
- по водоснабжению - 485,4 млн. руб.;
- по водоотведению - 130,31 млн. руб.;
Объем отпуска абонентам питьевой воды за период 2009 - 2011 гг. составит 561,185 тыс. куб. м:
в 2009 году - 187,65 тыс. куб. м.;
в 2010 году - 186,73 тыс. куб. м.;
в 2011 году - 186,805 тыс. куб. м.
Объем оказываемых абонентам услуг водоотведения за период 2009 - 2011 гг. составит 533,38 тыс. куб. м:
в 2009 году - 178,57 тыс. куб. м.;
в 2010 году - 177,81 тыс. куб. м.;
в 2011 году - 177,00 тыс. куб. м.
При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.
В период 2009 - 2011 гг. размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 1,14 руб./ куб. м:
пит. в. 485,4 : 0,76
НТ = ------------- = 1,14
абон. 561,185В период 2009 - 2011 гг. размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит 0,32 руб./куб. м:
канал. 130,31 : 0,76
НТ = ------------- = 0,32
абон. 533,38Размер общей надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения составит 1,46 руб./куб. м.
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения устанавливаются по каждому виду услуг равными для всех групп потребителей.
Так же, как и в случае с тарифом ОКК на подключение, при расчете инвестиционной надбавки на услуги ОКК, если объекты строительства и модернизации поступят в собственность (хозяйственное ведение) организации коммунального комплекса, налог на прибыль должен включается в состав надбавки.
При этом тарифное регулирование, предусматривающее ограничение роста платежей за коммунальные услуги посредством предельных индексов роста тарифов для контроля уровня надбавки к утверждаемым тарифам, учитывает общую динамику роста платежей потребителей и в частности населения в период реализации Инвестиционной программы.
В соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" орган регулирования муниципального образования должен провести анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Если в результате проведенного анализа товары и услуги организации коммунального комплекса признаны недоступными для потребителей, орган регулирования муниципального образования может принять решение по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета, по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается Инвестиционная программа организации коммунального комплекса.
8.3.Расчет надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и тарифа на подключение к системе коммунального водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы
2009 - 2011 гг.
| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО |
| Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 187,65 | 186,73 | 186,805 | 561,19 |
| население (на коммунальные нужды) | 107,4 | 107,4 | 107,4 | |
| население (на полив) | 1,82 | 1,64 | 1,3 | |
| бюджетные организации | 12,29 | 11,55 | 10,97 | |
| бани | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| организации различных форм собственности | 65,54 | 65,54 | 66,54 | |
| Надбавка к тарифу (для всех потребителей) с учетом налога на прибыль | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Объем выручки за счет надбавки к тарифу с учетом налога на прибыль, млн. руб. | 213,56 | 212,52 | 212,60 | 638,68 |
| Среднеотпускной тариф, руб./куб. м, в т.ч. | 7,87 | 9,15 | 10,89 | |
| для населения на коммунальные нужды | 6,47 | 9,15 | 10,89 | |
| для населения на полив | 7,18 | 9,15 | 10,89 | |
| для бюджетных организаций | 6,13 | 9,15 | 10,89 | |
| для бань | 6,64 | 9,15 | 10,89 | |
| для прочих организаций | 10,51 | 9,15 | 10,89 | |
| Объем выручки по тарифу, млн. руб. | 1 476,09 | 1 708,58 | 2 034,31 | 5 004,15 |
| Общий объем выручки по тарифам и надбавкам, млн. руб. | 1 689,66 | 1 921,10 | 2 246,91 | 5 642,84 |
| Ставка платы за подключение с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб. за куб. м/сут. | 77,779 | 77,779 | 77,779 | 77,779 |
| Объем финансирования за счет платы за подключение с налогом на прибыль без НДС, млн. руб. | 106,73 | 338,49 | 443,71 | 888,93 |
| Объем финансирования за счет надбавки к тарифу с налогом на прибыль без НДС, млн. руб. | 115,79 | 235,53 | 287,37 | 638,68 |
| Итого источников финансирования (за счет надбавки и платы за подключение) на развитие системы водоснабжения (без НДС и налога на прибыль) | 169,12 | 436,25 | 555,62 | 1 160,99 |
--------------------------------
<*> В соответствии с приложением N 1 к постановлению Главы городского округа Самара "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, оказываемые муниципальным предприятием городского округа Самара" от 27.11.2007 N 1000.
