Постановление от 19.12.2008 г № 3120-П/1
Об утверждении ведомственной целевой программы «Качество образования — качество жизни» на 2009 — 2011 годы городского округа Тольятти
В целях поддержки муниципальных образовательных учреждений, повышения качества образования, развития творческого потенциала педагогических работников, творческих способностей детей и подростков, в соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Распоряжением мэра городского округа Тольятти от 01.09.2008 N 5857-1/р "О разработке ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти.
2.Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти, за счет средств бюджета городского округа Тольятти по разделу "Образование".
3.Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.) организовать работу по реализации ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти.
4.Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5.Управлению анализа и перспективного развития информационных ресурсов мэрии (Синявский Н.А.) разместить настоящее Постановление на официальном портале органов местного самоуправления.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Ботова С.В.
Мэр
А.Н.ПУШКОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
I.Паспорт программы
Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти (далее - программа) | |
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа) | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата и номер постановления мэра об утверждении Программы | Распоряжение мэра от 01.09.2008 N 5857-1/р "О разработке ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти" | |
Цели и задачи Программы | Цель: - обеспечение условий по удовлетворению потребно- стей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономи- ческим требованиям городского округа Тольятти. Задачи: 1) удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей; 2) внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегаю- щей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг; 3) повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современ- ным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования. | |
Строка исключена. - Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.07.2009 N 1649-п/1. | ||
Сроки реализации | Программа рассчитана на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов | |
Объемы финансирования | Финансирование настоящей программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и общая сумма составляет 615129,8 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 154602,8 тыс. руб.; 2010 г. - 220414 тыс. руб.; 2011 г. - 240113 тыс. руб. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Задача | Результаты |
1. Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их роди- телей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей | Увеличение количества детей, охваченных твор- ческими, интеллектуаль- ными и спортивными меро- приятиями, конкурсами, конференциями и соревно- ваниями. Формирование положительного имиджа муниципальной системы образования | |
2. Внедрение современных образовательных техноло- гий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесбере- гающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг | Увеличение количества школ, работающих в инно- вационном режиме и фор- мирующих здоровьесбере- гающую образовательную среду. Увеличение количества педагогов, использующих современные образовательные техноло- гии. Увеличение количе- ства школ, показывающих высокие образовательные результаты. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе. Повы- шение профессионального мастерства педагогов, закрепление в учреждени- ях молодых кадров, повы- шение престижа педагоги- ческой профессии. Развитие общественной составляющей системы управления как фактора, активизирующего развитие системы образования | |
3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современ- ным нормам и требовани- ям, сообразным возрасту обучающихся и воспитан- ников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образо- вания (в том числе по программам научно- технической направленно- сти) и учреждений дошкольного образования | Увеличение количества дошкольных мест. Увели- чение количества образо- вательных учреждений, в которых созданы безопас- ные, соответствующие современным нормам, сообразные возрасту условия для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании | |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы в целом | Оценка эффективности реализации каждого мероприятия программы и программы в целом будет осуществляться на основе следующих показателей: - результативности (R) проведенных мероприятий (проектов), представляющей собой соотношение уровней достижения целевого индикатора (Ci) и исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), то есть R = Ci / Pf; - достижения целевого индикатора (Ci), представляющего собой соотношение фактического целевого индикатора (Fi) к плановому (Pi), то есть Ci = Fi / Pi; - исполнения предусмотренного объема финансирова- ния (Pf), представляющего собой соотношение фактического объема использованных средств (Is) на мероприятия (проекты) к запланированным (Ps), то есть Pf = Is / Ps. На основании проведенной оценки эффективности реализации мероприятий (проектов) программы и анализа динамики показателей эффективности будут приниматься соответствующие управленческие решения и при необходимости в программу будут вноситься соответствующие коррективы. | |
II.Характеристика проблем
Стратегической целью государственной политики в области образования в соответствии с федеральной целевой программой развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 N 803, является обеспечение условий для удовлетворения потребностей детей, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ и формирования системы непрерывного образования.
