Приложение к Постановлению от 18.02.2009 г № 58 Доклад
Основные показатели результативности деятельности министерства культуры и молодежной политики самарской области как субъекта бюджетного планирования
| Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение показателя результативности | ||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||||
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | текущее значение | плановое значение | ожидаемое значение | плановое значение | ожидаемое значение | плановое значение | ожидаемое значение | |||
| Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность | тыс. чел. | 4900,0 | 4916,4 | 5000,0 | 4999,0 | 5049,0 | 5049,0 | - | 5099,5 | - | 5150,5 | - | 5202,0 | 5202,0 |
| Показатель 2. Количество посещений одним жителем Самарской области мероприятий в сфере культуры и молодежной политики | ед. | 1,54 | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | - | 1,61 | - | 1,62 | - | 1,64 | 1,64 |
| Показатель 3. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета | ед. | 58,0 | 58,0 | 65 | 65 | 194 | 194 | - | 194 | - | 194 | - | 194 | 194 |
| Показатель 4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 6347,0 | 6347,0 | 6000,0 | 6002,0 | 6002,0 | 6002,0 | - | 6002,0 | - | 6002,0 | - | 6002,0 | 6002,0 |
| Показатель 5. Число посещений музеев на 1000 жителей | ед. | 237 | 237 | 240 | 244 | 243 | 246 | - | 246 | - | 246 | - | 246 | 246 |
| Показатель 6. Число посещений театральноконцертных учреждений на 1000 жителей | ед. | 317 | 317 | 320 | 324 | 325 | 325 | - | 325 | - | 325 | - | 325 | 325 |
| Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики | ||||||||||||||
| Показатель. Доля бюджетных средств, направленных на укрепление материальнотехнической базы учреждений, в общем объеме расходов министерства | % | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | - | 18,0 | - | 17,0 | - | 8,0 | 18,0 |
| Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||
| Показатель. Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 14,0 | 14,7 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | - | 24,0 | - | 28,8 | - | 34,6 | 34,6 |
| Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов | ||||||||||||||
| Показатель 1. Доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций | % | 11,0 | 11 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | - | 18,5 | - | 21,5 | - | 23,0 | 23,0 |
| Показатель 2. Доля записей, занесенных в электронные каталога библиотек, от общего объема библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарской области | % | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 7 | 7,2 | - | 7,6 | - | 10,0 | - | 10,5 | 10,5 |
| Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан | ||||||||||||||
| Показатель. Количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных в социо-культурную деятельность музеев и театральноконцертных учреждений | тыс. чел. | 770,0 | 772,7 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 |
| Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры | ||||||||||||||
| Показатель 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 47,0 | 47,2 | 46,0 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | - | 46,6 | - | 46,6 | - | 46,6 | 46,6 |
| Показатель 2. Размер средней заработной платы работников государственных учреждений культуры | руб. | 6508,0 | 6508,0 | 9122,0 | 9122,0 | 9804,0 | 9804,0 | - | 10486,0 | - | 11250,0 | - | 12072,0 | 12072,0 |
| Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс | ||||||||||||||
| Показатель. Количество межрегиональных и международных проектов, реализованных в сфере культуры и молодежной политики | ед. | 110 | 114 | 220 | 224 | 225 | 225 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | 225 |
| Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество реализованных проектов национальнокультурных объединений, творческих союзов за счет средств областного бюджета | ед. | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 |
| Показатель 2. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета | ед. | 20 | 20 | 33 | 33 | 22 | 22 | - | 33 | - | 33 | - | 33 | 33 |
| Показатель 3. Объем музейного фонда Самарской области | тыс. ед. | 536,2 | 536,2 | 548,6 | 548,6 | 551,5 | 551,5 | - | 551,5 | - | 551,5 | - | 551,5 | 551,5 |
| Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | ||||||||||||||
| Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 7,0 |
| Показатель 2. Количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 4360 | 4368 | 4400 | 4461 | 4462 | 4462 | - | 4462 | - | 4462 | - | 4462 | 4462,0 |
| Показатель 2. Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | тыс. чел. | 52,0 | 52,1 | 52,0 | 52,3 | 52,2 | 52,2 | - | 52,7 | - | 53,8 | - | 53,8 | 53,8 |
| Показатель 3. Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений | % | 47,1 | 47,1 | 48,4 | 48,4 | 49,0 | 49,0 | - | 50,0 | - | 51,0 | - | 51,0 | 51,0 |
| Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность, на 1000 жителей | чел. | 220 | 246 | 252 | 300 | 303 | 303 | - | 306 | - | 309 | - | 312 | 312 |
| Показатель 2. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета | ед. | 11 | 11 | 12 | 12 | 24 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | 24 |
| Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику | ||||||||||||||
| Показатель. Количество молодых людей, охваченных различными формами организации временной трудовой занятости | тыс. чел. | 13,0 | 14,7 | 20,0 | 20,1 | 22,1 | 22,1 | - | 24,3 | - | 26,8 | - | 29,4 | 29,4 |
| Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи | ||||||||||||||
| Показатель. Количество проектов, реализованных молодежными и детскими общественными объединениями с различным статусом, получивших государственную поддержку | ед. | 300 | 351 | 350 | 428 | 430 | 430 | - | 430 | - | 430 | - | 430 | 430 |
| Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества | ||||||||||||||
| Показатель. Количество участников мероприятий, направленных на оказание помощи в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение негативных явлений в молодежной среде | тыс. чел. | 100,0 | 101,9 | 122,3 | 120,0 | 144,0 | 144,0 | - | 172,8 | - | 207,4 | - | 248,8 | 248,8 |
| Общецелевой показатель | ||||||||||||||
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру - всего | тыс. руб. | 1840713,4 | 1840713,4 | 2432866 | 2432866,0 | 2622629,6 | 2622629,6 | - | 2814081,5 | - | 2980112,3 | - | 3155938 | 3155938 |
| В том числе: | ||||||||||||||
| капитальные расходы | тыс. руб. | 881002,2 | 881002,2 | 1164429,5 | 1164429,5 | 1255190,5 | 1255190,5 | - | 1346819,4 | - | 1426281,8 | - | 1510433 | 1510433 |
| текущие расходы | тыс. руб. | 959711,2 | 959711,2 | 1268436,5 | 1268436,5 | 1367439,1 | 1367439,1 | - | 1467262,1 | - | 1553830,6 | - | 1645507 | 1645507 |
| Из них расходы: | ||||||||||||||
| на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 551025,7 | 551025,7 | 674823,3 | 674823,3 | 727477,6 | 727477,6 | - | 780583,4 | - | 826637,9 | - | 875410 | 875410 |
| на одного жителя | руб. | 577,2 | 577,2 | 766,1 | 766,1 | 828,3 | 828,3 | - | 890,4 | - | 943,9 | - | 993,8 | 993,8 |
| Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства) | % | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - |
--------------------------------
<*> - Сохранение значений по некоторым показателям на 2008 - 2011 годы объясняется многолетним недофинансированием сферы, в связи с чем бюджетные вложения не могут отразиться в прогрессирующей динамике. В плановом периоде необходимо обеспечить их стабильность, решая задачи по укреплению материально-технической базы, развитию кадрового потенциала.