<**> В соответствии с приложением N 1 к постановлению Главы городского округа Самара "Об утверждении графиков ликвидации перекрестного субсидирования при утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение на период 2008 - 2010 годов" от 16.10.2007 N 887.
<***> Индекс роста тарифов на услуги водоснабжения в 2011 году принят в размере 119% в пределах прогнозного индекса на 2009 - 2010 гг. при наличии и Инвестиционной программы согласно Постановлению Правительства Самарской области от 11.09.2007 N 160.
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2009 - 2011 ГГ.
| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО |
| Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 178,57 | 177,81 | 177,00 | 533,38 |
| население | 128,52 | 128,52 | 128,52 | |
| бюджетные организации | 15,24 | 14,48 | 13,76 | |
| бани | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| организации различных форм собственности | 34,21 | 34,21 | 34,12 | |
| Надбавка к тарифу (для всех потребителей) с учетом налога на прибыль | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Объем выручки от надбавки к тарифу, млн. руб. | 57,40 | 57,16 | 56,90 | 171,46 |
| Среднеотпускной тариф, руб./куб. м, в т.ч. | 2,99 | 3,56 | 4,24 | |
| для населения | 2,72 | 3,56 | 4,24 | |
| для бюджетных организаций | 2,61 | 3,56 | 4,24 | |
| для бань | 2,83 | 3,56 | 4,24 | |
| для прочих организаций | 4,19 | 3,56 | 4,24 | |
| Объем выручки по тарифу, млн. руб. | 534,389 | 633,004 | 750,480 | 1 917,87 |
| Общий объем выручки по тарифам и надбавкам | 591,79 | 690,16 | 807,38 | 2 089,33 |
| Ставка платы за подключение с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб. за куб. м/сут. | 55,488 | 55,488 | 55,488 | 55,488 |
| Объем финансирования за счет платы за подключение с налогом на прибыль без НДС, млн. руб. | 106,09 | 252,39 | 275,68 | 634,17 |
| Объем финансирования за счет надбавки к тарифу с налогом на прибыль без НДС, млн. руб. | 44,88 | 45,50 | 81,08 | 171,46 |
| Итого источников финансирования (за счет надбавки и платы за подключение) на развитие системы водоотведения (без НДС и налога на прибыль) | 114,740 | 226,400 | 271,140 | 612,280 |
--------------------------------
<*> В соответствии с приложением N 1 к постановлению Главы городского округа Самара "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, оказываемые муниципальным предприятием городского округа Самара" от 27.11.2007 N 1000.
<**> В соответствии с приложением N 1 к постановлению Главы городского округа Самара "Об утверждении графиков ликвидации перекрестного субсидирования при утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение на период 2008 - 2010 годов" от 16.10.2007 N 887.
<***> Индекс роста тарифов на услуги водоотведения в 2011 году принят в размере 119% в пределах прогнозного индекса на 2009 - 2010 гг. при наличии и Инвестиционной программы согласно Постановлению Правительства Самарской области от 11.09.2007 N 160
1.Порядок расчета тарифа ОКК на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:
- Расчетная финансовая потребность (необходимая валовая выручка) в 2009 - 2011 гг., учитываемая при определении тарифа ОКК на подключение, определяется по затратам, относящимся к мероприятиям, направленным на создание условий для развития жилищного и промышленного строительства в городском округе Самара. Для целей определения тарифа ОКК на подключение полученная сумма скорректирована на сумму налога на прибыль (см. Методику расчета надбавки к тарифам, пункт 8.2).
- Объемы вводимых мощностей ввиду отсутствия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с прогнозной информацией, предоставленной Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, о нагрузке на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на вновь вводимое жилье в период реализации Инвестиционной программы.
