Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 575 Отчет
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов промышленного района городского округа самара самарской области за 2007 год
1.Доходы тыс. рублей
| Источники доходов | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Про цент исполнения | |
| Код администратора 929 | Средства, перечисляемые району | 825739,7 | 818820,4 | 99,2 |
2.Расходы
тыс. рублей
| Коды | Наименование показателя | Утверждено на 2007 год с учетом изменений | Исполнено за 2007 год | Процент исполнения | |||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 47312,9 | 44057,3 | 93,1 | |||
| 01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 38561,5 | 35774,2 | 92,8 | ||
| 01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 38561,5 | 35774,2 | 92,8 | |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 38561,5 | 35774,2 | 92,8 |
| 01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 4617,0 | 4511,4 | 97,7 | ||
| 01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 4617,0 | 4511,4 | 97,7 | |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 4617,0 | 4511,4 | 97,7 |
| 01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4134,4 | 3771,7 | 91,2 | ||
| 01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 4134,4 | 3771,7 | 91,2 | |
| 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 4134,4 | 3771,7 | 91,2 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |||
| 02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 130,0 | 130,0 | 100,0 | ||
| 02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 | |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1099,7 | 1087,5 | 98,9 | |||
| 03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 999,7 | 987,7 | 98,8 | ||
| 03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, подразделения) | 999,7 | 987,7 | 98,8 | |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 777,5 | 772,2 | 99,3 |
| 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 222,2 | 215,5 | 97,0 |
| 03 | 09 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 100,0 | 99,8 | 99,8 | ||
| 03 | 09 | 247 00 00 | Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 100,0 | 99,8 | 99,8 | |
| 03 | 09 | 247 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 245967,4 | 235163,6 | 95,6 | |||
| 05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 108152,0 | 97351,1 | 90,0 | ||
| 05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 108152,0 | 97351,1 | 90,0 | |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 70915,8 | 60363,2 | 85,1 |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 37236,2 | 36987,9 | 99,3 |
| 05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 137815,4 | 137812,5 | 100,0 | ||
| 05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 136276,5 | 136273,6 | 100,0 | |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 11818,0 | 11815,1 | 100,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 110452,9 | 110452,9 | 100,0 |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 14005,6 | 14005,6 | 100,0 |
| 05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 1538,9 | 1538,9 | 100,0 | |
| 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 1538,9 | 1538,9 | 100,0 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 411642,2 | 404205,9 | 98,2 | |||
| 07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 182272,8 | 181898,7 | 99,8 | ||
| 07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 182272,8 | 181898,7 | 99,8 | |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 182272,8 | 181898,7 | 99,8 |
| 07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 220182,8 | 213301,2 | 96,9 | ||
| 07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 131518,1 | 125602,2 | 95,5 | |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 131518,1 | 125602,2 | 95,5 |
| 07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 88350,1 | 87384,4 | 98,9 | |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 88350,1 | 87384,4 | 98,9 |
| 07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 62904,1 | 62269,8 | 99,0 |
| 07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 25446,0 | 25114,6 | 98,7 |
| 07 | 02 | 520 00 00 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 314,6 | 314,6 | 100,0 | |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 621 | Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 314,6 | 314,6 | 100,0 |
| 07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 5626,0 | 5464,0 | 97,1 | ||
| 07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 3033,0 | 2873,2 | 94,7 | |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 3033,0 | 2873,2 | 94,7 |
| 07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 2493,0 | 2490,8 | 99,9 | |
| 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2493,0 | 2490,8 | 99,9 |
| 07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 3560,6 | 3542,0 | 99,5 | ||
| 07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 627,0 | 608,8 | 97,1 | |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 627,0 | 608,8 | 97,1 |
| 07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 2933,6 | 2933,2 | 100,0 | |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2933,6 | 2933,2 | 100,0 |
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1404,0 | 1378,9 | 98,2 | |||
| 08 | 01 | КУЛЬТУРА | 1404,0 | 1378,9 | 98,2 | ||
| 08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 1404,0 | 1378,9 | 98,2 | |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1404,0 | 1378,9 | 98,2 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 90,0 | 90,0 | 100,0 | |||
| 09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 90,0 | 90,0 | 100,0 | ||
| 09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 90,0 | 90,0 | 100,0 | |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 118093,5 | 116650,7 | 98,8 | |||
| 10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 118093,5 | 116650,7 | 98,8 | ||
| 10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 11951,5 | 11793,4 | 98,7 | |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 11951,5 | 11793,4 | 98,7 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 106142,0 | 104857,3 | 98,8 | |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 3174,0 | 3275,6 | 103,2 |
| 10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 102968,0 | 101581,7 | 98,7 |
| Всего расходов | 825739,7 | 802763,9 | 97,2 |