Приложение к Решению от 25.06.2008 г № 71 Перечень
Расчет к перечню мероприятий целевой программы «Развитие культуры городского округа сызрань» на 2007 — 2009 годы
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ВСЕГО | |||||||
| Средства бюджета городского округа Сызрань | Привлеч. средства | Средства бюджета городского округа Сызрань | Привлеч. средства | Средства бюджета городского округа Сызрань | Привлеч. средства | Средства бюджета городского округа Сызрань | Привлеч. средства | |||
| 1 | Организация дополнительного образования детей (4 ДШИ и 1 ДХШ, итого 5 учреждений) в т.ч.: | УКИиР | 25687 | 3951 | 36911 | 4076 | 41411 | 4187 | 104009 | 12214 |
| - заработная плата (398 сотрудников) | 22680 | 1947 | 27351 | 1947 | 31363 | 1947 | 81394 | 5841 | ||
| - коммунальные услуги; | 1078 | 50 | 1935 | 53 | 2224 | 56 | 5237 | 159 | ||
| - текущий ремонт | 13 | - | 2654 | - | 1680 | - | 4347 | - | ||
| - противопожарные мероприятия | 299 | - | 1045 | - | 759 | - | 2103 | - | ||
| - содержание имущества | 225 | 334 | 281 | 355 | 537 | 373 | 1043 | 1062 | ||
| - основные средства | 526 | 704 | 1500 | 748 | 2468 | 787 | 4494 | 2239 | ||
| - материальные запасы | 415 | 227 | 1002 | 241 | 985 | 254 | 2402 | 722 | ||
| - налоги | - | 73 | - | 78 | - | 82 | - | 233 | ||
| - прочие | 451 | 616 | 1143 | 654 | 1395 | 688 | 2989 | 1958 | ||
| 2 | Организация летнего отдыха детей и молодежи (4 ДОЛ и 1 ЛК "Планета Дружбы", итого 5 учреждений), в т.ч.: | УКИиР | 8034 | 8230 | 13274 | 8645 | 16223 | 9009 | 37441 | 25884 |
| - заработная плата (99 сотрудников) | 2736 | 1676 | 3809 | 1676 | 4164 | 1676 | 10709 | 5028 | ||
| - коммунальные услуги | 452 | 202 | 1200 | 215 | 1470 | 226 | 3122 | 643 | ||
| - текущий ремонт | 839 | 500 | 1744 | 532 | 3006 | 560 | 5589 | 1592 | ||
| - противопожарные мероприятия | 857 | 169 | 988 | 180 | 546 | 189 | 2391 | 538 | ||
| - содержание имущества | 969 | 300 | 367 | 319 | 649 | 336 | 1985 | 955 | ||
| - основные средства | 345 | 754 | 1112 | 802 | 2453 | 844 | 3910 | 2400 | ||
| - материальные запасы | 1298 | 3718 | 2107 | 3952 | 2275 | 4158 | 5680 | 11828 | ||
| - прочие | 538 | 911 | 1947 | 969 | 1570 | 1020 | 4055 | 2900 | ||
| 3 | Организация досуга населения и развитие любительского творчества (7 домов культуры, ПКиО им. Горького, общежитие, Муниципальный оркестр, итого 10 учреждений), в т.ч.: | УКИиР | 25736 | 3286 | 36946 | 3408 | 36799 | 3520 | 99481 | 10214 |
| - заработная плата (384 сотрудника) | 15832 | 1336 | 19969 | 1336 | 21397 | 1336 | 57198 | 4008 | ||
| - коммунальные услуги | 4725 | 177 | 8547 | 188 | 9509 | 198 | 22781 | 563 | ||
| - текущий ремонт; | 459 | - | 1773 | - | 800 | - | 3032 | - | ||
| - противопожарные мероприятия | 2674 | 51 | - | 54 | 860 | 57 | 3534 | 162 | ||
| - содержание имущества | 513 | 50 | 1521 | 53 | 587 | 56 | 2621 | 159 | ||
| - основные средства | 319 | 278 | 2638 | 295 | 1195 | 310 | 4152 | 883 | ||
| - материальные запасы | 350 | 391 | 853 | 416 | 855 | 441 | 2058 | 1248 | ||
| - налоги | - | 318 | - | 338 | - | 356 | - | 1012 | ||
| - прочие | 864 | 685 | 1645 | 728 | 1596 | 766 | 4105 | 2179 | ||
| 4 | Библиотечное обслуживание населения (22 библиотеки), в т.ч.: | УКИиР | 15003 | 150 | 15816 | 154 | 18695 | 157 | 49514 | 461 |
| - заработная плата (99 сотрудников) | 6161 | 95 | 7625 | 95 | 9699 | 95 | 23485 | 285 | ||
| - коммунальные услуги | 555 | 4 | 916 | 5 | 1307 | 5 | 2778 | 14 | ||
| - текущий ремонт | 548 | - | 500 | - | - | - | 1048 | - | ||
| - противопожарные мероприятия | 4300 | - | - | - | - | - | 4300 | - | ||
| - содержание имущества | 112 | 15 | 220 | 16 | 220 | 17 | 552 | 48 | ||
| - основные средства | 2895 | - | 5000 | - | 6222 | - | 14117 | - | ||
| - материальные запасы | 215 | 36 | 390 | 38 | 436 | 40 | 1041 | 114 | ||