Анализ состояния муниципальной системы образования городского округа Тольятти показывает, что:
- результаты участия обучающихся в областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях носят нестабильный характер;
- высокую результативность участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях обеспечивают не более 54% МОУ;
- активно внедряют современные образовательные технологии не более 27% педагогов городского округа Тольятти; в инновационном режиме работают не более 23% муниципальных образовательных учреждений;
- высокая общая обеспеченность кадрами муниципальной системы образования (99,2%) достигается за счет педагогов пенсионного и предпенсионного возраста (28%), при этом наблюдается ежегодный отток молодых кадров;
- на 01.01.2008 в городском округе Тольятти 42968 детей от 1 года до 7 лет, что на 801 ребенка больше показателей прошлого года. С увеличением количества детей дошкольного возраста увеличивается потребность в местах в детских садах. В настоящее время охват детей дошкольного возраста муниципальными услугами дошкольного образования составляет 74%. По состоянию на 01.10.2008 в очереди на выделение мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, зарегистрировано 9659 заявлений;
- недостаточный уровень оснащенности учреждений отрасли материально-техническими ресурсами, вызванный высокой потребностью в капитальном ремонте:
кровель - 179 учреждений (226,413 млн рублей);
спортивных залов - 96 учреждений (145,534 млн рублей);
- в замене оборудования - 192 учреждения (170,175 млн рублей).
Таким образом, основными проблемами развития муниципальной системы образования являются:
- недостаточная результативность деятельности МОУ, направленной на выявление и развитие различных способностей воспитанников и обучающихся, эффективной презентации городскому сообществу их достижений;
- недостаточный уровень доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- высокий процент образовательных учреждений, в которых не в полной мере созданы условия (кадровые и материально-технические), соответствующие современным нормам и требованиям, сообразные возрасту обучающихся и воспитанников.
Мероприятия программы, направленные на решение вышеописанных проблем, сгруппированы по направлениям.
Первое направление "Познание и творчество" нацелено на совершенствование деятельности, направленной на развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей воспитанников и обучающихся.
Реализация данного направления программы позволит решить проблему скоординированности деятельности, направленной на развитие различных способностей воспитанников и обучающихся, эффективной презентации городскому сообществу их достижений.
Второе направление программы "Новое качество образования" направлено на решение задачи повышения уровня и доступности качественного образования и образовательных услуг. Качество образования во многом определяется образовательными технологиями, которые используются в учебно-воспитательном процессе. В свою очередь, степень и качество использования современных образовательных технологий определяется квалификацией педагогических и управленческих кадров, мотивацией на их использование как на уровне педагога, так и на уровне образовательного учреждения. Более того инновационная деятельность педагогов и образовательных учреждений способствует популяризации профессии педагога, формирует положительный имидж профессии, а, следовательно, решает задачу закрепления в образовательных учреждениях молодых кадров и привлечения выпускников вузов к работе в системе образования. Мероприятия данного направления призваны активизировать процесс внедрения новых технологий в образование как через поддержку инновационных проектов с обучающимися (воспитанниками), так и через конкурсы, проекты, участниками которых являются педагоги.
Третье направление программы "Современная школа" нацелено на решение проблемы недостаточной доступности дошкольного образования и проблемы недостаточного уровня оснащенности учреждений отрасли материально-техническими ресурсами.
Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств в соответствии с изменившимися социально-экономическими условиями, если ее выполнение будет осуществляться на основе:
- комплексного решения проблем, т.е. определения и отработки четкого соотношения целей и ресурсов;
- согласования деятельности и ресурсов в условиях их недостаточности не только структур системы образования, но и различных городских субъектов, что позволит создать специфические механизмы и процедуры по реализации программы и организации контроля;
- отработки механизмов обратной связи от потребителей относительно качества муниципальных образовательных услуг.
