| N
п/п |
Показатели |
Единица
измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|
|
|
план |
факт |
план |
факт
(ожидаемый) |
план |
| 1. Показатели обеспечения объема услуг
по приему твердых бытовых отходов |
|
Площадь полигона ТБО |
га |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|
Ввод в эксплуатацию
полигона ТБО |
год |
|
2003 |
|
2003 |
2003 |
|
Продолжительность
эксплуатации
полигона |
лет |
|
20 |
|
20 |
20 |
|
Принято ТБО, всего |
тыс.
куб. м |
44,0 |
44,1 |
44,0 |
44,1 |
44,1 |
|
в т.ч. - от
населения |
тыс.
куб. м |
38,0 |
37,5 |
38,0 |
37,5 |
37,5 |
|
- от прочих
потребителей |
тыс.
куб. м |
6,0 |
6,6 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
|
Численность
работников |
человек |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе:
основные
производственные
рабочие |
человек |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
АУП |
человек |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 2. Показатели качества услуг |
| а) |
Соответствие
качественных
показателей
стандартам и
санитарным нормам |
|
|
Соотв. |
|
Соотв. |
|
|
количество нарушений
по результатам
производственного
контроля |
ед. |
|
Нет |
|
Нет |
|
|
количество
нарушений,
выявленных
госсанэпиднадзором |
ед. |
|
Нет |
|
Нет |
|
| б) |
сумма начисленных
штрафов |
руб. |
|
Нет |
|
Нет |
|
| 3. Мероприятия по повышению эффективности
деятельности организации |
| а) |
наименование
мероприятия |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Устройство
заграждающих
конструкций
в виде сетки по
контуру котлована |
|
77700 |
21300 |
79540 |
18540 |
88680 |
| 4. Финансовая потребность для реализации
производственной программы по приему ТБО |
|
Материалы на
технологические
нужды |
тыс.
руб. |
170 |
92,32 |
181,90 |
181,9 |
197,17 |
|
ГСМ |
тыс.
руб. |
201,84 |
113,06 |
183,14 |
183,14 |
198,52 |
|
Заработная плата
основных
производственных
рабочих |
тыс.
руб. |
290,53 |
228,82 |
351,56 |
351,56 |
381,8 |
|
Отчисления на
социальные нужды |
тыс.
руб. |
76,11 |
60,20 |
92,11 |
92,11 |
100,03 |
|
Амортизация |
тыс.
руб. |
19,01 |
15,78 |
2,63 |
2,63 |
2,63 |
|
Текущий и
капитальный ремонты |
тыс.
руб. |
71,52 |
48,76 |
72,06 |
72,06 |
78,11 |
|
Цеховые расходы |
тыс.
руб. |
11,54 |
350,27 |
55,59 |
55,59 |
60,27 |
|
Общеэксплуатационные
расходы |
тыс.
руб. |
123,59 |
169,39 |
134,92 |
134,92 |
145,63 |
|
Покупная продукция |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие прямые
расходы |
тыс.
руб. |
117,39 |
80,76 |
124,78 |
209,26 |
225,68 |
|
Внеэксплуатационные
расходы |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого
производственная
себестоимость |
тыс.
руб. |
1081,53 |
1159,36 |
1198,69 |
1283,17 |
1389,84 |
|
Себестоимость 1 куб.
м |
руб. |
24,58 |
26,31 |
27,24 |
29,10 |
31,52 |
|
Доход от реализации
услуг |
тыс.
руб. |
1189,76 |
1191,49 |
1308,56 |
1311,53 |
1508,22 |
|
в т.ч. - от
населения |
тыс.
руб. |
1027,52 |
1012,69 |
1130,12 |
1115,25 |
1282,5 |
|
- от организаций |
тыс.
руб. |
162,24 |
178,8 |
178,44 |
196,28 |
225,72 |
|
Прибыль всего |
тыс.
руб. |
108,23 |
32,13 |
109,87 |
28,36 |
118,38 |
|
Расходы, относимые
на прибыль |
тыс.
руб. |
108,23 |
32,13 |
109,87 |
28,36 |
118,38 |
|
Реконструкция
системы коммунальной
инфраструктуры |
тыс.
руб. |
77,7 |
21,3 |
79,54 |
18,54 |
88,68 |
|
Социальное развитие
и материальное
поощрение работников |
тыс.
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Налоги и сборы |
тыс.
руб. |
30,53 |
10,83 |
30,33 |
9,82 |
29,70 |
|
Прочие расходы |
тыс.
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Экономически
обоснованный тариф
за 1 куб. м |
руб. |
27,04 |
27,04 |
29,74 |
29,74 |
34,20 |