Приложение к Постановлению от 18.02.2009 г № 58 Доклад

Распределение средств министерства культуры и молодежной политики самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период	Плановый период
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность	316014	66	412907	59	623591	63	806586	63	790584	60	612349	79
Не распределено по программам	48180	10	58082	8	86521	9	103423	8	110525	8	108807	14
Задача 1. Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры и молодежной политики	75266	16	90009	13	165337	17	232860	18	229203	17	64522	8
Мероприятия программ, планов мероприятий	36664	49	27805	31	98310	59	184144	79	168724	74	1160	2
Не распределено по программам	38602	51	62204	69	67027	41	48716	21	60479	26	63362	98
Задача 2. Развитие кадрового потенциала	8536	2	18001	3	20762	2	19305	2	19348	1	15485	2
Мероприятия программ, планов мероприятий	8536	100	18001	100	20762	100	19305	100	19348	100	15485	100
Задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов	17732	4	4488	1	15731	2	24793	2	18015	1	2378	0
Мероприятия программ, планов мероприятий	17732	100	4253	95	15731	100	24793	100	18015	100	2378	100
Не распределено по программам	0	0	235	5		0		0		0		0
Задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан	23058	5	28464	4	48724	5	66220	5	68260	5	65493	8
Мероприятия программ, планов мероприятий	0	0	1961	7	12971	27	20338	31	18251	27	10788	16
Не распределено по программам	23058	100	26503	93	35753	73	45882	69	50009	73	54705	84
Задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры	138289	29	203949	29	261393	26	300209	24	324075	24	347082	45
Не распределено по программам	138289		203949		261393	100	300209	100	324075	100	347082	100
Задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс	4953	1	9914	1	25123	3	59776	5	21158	2	8582	1
Мероприятия программ, планов мероприятий	4953	100	9914	100	25123	100	59776	100	21158	100	8582	100
Не распределено по задачам	48180	15	58082	14	86521	14	103423	13	110525	14	108807	18
Цель 2. Сохранение историкокультурного наследия	80532	17	176298	28	244297	25	329328	26	400916	30	95019	12
Задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	1916	0,4	26716	4	52085	5	154656	12	226262	17	0	0
Мероприятия программ, планов мероприятий	1916	100	26716	100	52085	100	154656	100	226262	100	0	0
Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия	78616	17	149582	21	192212	19	174672	14	174654	13	95019	12
Мероприятия программ, планов мероприятий	60219	77	116834	78	125801	65	110788	63	113501	65	27462	29
Не распределено по программам	18397	23	32748	22	66411	35	63884	37	61153	35	67557	71
Не распределено по задачам	0		0		0
Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи	43648	9	49478	7	89450	9	95880	8	95657	7	26279	3
Задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику	30626	6	38902	6	68445	7	68040	5	73576	6	20126	3
Мероприятия программ, планов мероприятий	18368	60	25400	65	55748	81	50682	74	55226	75		0
Не распределено по программам	12258	40	13502	35	12697	19	17358	26	18350	25	20126	100
Задача 2. Развитие инновационной активности молодежи	6518	1	6172	1	13040	1,3	18328	1,4	16970	1,3	4915	0,6
Мероприятия программ, планов мероприятий	6518	100	6172	100	13040	100	14039		12381
Не распределено по программам							4289		4589		4915
Задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества	6504	1	4404	1	7965	1	9512	1	5111	0	1238	0
Мероприятия программ, планов мероприятий	6504	100	4404	100	7965	100	8431	89	3955	77
Не распределено по программам							1081	11	1156	23	1238
Не распределено по задачам
Всего распределено средств по целям	440194	92	638683	91	957338	96	1231794	97	1287157	97	733647	94
В том числе:
распределено по задачам	392014	82	580601	83	870817	88	1128371	89	1176632	89	624840	80
распределено по программам, планам мероприятий	161410	34	241460	34	427536	43	646952	51	656821	49	65855	8
Не распределено средств по целям, задачам и программам	35884	8	64056	9	35284	4	38487	3	41181	3	44105	6
Содержание министерства	25974	72	30006	47	35284	100	38487	100	41181	100	44105	100
Внеплановые мероприятия за счет средств из резервного фонда	9910	28	34050	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования	476078		702739		992622		1270281		1328338		777752

--------------------------------
<*> - % рассчитывается от объема денежных средств, предусмотренных на решение задачи.