III.Цели и задачи программы
Применительно к периоду действия программы целью является обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти, достижение которой сводится к решению следующих задач:
1) удовлетворению потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в развитии творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей (направление 1 "Познание и творчество");
2) внедрению современных образовательных технологий, повышению профессионального мастерства педагогов, созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию общественной составляющей системы управления для обеспечения предоставляемых сообразно возрасту и здоровью детей качественных образовательных услуг (направление 2 "Новое качество образования");
3) повышению доступности дошкольного образования, приведению условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышению уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования (направление 3 "Современная школа").
IV.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Важнейшие ожидаемые конечные результаты реализации программы:
N | Задача | Мероприятия | Целевые показатели | ||
Качественные | Количественные | ||||
1 | Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей | 1. Городской праздник "Родному городу - таланты молодых"; 2. Городской праздник "Медалист"; 3. Городские предметные олимпиады (4 - 8 клас- сы), городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы), област- ной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы); 4. Городской конгресс молодых исследователей (10 - 11 классы), город- ская научно-практическая конференция (4 - 9 классы), областная научно-практическая конференция; 5. Фестиваль "Радуга надежд"; 6. Спартакиада школьников; 7. Краткосрочные ознако- мительные образователь- ные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей; 8. Профильные смены: "Экологическая смена", "Активисты школьных музеев", "Актив учениче- ского самоуправления", "Защитники Отечества". | По каждому мероприятию: 1. Положительный имидж системы образования в городском округе; 2. Развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей обучающихся (воспитанников). | 1. Количество учреждений-участни- ков - не менее 30; 2. Процент медалистов от общего количества выпускников - не менее 5%; 3. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 225 чел.; 4. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 650 чел.; 5. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - 21850 чел.; 6. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 8600 чел.; 7. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 8000 чел.; 8. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 1370 чел. | |
2 (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.07.2009 N 1649-п/1) | Внедрение современных образовательных технологий, создание здоровьесберегающей образовательной среды, совершенствование профессионального мастерства педагогов и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения предоставляемых сообразно возрасту и здоровью детей качественных муниципальных образовательных услуг | 1. Стимулирование результативности дея- тельности муниципальных образовательных учреждений; 2. Городской проект "Одаренные дети" - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися; 3. Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспи- танниками) и педагогами по направлениям в рамках проектов по научно- техническому творчеству, здоровьесбережению, ком- петентностно-ориентиро- ванному образованию, предшкольному образова- нию, информатизации, об- щественной составляющей в управлении образованием; 4. Социально значимые инновационные проекты с обучающимися (воспитан- никами) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям; 5. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на ресурсное обеспечение информатизации муниципального образования и новаторства в педагогической деятельности; 6. Стимулирование индивидуализации учебно- воспитательного процесса в профильных классах МОУ; 7. Акция "Семья и общество"; 8. Муниципальные конкур- сы "Лучшие образователь- ные учреждения городско- го округа Тольятти"; 9. Конкурсы профессио- нального мастерства: "Учитель года", "Лучший педагогический работник" МДОУ и МОУДОД; 10. Проведение отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, переподготовка работников образовательных учреждений, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника День учителя. | 1. Повышение направ- ленности деятель- ности, конкретные результаты