Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 575 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов железнодорожного района городского округа самара самарской области за 2007 год
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Процент исполнения | |
| Код администратора 923 | Средства, перечисляемые району | 348927,2 | 344601,2 | 98,8 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 34731,3 | 34232,9 | 98,6 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 29284,1 | 28959,7 | 98,9 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 29284,1 | 28959,7 | 98,9 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 29284,1 | 28959,7 | 98,9 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 3612,0 | 3497,0 | 96,8 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 3612,0 | 3497,0 | 96,8 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3612,0 | 3497,0 | 96,8 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1835,2 | 1776,2 | 96,8 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 1835,2 | 1776,2 | 96,8 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 1835,2 | 1776,2 | 96,8 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | 100,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1041,4 | 1036,5 | 99,5 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 1041,4 | 1036,5 | 99,5 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 1041,4 | 1036,5 | 99,5 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 717,9 | 715,8 | 99,7 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 323,5 | 320,7 | 99,1 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 89307,6 | 91870,4 | 102,9 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 41319,7 | 42740,4 | 103,4 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 41319,7 | 42740,4 | 103,4 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 27498,0 | 27495,2 | 100,0 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 13821,7 | 15245,2 | 110,3 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 47987,9 | 46585,8 | 97,1 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 47699,9 | 46297,9 | 97,1 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 6256,0 | 6255,0 | 100,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 33438,1 | 32318,1 | 96,7 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 8005,8 | 7724,8 | 96,5 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 288,0 | 287,9 | 100,0 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 288,0 | 287,9 | 100,0 |
| 05 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 2544,2 | ||||
| 05 | 04 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 2544,2 | |||
| 05 | 04 | 519 00 00 | 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2544,2 | ||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 178796,2 | 176372,3 | 98,6 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 90403,0 | 90115,3 | 99,7 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 90403,0 | 90115,3 | 99,7 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 90403,0 | 90115,3 | 99,7 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 81769,3 | 79795,6 | 97,6 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 51158,3 | 49880,3 | 97,5 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 51158,3 | 49880,3 | 97,5 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 30611,0 | 29915,3 | 97,7 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 30611,0 | 29915,3 | 97,7 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 24838,0 | 24193,5 | 97,4 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 5773,0 | 5721,8 | 99,1 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 4807,0 | 4776,5 | 99,4 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 941,0 | 910,7 | 96,8 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 941,0 | 910,7 | 96,8 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 3766,0 | 3765,8 | 100,0 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3766,0 | 3765,8 | 100,0 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 1816,9 | 1684,9 | 92,7 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 507,0 | 375,5 | 74,1 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 507,0 | 375,5 | 74,1 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 1309,9 | 1309,4 | 100,0 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1309,9 | 1309,4 | 100,0 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 70,0 | 70,0 | 100,0 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 70,0 | 70,0 | 100,0 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 70,0 | 70,0 | 100,0 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 44850,7 | 38297,2 | 85,4 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 44850,7 | 38297,2 | 85,4 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 2204,7 | 2071,8 | 94,0 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 2204,7 | 2071,8 | 94,0 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 42646,0 | 36225,4 | 84,9 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1306,0 | 1148,0 | 87,9 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 41340,0 | 35077,4 | 84,9 |
| Всего расходов | 348927,2 | 342009,3 | 98,0 |