Приложение к Решению от 27.08.2008 г № 98 Расчет
Расчет по целевой программе мер по профилактике наркомании населения городского округа сызрань
| N п/п | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2.5 | МУ ТЦСПСиД "Семья" Организация и работа круглосуточного "Телефона доверия": Открытие и работа "Телефона доверия" с 01.06.2008 - 11500 руб. ЭКР - 221 - 10000 руб. Установка телефона - 8200 руб. Абонентская плата за 1 точку - 250 руб. x 7 = 1750 руб. ЭКР - 310 - 1500 руб. (приобретение одного телефонного аппарата со спец. устройством - 1500 руб.) | МУ ТЦСПСиД "Семья" Работа круглосуточного "Телефона доверия" 3000 руб. ЭКР - 221 - 3000 руб. (абонентская плата 250 x 12 = 3000 руб.) | МУ ТЦСПСиД "Семья" Работа круглосуточного "Телефона доверия" - 3000 руб. ЭКР - 221 - 3000 руб. (абонентская плата - 250 x 12 = 3000 руб.) |
| Заработная плата психолога: ФОТ на месяц - 10216 руб. Начисления на ФОТ на месяц - 23,1% = 2360 руб. В месяц - 12576 руб. Всего на 7 месяцев - 12576 x 7 = 88032 руб. ЭКР - 226 - 88032 руб. Итого расходов: 99532 руб. | ФОТ на месяц - 5600,59 руб. Начисления на ФОТ на месяц - 23,1% = 1293,74 руб. ФОТ в месяц с начислениями - 6894,33 руб. ЭКР - 226 - 82732 руб. Итого расходов: 85732 руб. | ФОТ на месяц 5600,59 руб. Начисления на ФОТ на месяц - 23,1% = 1293,74 руб. ФОТ в месяц с начислениями 6894,33 руб. ЭКР - 226 - 82732 руб. Итого расходов: 85732 руб. | |
| 2.8 | МУ ТЦСПСиД "Семья" Реализация программы "Альтернатива": ЭКР - 226 - 53000 руб. Изготовление буклетов, плакатов учебнометодических пособий, брошюр - 33000 руб. Изготовление декораций 20000 руб. ЭКР - 340 - 4250 руб. Костюмы 2 шт. - 3000 руб. Бумага писчая: - 20 x 62,6 = 1250 руб. Итого: 57 250 руб. | МУ ТЦСПСиД "Семья" ЭКР - 226 - 10900 руб. Изготовление буклетов, плакатов учебнометодических пособий, брошюр - 10900 руб. ЭКР - 340 - 1050 руб. Бумага писчая - 15 x 70 = 1050 руб. Итого: 11950 руб. | МУ ТЦСПСиД "Семья" ЭКР - 226 - 20000 руб. Изготовление методических пособий - 20000 руб. ЭКР - 340 - 1200 руб. Фломастеры - 20 x 10 = 200 руб. Карандаши цветные - 10 x 10 = 100 руб. Альбомы - 15 x 20 = 300 руб. Бумага писчая - 8 x 75 = 600 руб. Итого: 21200 руб. |
| 2.10 | Управление по делам молодежи Открытие рабочих мест для молодежи с аддиктивными (зависимыми) формами поведения: Оплата заработной платы, начисления на ФОТ и др. расходы. Итого: 697000 руб. | Управление по делам молодежи Оплата заработной платы, начисления на ФОТ и другие расходы. Итого: 697000 руб. | Управление по делам молодежи Оплата заработной платы, начисления на ФОТ и другие расходы. Итого: 697000 руб. |
| 2.11 | Управление по делам молодежи Реализация проекта по сопровождению выпускников детских домов: ФОТ (ночного воспитателя 12 разряда) - 9561 руб. Доплата за ночное время 1622,47 руб. ИТОГО: 11183,47 руб. Всего в год: 11183,47 х 12 мес. = 134201,64 руб. Начисления 26,2% 35160,82 руб. Итого: 169362,46 руб. | Управление по делам молодежи ФОТ (ночного воспитателя 12 разряда) - 9561 руб. Доплата за ночное время - 1622,47 руб. Итого: 11183,47 руб. Всего в год: 11183,47 х 12 мес. = 134201,64 руб. Начисления 26,2% 35160,82 руб. Итого: 169362,46 руб. | Управление по делам молодежи ФОТ (ночного воспитателя 12 разряда) - 9561 руб. Доплата за ночное время - 1622,47 руб. Итого: 11183,47 Всего в год: 11183,47 x 12 мес. = 134201,64 руб. Начисления 26,2% 35160,82 руб. Итого: 169362,46 руб. |
| 2.14 | Управление культуры, информации и рекламы Торжественное мероприятие, посвященное международному дню борьбы с наркоманией: - приобретение дипломов для награждения участников I этапа - 8000 руб.; - приобретение дипломов для награждения участников II этапа - 8000 руб.; - художественное оформление выставки работ I этапа конкурса в рамках мероприятий в мае 2008 г. - 10000 руб.; - информационное обеспечение (размещение информации в СМИ) - 12000 руб.; - изготовление каталога лучших работ по итогам мероприятий - 28000 руб. Итого: 66000 руб. | Управление культуры, информации и рекламы - приобретение дипломов для награждения участников I этапа - 8000 руб.; - приобретение дипломов для награждения участников II этапа - 8000 руб.; - художественное оформление выставки работ в рамках мероприятий - 10000 руб.; - информационное обеспечение (размещение информации в СМИ) 12000 руб.; - изготовление каталога лучших работ по итогам мероприятий - 28000 руб. Итого: 66000 руб. | Управление культуры, информации и рекламы - приобретение дипломов для награждения участников I этапа - 8000 руб.; - приобретение дипломов для награждения участников II этапа - 8000 руб.; - художественное оформление выставки работ в рамках мероприятий - 10000 руб.; - информационное обеспечение (размещение информации в СМИ) - 12000 руб.; - изготовление каталога лучших работ по итогам мероприятий 28000 руб. Итого: 66000 руб. |
Председатель Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