и показатели; 2. Создание город- ской методической базы по технологиям работы с одаренными обучающимися; 3. Повышения качества реализуемых проектов; 4. Формирование у учащихся патриотиз- ма, культуры, основ здорового образа жизни; 5. Активизация инно- вационной деятель- ности педагогов, повышение престижа педагогической профессии; 6. Освоение педаго- гами программ и технологий профиль- ного обучения; 7. Повышение роли общественности в оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений; 8. Увеличение коли- чества школ, работа- ющих в инновационном режиме и формирующих здоровьесберегающую образовательную среду; 9. Повышение профес- сионального мастер- ства педагогов, закрепление в учреж- дениях молодых кадров, повышение престижа педагоги- ческой профессии; 10. Увеличение коли- чества педагогов, использующих совре- менные образователь- ные технологии, увеличение количества школ, работающих в инновационном режиме, повышение престижа педагогической профессии. | 1. Увеличение количества школ, показывающих высокие образовательные результаты, - не менее 60; 2. Увеличение количества ОУ, обеспечивающих высокие результаты работы с одаренными обучающимися, - не менее 45; 3. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе, и количества обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 45000 чел.; 4. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе, НКО и количества обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 2000 чел.; 5. Увеличение количества работ, представленных на конкурсы, - не менее 40; 6. Увеличение количе- ства педагогов, реализующих техноло- гии профильного обучения, и обучаю- щихся по ним - не менее 40% от количества обучающихся на старшей ступени; 7. Доля от общего числа учреждений, принявших участие в акции, - не менее 70%; 8. Увеличение количе- ства учреждений-учас- тников - не менее 30; 9. Увеличение коли- чества участников - не менее 105 чел.; 10. Увеличение педагогических работников - участников - не менее 1200 чел. | |
3 (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.07.2009 N 1649-п/1) | Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования | 1. Капитальный ремонт
кровли, софинансирование
программы "Восстановле-
ние эксплуатационных
показателей зданий обще-
образовательных учрежде-
ний Самарской области";
2. Капитальный ремонт
спортивных залов;
3. Развитие сети дошко-
льных образовательных
учреждений в городском
округе Тольятти в части
реконструкции зданий;
4. Развитие сети дошко-
льных образовательных
учреждений в городском
округе Тольятти в части
капитального ремонта и
оснащения оборудованием
групп (софинансирование
областной программы
"Развитие сети дошколь-
ных образовательных
учреждений в Самарской
области");
5. Открытие новых групп;
6. Завершение ремонтных
работ в здании начальной
школы МОУ N 4;
7. Приведение зданий МОУ
в соответствие с
нормативными
требованиями,
оснащенность
образовательных
учреждений современным
оборудованием,
софинансирование
областных программ
("Дети Самарской области"
на 2009 - 2011 гг. и
т.п.)
| 1, 2. Увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным нормам, условия для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании; 3, 4, 5. Увеличение количества мест в МДОУ; 6. Введение в эксплуатацию в 2009 - 2010 уч. году. | 1. Количество учреж- дений, в которых будет отремонтирована кровля, - не менее 29; 2. Количество учреж- дений, в которых будут отремонтированы спортзалы, - не менее 6; 3. Реконструкция - не менее 4 зданий детских садов; 4. Количество открытых в реконструированных зданиях и оснащенных групп - не менее 13; 5. Количество открытых групп - не менее 2; 7. Доля ОУ, в которых выполнены запланиро- ванные объемы ремонтных работ и приобретений, - не менее 85%. | |
V.Перечень и описание программных мероприятий
Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой
программы "Качество образования - качество жизни"
на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти
Задача 1. Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей.
Направление 1 "Познание и творчество"
N п/п | Содержание мероприятия (проекта) | Ответствен- ный исполнитель | Сроки исполне- ния | Коды опера- ций сектора госу- дарст- венного управ- ления | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | Наименование индикаторов | Единица измере- ния | Значение индикатора | ||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||||||
1. | Городской праздник "Родному городу - таланты молодых" | Департамент образования | Ежегодно, май | 222, 226, 290, 340 | 125 | 135 | 150 | Количество учреждений- участников | Шт. | 30 | 35 | 40 | |||||||
