| Наименование показателя |
Коды |
Утверждено на
2007 год
с учетом
изменений |
Исполнено за
2007 год |
Процент
исполнения |
|
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Муниципальный музей "Детская
картинная галерея" |
|
|
|
|
6359,0 |
6318,9 |
99,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
|
|
|
6359,0 |
6318,9 |
99,4 |
| Культура |
08 |
01 |
|
|
6359,0 |
6318,9 |
99,4 |
| Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
6359,0 |
6318,9 |
99,4 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 00 00 |
327 |
6359,0 |
6318,9 |
99,4 |
| Муниципальная Центральная
музыкальная школа и
муниципальная
экспериментальная детская
художественная школа N 4 |
|
|
|
|
4967,0 |
4905,4 |
98,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
4967,0 |
4905,4 |
98,8 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
4967,0 |
4905,4 |
98,8 |
| Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
4967,0 |
4905,4 |
98,8 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 00 00.2 |
327 |
4967,0 |
4905,4 |
98,8 |
| Муниципальный отдел
образования администрации
района |
|
|
|
|
133164,5 |
131206,2 |
98,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
133164,5 |
131206,2 |
98,5 |
| Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
56473,0 |
56168,8 |
99,5 |
| Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
56473,0 |
56168,8 |
99,5 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
56473,0 |
56168,8 |
99,5 |
| Общее образование |
07 |
02 |
|
|
70790,8 |
69176,4 |
97,7 |
| Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
35680,8 |
34163,6 |
95,7 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
35680,8 |
34163,6 |
95,7 |
| Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
35110,0 |
35012,8 |
99,7 |
| Учреждения образования |
07 |
02 |
423 00 00.1 |
327 |
35110,0 |
35012,8 |
99,7 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
4628,0 |
4627,2 |
100,0 |
| Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
475,0 |
474,6 |
99,9 |
| Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
452 |
475,0 |
474,6 |
99,9 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг по
оздоровлению детей |
07 |
07 |
525 00 00 |
|
4153,0 |
4152,6 |
100,0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
07 |
525 00 00 |
327 |
4153,0 |
4152,6 |
100,0 |
| Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
|
|
1272,7 |
1233,8 |
96,9 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
07 |
09 |
001 00 00 |
|
328,0 |
289,5 |
88,3 |
| Центральный аппарат |
07 |
09 |
001 00 00 |
005 |
328,0 |
289,5 |
88,3 |
| Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
944,7 |
944,3 |
100,0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
944,7 |
944,3 |
100,0 |
| Администрация района |
|
|
|
|
33401,4 |
31605,1 |
94,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
32906,5 |
31110,6 |
94,5 |
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
|
|
31760,9 |
29972,0 |
94,4 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
01 |
04 |
001 00 00 |
|
31760,9 |
29972,0 |
94,4 |
| Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
31760,9 |
29972,0 |
94,4 |
| Другие общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
|
|
1145,6 |
1138,6 |
99,4 |
| Руководство и управление
в сфере установленных
функций |
01 |
15 |
001 00 00 |
|
1145,6 |
1138,6 |
99,4 |
| Центральный аппарат
(Территориальные органы N 1,
2, 3, 4, 5) |
01 |
15 |
001 00 00 |
005 |
1145,6 |
1138,6 |
99,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
130,0 |
129,9 |
99,9 |
| Мобилизационная подготовка
экономики |
02 |
03 |
|
|
130,0 |
129,9 |
99,9 |
| Реализация государственных
функций по мобилизационной
подготовке экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
|
130,0 |
129,9 |
99,9 |
| Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики |
02 |
03 |
209 00 00 |
237 |
130,0 |
129,9 |
99,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
184,9 |
184,6 |
99,8 |
| Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
184,9 |
184,6 |
99,8 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
184,9 |
184,6 |
99,8 |
| Гражданский персонал |
03 |
02 |
202 00 00 |
240 |
107,5 |
107,2 |
99,7 |
| Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
02 |
202 00 00 |
253 |
77,4 |
77,4 |
100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
07 |
431 00 00 |
327 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
09 |
|
|
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
| Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
|
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
| Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные
мероприятия |
09 |
02 |
512 00 00 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
| Финансовый отдел
администрации района |
|
|
|
|
3858,6 |
3804,7 |
98,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
3858,6 |
3804,7 |
98,6 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора |
01 |
06 |
|
|
3858,6 |
3804,7 |
98,6 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
01 |
06 |
001 00 00 |
|
3858,6 |
3804,7 |
98,6 |
| Центральный аппарат |
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
3858,6 |
3804,7 |
98,6 |
| Комитет по
жилищно-коммунальному
хозяйству и обслуживанию
населения администрации
района |
|
|
|
|
126119,7 |
126625,3 |
100,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
96203,5 |
96986,5 |
100,8 |
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
59503,0 |
60645,3 |
101,9 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
59503,0 |
60645,3 |
101,9 |
| Мероприятия в области
жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
27382,0 |
27224,3 |
99,4 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение
издержек |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
32121,0 |
33421,0 |
104,0 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
36700,5 |
36341,2 |
99,0 |
| Поддержка коммунального
хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
36700,5 |
36341,2 |
99,0 |
| Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
2544,0 |
2543,3 |
100,0 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
21458,0 |
21099,4 |
98,3 |
| Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
804 |
12698,5 |
12698,5 |
100,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
29916,2 |
29638,8 |
99,1 |
| Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
|
|
29916,2 |
29638,8 |
99,1 |
| Меры социальной поддержки
граждан |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
1467,2 |
1463,0 |
99,7 |
| Оказание социальной помощи |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
1467,2 |
1463,0 |
99,7 |
| Фонд компенсаций |
10 |
03 |
519 00 00 |
|
28449,0 |
28175,8 |
99,0 |
| Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий |
10 |
03 |
519 00 00 |
496 |
864,0 |
854,9 |
98,9 |
| Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
519 00 00 |
563 |
27585,0 |
27320,9 |
99,0 |
| Муниципальное предприятие
"Парк культуры и отдыха им.
А.М. Горького" |
|
|
|
|
449,9 |
449,9 |
100,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
449,9 |
449,9 |
100,0 |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
449,9 |
449,9 |
100,0 |
| Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
449,9 |
449,9 |
100,0 |
| Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
449,9 |
449,9 |
100,0 |
| Всего расходов |
|
|
|
|
308320,1 |
304915,5 |
98,9 |