| - прочие | 217 | - | 1165 | - | 811 | - | 2193 | - | ||
| 5 | Сохранение материального культурного наследия (Краеведческий музей и Выставочный зал), в т.ч.: | УКИиР | 3188 | 90 | 7245 | 92 | 4947 | 93 | 15380 | 275 |
| - заработная плата (28 сотрудников) | 1206 | 67 | 1413 | 67 | 1604 | 67 | 4223 | 201 | ||
| - коммунальные услуги | 674 | 5 | 1109 | 6 | 1278 | 6 | 3061 | 17 | ||
| - текущий ремонт | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
| - противопожарные мероприятия | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | ||
| - содержание имущества | 31 | - | 403 | - | 387 | - | 821 | - | ||
| - основные средства | 371 | - | 2159 | - | 678 | - | 3208 | - | ||
| - материальные запасы | 174 | - | 227 | - | 276 | - | 677 | - | ||
| - налоги | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - | 57 | ||
| - прочие | 517 | - | 1934 | - | 724 | - | 3175 | - | ||
| 6 | Обеспечение потребностей населения в сценическом искусстве (МУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого), в т.ч.: | УКИиР | 5959 | 1600 | 7630 | 1663 | 8487 | 1719 | 22076 | 4982 |
| - заработная плата (118 сотрудников) | 5111 | 605 | 6005 | 605 | 6831 | 605 | 17947 | 1815 | ||
| - текущий ремонт | - | - | 165 | - | 233 | - | 398 | - | ||
| - противопожарные мероприятия | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
| - содержание имущества | 43 | 30 | 101 | 32 | 33 | 34 | 177 | 96 | ||
| - основные средства | 200 | 100 | 620 | 106 | 652 | 112 | 1472 | 318 | ||
| - материальные запасы | 350 | 95 | 420 | 101 | 423 | 106 | 1193 | 302 | ||
| - налоги | - | 120 | - | 128 | - | 135 | - | 383 | ||
| - прочие | 247 | 650 | 319 | 691 | 315 | 727 | 881 | 2068 | ||
| 7 | Проведение общекультурных мероприятий на территории городского округа Сызрань (перечень мероприятий прилагается), в т.ч.: | УКИиР | 2820 | 300 | 8110 | 199 | 3430 | - | 14360 | 499 |
| - заработная плата | - | 40,7 | - | - | - | - | - | 40,7 | ||
| - основные средства | 107 | 101,6 | 762 | 8 | 30 | - | 899 | 109,6 | ||
| - материальные запасы | 159 | - | 174 | - | 175 | - | 508 | - | ||
| - содержание имущества | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 90 | - | ||
| - прочие | 2534 | 157,7 | 7144 | 191 | 3185 | - | 12863 | 348,7 | ||
| 8 | Изготовление и выдача в эфир телепередач | УКИиР | 3000 | - | 3426 | - | 2126 | - | 8552 | - |
| 9 | Проводное и эфирное вещание: | УКИиР | 786 | - | 864 | - | 1050 | - | 2700 | - |
| - заработная плата | 726 | - | 756 | - | 907 | - | 2389 | - | ||
| - материальные запасы | 7 | - | 23 | - | 28 | - | 58 | - | ||
| - прочие | 53 | - | 85 | - | 115 | 253 | - | |||
| 10 | Подготовка и выпуск информационноаналитической продукции: | УКИиР | 3858 | - | 4740 | - | 5120 | - | 13718 | - |
| - заработная плата | 1850 | 2740 | 3014 | 7850 | ||||||
| - материальные запасы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - прочие | 2008 | - | 2000 | - | 1860 | - | 5868 | - | ||
| 11 | ВСЕГО по отрасли "Культура": | УКИиР | 94071 | 17607 | 134962 | 18237 | 138198 | 18685 | 367231 | 54529 |
| - заработная плата | 56302 | 5766,7 | 69668 | 5726 | 79225 | 5726 | 205195 | 17218,7 | ||
| - коммунальные услуги | 7484 | 438 | 13707 | 467 | 15788 | 491 | 36979 | 1396 | ||
| - текущий ремонт | 1874 | 500 | 6836 | 532 | 5719 | 560 | 14429 | 1592 | ||
| - противопожарные мероприятия | 8338 | 220 | 2033 | 234 | 2165 | 246 | 12536 | 700 | ||
| - содержание имущества | 1913 | 729 | 2923 | 775 | 2453 | 816 | 7289 | 2320 | ||
| - основные средства | 4763 | 1937,6 | 13791 | 1959 | 13698 | 2053 | 32252 | 5949,6 | ||
| - материальные запасы | 2968 | 4467 | 5196 | 4748 | 5453 | 4999 | 13444 | 14214 | ||
| - налоги | 529 | 563 | 593 | 1685 | ||||||
| - прочие | 10429 | 3019,7 | 20808 | 3233 | 13697 | 3201 | 44934 | 9453,7 |
Председатель Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