2. | Городской праздник "Медалист" | Департамент образования | Ежегодно, июнь | 222, 226, 290, 340 | 237 | 247 | 257 | Процент медалистов от общего количества выпускников | % | 5 | 5 | 5 | |||||||
3. | Городские предметные олимпиады (4 - 8 классы). Городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы). Областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы) | Департамент образования | Ежегодно, февраль - апрель | 222, 226, 290, 340 | 144 | 154 | 165 | Количество обучающихся (воспитанни- ков) - участников | Чел. | 225 | 225 | 225 | |||||||
4. | Городской конгресс молодых исследовате- лей (10 - 11 классы). Городская научно-практическая конференция (4 - 9 классы). Областная научно-практическая конференция | Департамент образования | Ежегодно, февраль - апрель | 222, 226, 290, 340 | 126 | 131 | 137 | Количество участников конгресса 10 - 11 кл. (на город- ском уровне) | Чел. | 300 | 325 | 350 | |||||||
Количество участников конференции 4 - 9 кл. (на город- ском уровне) | Чел. | 350 | 375 | 400 | |||||||||||||||
5. | Фестиваль "Радуга надежд" | Департамент образования | Ежегодно, октябрь - апрель | 222, 226, 290, 340 | 65 | 70 | 75 | Количество обучающихся (воспитанни- ков) - участников | Чел. | 2185 0 | 2400 0 | 2580 0 | |||||||
6. | Спартакиада школьников | Департамент образования | Ежегодно, сен- тябрь - май | 222, 226, 290, 340 | 81 | 87 | 95 | Количество обучающихся (воспитанни- ков) - участников | Чел. | 8600 | 8700 | 8750 | |||||||
Количество учреждений- участников | Шт. | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||
7. | Краткосрочные ознакомительные образовательные программы для уча- щихся в учреждениях дополнительного образования детей | Департамент образования | Ежегодно, сен- тябрь - май | 211, 213 | 2203 | 2675 | 2865 | Количество обучающихся (воспитанни- ков) - участников | Чел. | 8000 | 8100 | 8200 | |||||||
Количество проектов | Шт. | 35 | 37 | 38 | |||||||||||||||
8. | Профильные смены: "Экологическая смена"; "Активисты школьных музеев"; "Актив ученического самоуправления"; "Защитники Отечества" | Департамент образования | Ежегодно, сен- тябрь - июнь | 222, 226, 290, 340 | 61 | 74 | 83 | Количество обучающихся (воспитанни- ков) - участников | Чел. | 1370 | 1600 | 1800 | |||||||
Количество учреждений- участников | Шт. | 25 | 35 | 40 | |||||||||||||||
Всего по направлению (по годам) | 3042 | 3573 | 3827 | ||||||||||||||||
Задача 2. Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг.
Направление 2 "Новое качество образования"
| N п/п | Содержание мероприятия (проекта) | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Коды операций сектора государственного управления | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | Наименование индикаторов | Единица измерения | Значение индикатора | |||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||
| 1 | Стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь май | 211, 212, 213, 221, 222, 225, 226, 290, 310, 340 | 11378 | 14571 | 15607 | Количество ОУ, имеющих высокую результативность деятельности, согласно критериям | Кол-во | 60 | 65 | 68 |
| 2 | Городской проект "Одаренные дети" система индивидуальногрупповых занятий с одаренными обучающимися | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь май | 211, 213 | 3646 | 4108 | 4398 | Количество ОУ, обеспечивающих высокий уровень участия обучающихся (воспитанников) в городских и областных олимпиадах, конкурсах, конференциях | % | 45 | 47 | 48 |
| 3 | Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспитанниками), педагогами, руководителями по направлениям в рамках проектов по: научно-техническому творчеству; здоровьесбережению; компетентностноориентированному образованию; предшкольному образованию; информатизации; общественной составляющей в управлении образованием; распространению инновационных управленческих практик | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь май | 211, 212, 213, 221, 222, 225, 226, 290, 310, 340 | 9232,4 | 15970 | 17104 | Количество обучающихся (воспитанников) участников | Чел. | 45000 | 47000 | 48000 |
| 4 | Социально значимые проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь май | 0 | 0 | 0 | Количество обучающихся (воспитанников) участников | Чел. | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, производством (реализацией) товаров, оказанием услуг, обеспечивающих формирование нового качества образования на территории городского округа Тольятти | Департамент образования | январь декабрь | 242 | 1030 | 2551 | 2732 | Количество представленных работ | Кол-во | 40 | 105 | 110 |