2.Порядок расчета надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы:
Натуральные показатели определены на основании анализа динамики структуры водопотребления и водоотведения за последние три года и прогноза Предприятия на 2009 - 2011 гг.
В связи с особенностями тарифного регулирования, связанного с ограничениями роста тарифов путем установления Федеральной службой по тарифам Российской Федерации предельных индексов роста платежей за коммунальные услуги, для определения возможности применения и прогнозирования максимально возможного уровня надбавки при расчете использован прогноз динамики изменения средних тарифов для потребителей на 2009 - 2011 гг. с учетом необходимости сокращения перекрестного субсидирования, имеющего место при финансировании текущей деятельности в настоящее время.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" период действия тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, период действия тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, а также период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяются устанавливающим их органом регулирования. Период действия надбавки для потребителей устанавливается представительным органом муниципального образования. В случае совместного регулирования тарифов и надбавок органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований устанавливают их согласованно по периодам действия тарифов и надбавок.
Период действия тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной Инвестиционной программы организации коммунального комплекса, не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать сроку реализации данной Инвестиционной программы (ее этапа).
Оценка доступности надбавок
к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения
и тарифа на подключение к системам коммунального
водоснабжения и канализации на период реализации
Инвестиционной программы 2009 - 2011 гг. и предложение
по применению альтернативных источников финансирования
(бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов)
Предлагаемые тарифы на отпуск питьевой воды и услуги водоснабжения по МП г. Самары "Самараводоканал" с учетом надбавки к тарифу на услуги МП г. Самары "Самараводоканал" на 2009 - 2011 годы направлены на сокращение перекрестного субсидирования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 N 609 "О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов".
При утверждении предлагаемой схемы финансирования Инвестиционной программы на период 2009 - 2011 годы будет обеспечена доступность услуг для потребителей. Расчет представлен в таблице.
ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МП
Г.САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" ДЛЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2007 - 2011 ГГ.
| Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | Рост | 2009 г. | Рост | 2010 г. | Рост | 2011 г. | Рост |
| Средняя з/плата на одного работника крупных и средних предприятий по г.о. Самара, руб. | руб./ мес. | 12 870,0 | 14 157,0 | 110,0% | 15 572,7 | 110,0% | 17 129,97 | 110,0% | 18 842,97 | 110,00% |
| Состав семьи (2 работающих и 1 иждивенец) | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Совокупный доход среднестатистической семьи | руб./ мес. | 25 740,00 | 28 314,00 | 31 145,40 | 34 259,94 | 37 685,93 | ||||
| Размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению для населения, проживающего в жилых домах наиболее типичной застройки | ||||||||||
| на 1 человека | руб./ мес. | 73,67 | 90,74 | 123,17% | 142,04 | 156,54% | 189,05 | 133,09% | 199,90 | 105,74% |
| на семью из 3-х человек | руб./ мес. | 221,01 | 272,22 | 123,17% | 426,123 | 156,54% | 567,15 | 133,09% | 599,69 | 105,74% |
| Расходы среднестатистической семьи на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в % от совокупного дохода семьи | 0,86% | 0,96% | 1,37% | 1,66% | 1,59% |
--------------------------------
<*> Исходя из динамики последних лет минимально возможный рост данной категории работников.
<**> Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом с быстродействующим водонагревателями в квартирах и многоточечным разбором горячей воды.
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендован критерий доступности - расходы среднестатистической семьи на оплату услуг водоснабжения и водоотведения не должны превышать 4% от совокупного дохода этой семьи. Из приведенной таблицы следует, что даже при неизменном совокупном доходе среднестатистической семьи на уровне 2007 г. оплата услуг водоснабжения и водоотведения с учетом надбавок к тарифам на услуги ОКК останется в размерах, позволяющих выполнить критерии доступности.
Уровень тарифа ОКК на подключение повлияет на стоимость вводимого жилья в г. Самаре.
В пересчете на 1 кв. м вводимого жилья ставка платы (справочно) составит:
- по водоснабжению - 1 137,87 руб.;
- по водоотведению - 1 161,14 руб.
