Приложение к Решению от 11.12.2008 г № 675 Программа
Целевая программа городского округа самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе самара» на 2009 — 2011 годы
ПАСПОРТ
целевой программы городского округа Самара
"Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе
Самара" на 2009 - 2011 годы
НАИМЕНОВАНИЕ Целевая программа городского округа Самара
ПРОГРАММЫ "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском
округе Самара" на 2009 - 2011 годы (далее -
Программа)
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ Распоряжение Главы городского округа Самара
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ от 24 июля 2008 года N 142-р
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Департамент потребительского рынка и услуг
ПРОГРАММЫ Администрации городского округа Самара
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ Департамент потребительского рынка и услуг
ПРОГРАММЫ Администрации городского округа Самара
Муниципальное предприятие города Самары
"Коммунально-бытовые услуги"
Муниципальное предприятие города Самары
"Красноглинские бани"
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель Программы - реализация политики
Администрации городского округа Самара,
направленной на развитие банно-прачечного
хозяйства, поддержку социально-значимых услуг,
техническое перевооружение отрасли, достижение
безопасных условий эксплуатации на опасных
производственных объектах
Задачи Программы:
- реконструкция и строительство современных
автономных котельных при банях;
- ремонт общих отделений бань, замена
инженерного оборудования;
- приведение технологий обслуживания населения
в соответствие с современными стандартами,
повышение культуры обслуживания населения
СРОКИ И ЭТАПЫ Начало реализации Программы - 2009 год
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Окончание реализации Программы - 2011 год
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1. Строительство современных автономных котельных
ПРОГРАММЫ при банях N 1, 2, 14, 20, 22, бане
Красноглинского района городского округа Самара
2. Реконструкция и модернизация котельных бань
N 4, 17
3. Ремонт общих отделений бань
4. Строительство специализированных ванных
номеров для обслуживания инвалидов
5. Строительство номеров повышенной комфортности,
реконструкция свободных площадей
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ Департамент потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара (ДПРУ)
Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара (ДСА)
Муниципальное предприятие города Самары
"Коммунально-бытовые услуги" (МП КБУ)
Муниципальное предприятие города Самары
"Красноглинские бани" (МП КБ)
Организации, получившие право на выполнение работ
по итогам проведенных торгов по размещению
муниципальных заказов
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Планируемые финансовые затраты на реализацию
ФИНАНСИРОВАНИЯ Программы составляют 120 602,2 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара -
82 252,2 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 2 476,1 тыс. рублей;
в 2010 году - 11 303,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 68 472,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 38 350,0 тыс. рублей,
из них:
в 2009 году - 168,7 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 641,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 35 540,0 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - достижение современного уровня развития
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ сферы банно-прачечного хозяйства в
ПРОГРАММЫ городском округе Самара;
- повышение качества предоставляемых услуг
бань и прачечных;
- обеспечение бесперебойной круглогодичной и
круглосуточной работы банного хозяйства;
- обеспечение промышленной безопасности на
опасных производственных объектах;
- уменьшение степени загрязнения воздуха и
сточных вод, улучшение экологической обстановки;
- снижение зависимости от повышения тарифов
на теплоресурсы
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ Контроль за исполнением Программы осуществляет
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ Дума городского округа Самара посредством
ПРОГРАММЫ рассмотрения отчетов об исполнении Программы.Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
Стратегической целью развития городского округа Самара является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара услугами бань и прачечных по доступным ценам и в пределах территориальной доступности.
Услуги бань и прачечных в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина - это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.
В настоящее время проблема несоответствия оборудования бань и прачечных требованиям промышленной безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в муниципальных банях физически и морально устаревшего оборудования. Эксплуатация опасных производственных объектов, к которым относятся системы газораспределения и газопотребления, котельное оборудование, может привести к созданию аварийных ситуаций. На это указывают нарушения, ежегодно выявляемые Госгортехнадзором России.
Отсутствие собственных котельных у ряда объектов банно-прачечного хозяйства приводит к тому, что работа предприятий данного направления находится в непосредственной зависимости от поставщиков теплоэнергоресурсов. Ежегодные сезонные отключения подачи тепла поставщиками коммунальных услуг приводят к перебоям работы бань и прачечных.
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное решение обозначенных проблем. Мероприятия Программы предусматривают строительство автономных котельных, выполнение работ по устранению нарушений эксплуатации газового и котельного оборудования, приведение его к требованиям СНиП и правил безопасности в газовом хозяйстве. Это позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара качественными, безопасными и бесперебойными услугами бань и прачечных.
Банно-прачечное хозяйство включает в себя три основных направления:
- котельные бань и прачечных;
- общие отделения бань;
- услуги прачечных.
Первое направление - котельные - является приоритетным и предполагает реконструкцию и модернизацию существующих котельных и строительство новых для обеспечения бесперебойной круглогодичной работы бань и рентабельности их деятельности. Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость предприятия от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность с предоставлением услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды. Реконструкция и модернизация котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах, соблюдения экологических норм.
В данном случае посредством автономных котельных решаются следующие задачи:
- независимость от поставщиков теплоресурсов;
- обеспечение бесперебойного графика работы бань и прачечных;
- обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- экономия на транспортировке и содержании теплосетей;
- обеспечение необходимых параметров вырабатываемых теплоресурсов.
Второе направление - ремонт общих отделений бань. Ремонт общих отделений позволит в полной мере выполнять санитарно-технические, социально-этические требования и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности.
Третье направление - модернизация оборудования прачечных - предполагает замену устаревшего энергоемкого оборудования на оборудование более широкого спектра применения, что позволит оказывать услуги по стирке, в том числе и с повышенными требованиями, какими являются требования муниципальных медицинских учреждений.