| 6 | Стимулирование индивидуализации учебновоспитательного процесса в профильных классах МОУ | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь май | 211, 213 | 2800 | 3210 | 3438 | Количество учащихся старшей ступени, обучающихся по программам профильного обучения | % | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Акции "Семья и общество" (проект городского родительского собрания) | Департамент образования | Ежегодно, сентябрь | 222, 226, 290, 340 | 50 | 54 | 57 | Доля от общего числа учреждений, принявших участие в акции | % | 70 | 80 | 95 |
| 8 | Муниципальные конкурсы "Лучшие образовательные учреждения городского округа Тольятти" | Департамент образования | Ежегодно, февраль май | 225, 226, 310, 340 | 2755 | 10625 | 11379 | Количество учрежденийучастников | Кол-во | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Конкурс профессионального мастерства "Учитель года" | Департамент образования | Ежегодно, ноябрь февраль | 222, 226, 290, 340 | 160 | 171 | 183 | Количество педагоговучастников | Чел. | 35 | 45 | 50 |
| 10 | Конкурсы профессионального мастерства "Лучший педагогический работник" МДОУ и МОУДОД | Департамент образования | Ежегодно, март апрель | 226, 290 | 408 | 672 | 720 | Количество педагоговучастников | Чел. | 60 | 80 | 100 |
| 11 | Проведение отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, переподготовка работников МДОУ, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника День учителя | Департамент образования | Август октябрь | 226, 290 | 331 | 7383 | 7909 | Количество педагогических работниковучастников | Чел. | 1200 | 1200 | 1200 |
| Всего по направлению (по годам) | 31791,4 | 59315 | 63526 |
Задача 3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования.
Направление 3 "Современная школа"
N п/п | Содержание мероприятия (проекта) | Ответст- венный исполни- тель | Сроки испол- нения | Коды опера- ций сектора госу- дарст- венного управ- ления | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | Наименова- ние индикаторов | Еди- ница изме- ре- ния | Значение индикатора | ||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт кровли | Департа- мент образова- ния | Май - август | 225 | 19297 | 35685,92 | 25207,204 | Количество образова- тельных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт кровли | Шт. | 29 | 36 | 32 | |||||||
2. | Капитальный ремонт спортивных залов | Департа- мент образова- ния | Ап- рель - август | 225, 226 | 18000 | 19560 | 23927 | Количество учреждений с отремон- тированными спортзалами | Шт. | 6 | 6 | 7 | |||||||
3. | Развитие сети дошкольных образователь- ных учрежде- ний в г.о. Тольятти в части реконструкции зданий | Департа- мент образова- ния | 225, 226, 310 | 0 | 8858,82 | 26450,12 | Количество открытых групп | Шт. | 10 | 0 | 42 | ||||||||
4. | Развитие сети дошкольных образователь- ных учрежде- ний в г.о. Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (софи- нансирование областной программы "Развитие се- ти дошкольных образователь- ных учрежде- ний в Самарской области") | Департа- мент образова- ния | 225, 310, 340 | 3233,7 | 1848,26 | 3290,676 | Количество открытых групп | Шт. | 13 | 0 | 42 | ||||||||
5. | Открытие новых групп | Департа- мент об- разования | 225, 310 | 5400 | 1600 | Количество открытых групп | Шт. | 0 | 6 | 2 | |||||||||
6. | Завершение ремонтных работ в здании начальной школы N 4 | Департа- мент образова- ния | 225 | 20075 | Введение здания в эксплуата- цию в 2009 - 2010 учебном году | Вве- де- ние в экс- плу- ата- цию | |||||||||||||
7. | Приведение
зданий МОУ в
соответствие
с нормативны-
ми требовани-
ями. Оснащен-
ность образо-
вательных уч-
реждений сов-
ременным обо-
рудованием.
Софинансиро-
вание област-
ных программ
("Дети Самар-
ской области"
на 2009 -
2011 гг. и
т.п.)
| Департа- мент образова- ния | 225, 226, 310, 340 | 54018,77 | 86173 | 92985 | Доля ОУ, в которых выполнены запланиро- ванные объемы ремонтных работ и приобрете- ний | % | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Всего по направлению (по годам) | 119769,4 | 157526 | 172760 | ||||||||||||||||
Итого по программе (по годам) | 154602,8 | 220414 | 240113 | ||||||||||||||||
VI.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации программы
Исключен
VII.Срок реализации программы
Программа рассчитана на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов.