Таким образом, за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо и возможно реализовать мероприятия Инвестиционной программы в 2009 - 2011 гг. на сумму 615,71 млн. руб. (инвестиционные затраты без НДС), в том числе:
по услуге водоснабжения - 485,4 млн. руб.;
по услуге водоотведения - 130,31 млн. руб.
За счет тарифа ОКК на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период 2009 - 2011 гг. - 1 157,56 млн. руб. (инвестиционные затраты без НДС), в том числе:
по услуге водоснабжения - 675,59 млн. руб.;
по услуге водоотведения - 481,97 млн. руб.
Расчет (взаимоувязка) источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы в разрезе видов деятельности и мероприятий Инвестиционной программы приведен в приложении N 2.
Источники финансирования МП г. Самары "Самараводоканал" определены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Концепцией реформирования в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения вероятности экологических катастроф, увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг.
9.Технико-экономическое обоснование
Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал"
Велика социальная значимость Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал" для жителей города, а также эффективного функционирования промышленных предприятий. Реализации программы позволит увеличить объемы подачи воды в дома и на предприятия, повысить ее качество, снизить до минимума количество и сроки перебоев в подаче воды, снизить аварии на объектах водоотведения, сократить выбросы вредных веществ в водоемы и, следовательно, улучшить экологическую обстановку в городе.
Вся совокупность социально-экономических факторов, сопряженных с реализацией Инвестиционной программы, требует ее принятия как жизненно необходимую для такого динамично развивающегося мегаполиса, которым является в настоящее время город Самара.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МП Г. САМАРЫ
"САМАРАВОДОКАНАЛ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| Показатели | Период | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 187,65 | 186,73 | 186,805 |
| Среднеотпускной тариф с учетом надбавки к тарифу, действующий или ожидаемый, руб./куб. м | 9,01 | 10,29 | 12,03 |
| для населения на коммунальные нужды | 7,61 | 10,29 | 12,03 |
| для население на полив | 8,32 | 10,29 | 12,03 |
| для бюджетных организаций | 7,27 | 10,29 | 12,03 |
| для бань | 7,78 | 10,29 | 12,03 |
| для организаций и учреждений различных форм собственности | 11,65 | 10,29 | 12,03 |
| Объем выручки, всего, млн. руб. | 1 690,73 | 1 921,45 | 2 247,26 |
| Себестоимость продукции, млн. руб. | 1 454,56 | 1 676,10 | 1 944,28 |
| Валовая прибыль, млн. руб. | 236,17 | 245,35 | 302,98 |
| Налоги, млн. руб., в т.ч. | 78,22 | 91,36 | 121,44 |
| на имущество | 21,54 | 32,48 | 48,72 |
| на прибыль | 56,68 | 58,88 | 72,72 |
| Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 157,95 | 153,99 | 181,54 |
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МП Г. САМАРЫ
"САМАРАВОДОКАНАЛ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| Показатели | Период | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Полезный отпуск продукции, млн. куб. м | 178,57 | 177,81 | 177,00 |
| Среднеотпускной тариф с учетом надбавки к тарифу, действующий или ожидаемый, руб./куб. м | 3,97 | 3,88 | 4,56 |
| для населения | 3,04 | 3,88 | 4,56 |
| для бюджетных организаций | 2,93 | 3,88 | 4,56 |
| для бань | 3,15 | 3,88 | 4,56 |
| для организаций различных форм собственности | 4,51 | 3,88 | 4,56 |
| Объем выручки всего, млн. руб. | 708,92 | 689,90 | 807,12 |
| Себестоимость продукции, млн. руб. | 526,58 | 598,24 | 681,99 |
| Валовая прибыль, млн. руб. | 182,34 | 91,66 | 125,13 |
| Налоги, млн. руб., в т.ч. | 51,56 | 30,77 | 39,85 |
| на имущество | 7,80 | 8,77 | 9,82 |
| на прибыль | 43,76 | 22,00 | 30,03 |
| Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 130,78 | 60,89 | 85,28 |
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ И ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ
ДОМАХ КВАРТИРНОГО ТИПА, ОБОРУДОВАННЫХ ВОДОПРОВОДОМ
С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ В КВАРТИРАХ
И МНОГОТОЧЕЧНЫМ РАЗБОРОМ ВОДЫ
| Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | ||
| Норма расхода | куб. м | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Тариф с НДС | руб./куб. м | 7,63 | 3,21 | 10,8 | 4,2 | 11,49 | 4,47 |
| Надбавка к тарифу с НДС | руб./куб. м | 1,35 | 0,38 | 1,35 | 0,38 | 1,35 | 0,38 |
| Сумма | руб. | 101,47 | 40,57 | 137,30 | 51,75 | 145,09 | 54,81 |
| Итого В + К | руб. | 142,04 | 189,05 | 199,90 |
ТАРИФЫ
НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
(С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ)
| Проект тарифов на 2009 год (с надбавкой к тарифу) | Проект тарифов на 2010 год (с надбавкой к тарифу) | Проект тарифов на 2011 год (с надбавкой к тарифу) | |
| руб. за 1 куб. м | руб. за 1 куб. м | руб. за 1 куб. м | |
| Население (В+К) | 10,65 | 14,17 | 16,58 |
| в т. ч. коммунальные услуги | |||
| из них: водоснабжение | 7,61 | 10,29 | 12,03 |
| водоотведение | 3,04 | 3,88 | 4,56 |
| полив | 8,32 | 10,29 | 12,03 |
| Бюджетные организации | 10,20 | 14,17 | 16,58 |
| в т.ч.: водоснабжение | 7,27 | 10,29 | 12,03 |
| водоотведение | 2,93 | 3,88 | 4,56 |
| Бани | 10,93 | 14,17 | 16,58 |
| в т.ч.: водоснабжение | 7,78 | 10,29 | 12,03 |
| водоотведение | 3,15 | 3,88 | 4,56 |
| Организации различных форм собственности | 16,16 | 14,17 | 16,58 |
| в т.ч.: водоснабжение | 11,65 | 10,29 | 12,03 |
| водоотведение | 4,51 | 3,88 | 4,56 |
| Среднеотпускной тариф | 12,98 | 14,17 | 16,58 |
| в т.ч.: водоснабжение | 9,01 | 10,29 | 12,03 |
| водоотведение | 3,97 | 3,88 | 4,56 |
10.Механизм реализации Программы
В соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Инвестиционная программа МП г. Самары "Самараводоканал" разработана на основании условий Технического задания, утверждаемого Думой городского округа Самара.
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся МП г. Самары "Самараводоканал".
Подготовленный проект Инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются МП г. Самары "Самараводоканал" в орган регулирования муниципального образования, который проводит проверку соответствия проекта Инвестиционной программы условиям утвержденного Думой городского округа Самара Технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.
При соответствии предоставленной Инвестиционной программы условиям утвержденного Технического задания Дума городского округа Самара утверждает Инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
В соответствии с пунктом 48 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса после утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" заключают договор с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определяющий условия реализации утвержденной Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал".
В соответствии с пунктом 14 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Инвестиционная программа МП г. Самары "Самараводоканал" и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены Думой городского округа Самара по предложению МП г. Самары "Самараводоканал", органа регулирования муниципального образования или по собственной инициативе:
1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной производственной программы МП г. Самары "Самараводоканал" будет установлено, что рентабельность деятельности МП г. Самары "Самараводоканал" значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной Инвестиционной программы;
2) в случаях объективного изменения условий деятельности МП г. Самары "Самараводоканал", влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги МП г. Самары "Самараводоканал" и (или) тарифа МП г. Самары "Самараводоканал" на подключение.
11.Организация управления и контроля за ходом
исполнения Программы
Организация управления исполнением Программы
Управление исполнением Программы осуществляется руководством МП г. Самары "Самараводоканал" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал".
Указанный План мероприятий представляется МП г. Самары "Самараводоканал" в Администрацию городского округа Самара не позднее одного календарного месяца после утверждения Инвестиционной программы.
Мониторинг Программы
Мониторинг Программы осуществляет Департамент городского хозяйства и экологии городского округа Самара.