Необходимость реализации Программы развития сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- отсутствие собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100) - делает предприятия зависимыми от плановых и внеплановых отключений от теплоэнергоресурсов;
- ресурс котлов и котельного оборудования двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) полностью исчерпан, что требует их полной реконструкции и модернизации;
- неудовлетворительное техническое состояние систем трубопроводов бань, устаревшее прачечное оборудование представляют реальную опасность при их эксплуатации;
- несоответствие узлов учета газа требованиям Правил учета газа, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14 октября 1996 года;
- необходимость снижения зависимости от поставок теплоресурсов, повышения рентабельности производства;
- сегодняшний облик бань не удовлетворяет общепринятым стандартам развитых городов;
- при существующей системе финансирования реконструкция и строительство новых котельных невозможны без повышения тарифа на оказываемые услуги.
Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы - реализация политики Администрации городского округа Самара, направленной на развитие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, достижение безопасных условий эксплуатации.
Задачи Программы - реконструкция и строительство новых котельных с применением новых технологий и оборудования по обеспечению экономичной и безопасной эксплуатации; ремонт общих отделений бань.
Реализацию Программы планируется осуществить в течение 3-х лет, с 2009 по 2011 годы.
Этапы реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств бюджета городского округа Самара.
Первый этап - основное направление Программы - проектирование, реконструкция и строительство новых котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечной, ремонт общих отделений бань.
Общая стоимость этапа - 104 502,2 тыс. рублей (82 252,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Самара; 22 250,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников).
Сроки выполнения: 2009 - 2011 годы.
Второй этап - строительство физкультурно-оздоровительных центров.
Общая стоимость этапа - 16 100,0 тыс. рублей (16 100,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников).
Сроки выполнения - 2011 год.
Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы и будут осуществляться по следующим направлениям.
1.Проектные работы. Данное направление включает проведение диагностики существующего оборудования в целях точного определения состояния котлов, элементов газового, теплового оборудования, приборов учета; составление дефектных ведомостей; определение очередности выполнения ремонтных работ по объектам; выполнение проектных работ.
2.Реконструкция и строительство новых котельных связаны с отсутствием собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100), а также тем, что морально и физически устаревшие котлы, котельное и газовое оборудование двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) и печи бань N 1 и N 2 требуют полной реконструкции и модернизации. Все вновь устанавливаемое оборудование будет соответствовать современным требованиям нормативных документов (Правила учета газа), рекомендациям Ростехнадзора и представляет собой новейшие разработки в сфере котельного, теплового и газового оборудования. Необходимое количество оборудования рассчитано на основе утвержденных нормативов и исходя из практики проведения работ по ремонту и содержанию котельных, теплового и газового оборудования.
3.Модернизация прачечных, ремонт общих отделений включают в себя работы по модернизации работающего оборудования прачечных, замене инженерного оборудования, ремонту общих отделений с использованием современных технологий и материалов. Это позволит создать необходимые условия для соблюдения санитарно-технических, социально-этических требований и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности. Также при модернизации учитываются увеличение срока службы устанавливаемого оборудования, более высокие технические параметры, экономичность.
Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении к Программе.
Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам
Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет городского округа Самара и иные привлеченные средства из внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 120 602,2 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 82 252,2 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 2 476,1 тыс. рублей;
в 2010 году - 11 303,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 68 472,6 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 38 350,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 168,7 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 641,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 35 540,0 тыс. рублей.
Под внебюджетными источниками подразумеваются коммерческая деятельность МП КБУ, МП КБ, частные инвестиции. Объемы финансирования из внебюджетных источников рассчитаны на основе анализа результатов деятельности муниципальных предприятий за 2006 и 2007 годы.
Частные инвестиции планируется привлечь за счет сдачи в аренду помещений, не используемых в производственной деятельности предприятий, со сроком аренды 4 - 5 лет.
Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы
Основная часть Программы имеет ярко выраженную социальную направленность. Социальная направленность характеризуется совокупностью внеэкономических эффектов - социальных, экологических, градостроительных, промышленной безопасности производственных объектов.
Социальный эффект выражается в создании полноценных условий жизни для жителей городского округа Самара путем приведения к нормативным значениям санитарно-технического состояния бань и прачечных.
Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость муниципальных предприятий от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность предоставления услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды.
Положительный экономический эффект от реализации Программы основан на сокращении текущих затрат на оплату потребляемой горячей воды.
Кроме того, реконструкция существующих и строительство новых котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
При реализации Программы предполагается использовать материалы и оборудование с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить их замену.
В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих котельных с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация диагностики инженерного оборудования для своевременного выявления и устранения дефектов. К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую предприятием программу, направленную на эффективное использование энергоресурсов. Эта программа позволяет сохранять установленные лимиты газа с одновременным уменьшением негативного воздействия отрасли на окружающую среду, а также уменьшением платежей за загрязнение компонентов природной среды и природопользование.
Наиболее важным показателем эффективности реализации Программы является создание эффективной системы обеспечения населения качественными услугами по доступным ценам при обеспечении территориальной доступности услуг для различных групп населения и соблюдении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Механизм реализации Программы
Ответственными за реализацию Программы являются головной исполнитель Программы - ДПРУ и ДСА.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Организация управления Программой
и контроль за ходом ее исполнения
Общее руководство и координацию работы по исполнению Программы осуществляют ДПРУ, ДСА.
Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа Самара осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Дума городского округа Самара посредством рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении Программы в соответствии с Положением "О порядке представления и рассмотрения отчетов об исполнении целевых программ городского округа Самара Думой городского округа Самара".
Исполнителями Программы являются ДПРУ, ДСА, МП КБУ, МП КБ, а также хозяйствующие субъекты, привлекаемые в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Исполнители реализуют Программу в части исполнения бюджетных средств, размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, координируют работу по выполнению мероприятий Программы.