VIII.Описание последствий реализации программы.
Оценка рисков и мероприятия по их снижению
Основными рисками являются:
| Вид рисков | Описание рисков | Мероприятия по снижению рисков |
| Социальные | Достижение значительно меньшего социального эффекта, чем запланировано программой | 1. Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы. 2. Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий программы |
| Экономические | Достижение значительно меньшего экономического эффекта вследствие происходящей рецессии. Недофинансирование мероприятий программы | 1. Осуществление корректировки в средствах на реализацию программы в зависимости от изменения перечня программных мероприятий. 2. Введение индекса-дефлятора в случае изменения экономических показателей. 3. Оптимизация расходов на проведение мероприятий. 4. Мониторинг эффективности бюджетных вложений по каждому мероприятию программы |
| Технические | Нарушение сроков выполнения муниципальных контрактов подрядными организациями, при реализации мероприятий по третьей задаче | 1. Осуществление контроля за проведением конкурсов и выполнением муниципальных контрактов. 2. Осуществление мониторинга хода ремонтных работ |
IX.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Финансирование настоящей программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, и общая сумма составляет 615129,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 154602,8 тыс. рублей;
2010 г. - 220414 тыс. рублей;
2011 г. - 240113 тыс. рублей.
Эффективность расходования бюджетных средств будет осуществляться на основе анализа:
- результативности проведенных мероприятий в рамках программы;
- достигнутых индикаторов программы.
X.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе следующих показателей:
- результативности (R) проведенных мероприятий (проектов), представляющей собой соотношение уровней достижения целевого индикатора (Ci) и исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), то есть R = Ci / Pf;
- достижения целевого индикатора (Ci), представляющего собой соотношение фактического целевого индикатора (Fi) к плановому (Pi), то есть Ci = Fi / Pi;
- исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), представляющего собой соотношение фактического объема использованных средств (Is) на мероприятия (проекты) к запланированным (Ps), то есть Pf = Is / Ps.
На основании проведенной оценки эффективности реализации мероприятий (проектов) программы будут вноситься в нее соответствующие коррективы и изменения.
XI.Описание системы управления реализацией программы
Департамент образования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации программы, и за достижение утвержденных значений индикаторов результативности оценки программы.
Ответственность и контроль за реализацией программы, в том числе за достижением целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации программы, возлагается на руководителя Департамента образования.
Общее управление реализацией программы осуществляет Департамент образования.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы Департамент образования подготавливает и направляет в Департамент экономического развития и Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти на рассмотрение отчет о ходе реализации программы за отчетный период:
- за полугодие (до 15 июля);
- за год (до 1 марта года, следующего за отчетным).
Департамент образования в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации программы для рассмотрения на заседании коллегии мэрии городского округа Тольятти в порядке, предусмотренном для подготовки документов на коллегию мэрии.
Коллегия мэрии городского округа Тольятти на своем заседании рассматривает отчет о реализации программы, в том числе вопрос об эффективности реализации программы, и принимает одно из следующих решений:
- продолжить реализацию;
- внести изменения в программу (изменения вносятся в соответствии с Порядком, установленным для подготовки программы и оформляются постановлением мэра);
- досрочно прекратить реализацию программы (либо сократить бюджетные ассигнования на реализацию программы начиная с очередного финансового года). Данное решение оформляется постановлением мэра городского округа;
- признать реализацию программы завершенной.
По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Департамент образования наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета) итоговый отчет об исполнении программы в целом.
Итоговый отчет после рассмотрения на коллегии мэрии утверждается мэром городского округа.
Программа размещается на официальном портале органов местного самоуправления, и ее реализация освещается в средствах массовой информации.
Потребность в средствах на реализацию программы подлежит корректировке в зависимости от изменения перечня программных мероприятий (проектов) и планируемого индекса-дефлятора.