Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 82 Доклад
Областная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия самарской области на 2009 — 2013 годы
Статус бюджетной целевой программы: областная целевая программа.
Цели, задачи субъекта бюджетного планирования Самарской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, следующие:
Цель 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия.
Задача 1.1. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства на основе обновления и модернизации основных фондов, роста эффективности использования производственного потенциала.
Задача 1.2. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства Самарской области.
Цель 2. Повышение эффективности финансовых механизмов развития агропромышленного производства.
Задача 2.1. Формирование новой региональной аграрной политики, направленной на повышение экономической эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса области.
Задача 2.2. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли.
Цель 3. Повышение социальной привлекательности сельских территорий, способствующее созданию необходимых условий для полного жизнеобеспечения населения, придания привлекательности сельскому образу жизни.
Задача 3.1. Развитие жилищного строительства на селе, в том числе поддержка пилотных проектов по комплексной компактной застройке и благоустройству территорий сельских поселений.
Задача 3.2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.
Срок реализации бюджетной целевой программы: 2009 - 2013 годы.
Основные мероприятия бюджетной целевой программы:
реализация комплекса мер по увеличению производства растениеводческой и животноводческой продукции, совершенствованию работы пищевых и перерабатывающих организаций для обеспечения производства основных видов продукции агропромышленного комплекса с учетом полного удовлетворения потребностей Самарской области за счет собственного производства с постепенным вытеснением с внутреннего рынка зарубежных и других производителей;
техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства;
внедрение ресурсосберегающих индустриальных технологий;
проведение организационно-экономических мероприятий, направленных на финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей;
совершенствование государственной поддержки агропромышленного комплекса Самарской области;
обеспечение условий для более эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот;
широкое привлечение отечественных и иностранных инвесторов в аграрный сектор, достижение максимальной результативности вложения ресурсов по всем источникам финансирования;
развитие малых форм хозяйствования и формирование вертикальных и горизонтальных интегрированных структур на основе объединения хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса на всех уровнях производства;
улучшение благосостояния сельского населения, повышение уровня доходов работников сельского хозяйства;
реализация мероприятий по поддержке комплексной компактной жилищной застройки и благоустройству сельских поселений, развитию в них жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства;
повышение уровня и качества водо-, газо- и электроснабжения сельских поселений;
совершенствование системы профессиональной переподготовки руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.
Основные показатели реализации бюджетной целевой программы
| Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Цель 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия | |||||||
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 105,9 | 104,5 | 107,6 | 105,8 | 106,0 | 104,5 |
| 2. Производство зерна в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1251,3 | 1401,7 | 1824,4 | 1787,6 | 1944,4 | 2124,5 |
| 3. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 490,8 | 457,3 | 458,1 | 533,0 | 545,0 | 565,0 |
| 4. Производство мяса всех видов (живой вес) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 146,9 | 163,1 | 163,2 | 169,3 | 193,0 | 206,5 |
| Цель 2. Повышение эффективности финансовых механизмов развития агропромышленного производства | |||||||
| 1. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов | млн. рублей | 1977,7 | 2482,8 | 3915,0 | 3700,5 | 3280,0 | 3280,0 |
| 2. Объем субсидируемых краткосрочных кредитов | млн. рублей | 1839,0 | 2056,0 | 3300,0 | 3360,5 | 3400,0 | 3450,0 |
| Цель 3. Повышение социальной привлекательности сельских территорий, способствующее созданию необходимых условий для полного жизнеобеспечения населения, придания привлекательности сельскому образу жизни | |||||||
| 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 22,665 | 13,634 | 30,0 | 40,3 | 46,8 | 55,8 |
| 2. В том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. метров | 14,853 | 10,7 | 8,7 | 16,3 | 19,9 | 24,6 |
| 3. Ввод водопроводов | км | 8,0 | 22,0 | 15,0 | 18,0 | ||
| 4. Ввод газопроводов | км | 4,8 | 15,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | |
| 5. Ввод электрических сетей | км | 36,0 | 10,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | |
| Затраты на реализацию бюджетной целевой программы, всего | млн. рублей | 8732,79 | 9181,54 | 9912,18 | |||
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | 1859,94 | 2128,02 | 2569,45 | ||||
| федеральный бюджет | 1323,69 | 1417,98 | 1512,57 | ||||
| местный бюджет | 1,12 | 2,16 | |||||
| внебюджетные средства | 5548,04 | 5633,38 | 5830,26 | ||||
| Из них: потребность средств на реализацию цели 1, всего | 779,52 | 918,42 | 1270,63 | ||||
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | 605,95 | 726,08 | 1068,4 | ||||
| федеральный бюджет | 163,61 | 180,9 | 192,37 | ||||
| местный бюджет | 1,12 | 2,16 | |||||
| внебюджетные средства | 8,84 | 9,28 | 9,86 | ||||
| потребность средств на реализацию цели 2, всего | 7330,77 | 7564,82 | 7894,05 | ||||
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | 888,39 | 978,54 | 1047,85 | ||||
| федеральный бюджет | 1007,88 | 1074,18 | 1145,8 | ||||
| внебюджетные средства | 5434,5 | 5512,1 | 5700,4 | ||||
| потребность средств на реализацию цели 3, всего | 622,5 | 698,3 | 747,5 | ||||
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | 365,6 | 423,4 | 453,2 | ||||
| федеральный бюджет | 152,2 | 162,9 | 174,4 | ||||
| внебюджетные средства | 104,7 | 112,0 | 119,9 |
--------------------------------
<*> По 2008 году приведены данные об ожидаемом значении показателей.
<**> Предварительный отчет.
Примечание:
Полный расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий бюджетной целевой программы приведен в разделе 3 Доклада "Распределение расходов по целям, задачам и программам".
Показатель 1 достижения цели 1 рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (далее - Самарастат) как отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за отчетный год к стоимости валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за предыдущий год (в процентах к предыдущему году).
Данные по показателям 2 достижения цели 1 предоставляются Самарастатом один раз в год (в тыс. тонн).
Показатели 3 и 4 достижения цели 1 предоставляются Самарастатом ежемесячно (в тыс. тонн).
Показатели 1 и 2 достижения цели 2 сводятся министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании данных, предоставляемых кредитными организациями Самарской области.
Показатели 1 и 2 достижения цели 3 сводятся министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании формы N 1-СРС , предоставляемой администрациями муниципальных районов Самарской области.
Данные по показателям 3, 4, 5 достижения цели 3 предоставляются Самарастатом на основании отчетов, составленных администрациями муниципальных районов Самарской области, об объемах выполненных работ на объекте капитального строительства по форме С-2 , утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16.03.2007 N 28.
2.Областная целевая программа "Реконструкция и
восстановление мелиоративных фондов Самарской области
на 2003 - 2010 годы"
Статус бюджетной целевой программы: областная целевая программа.
Основание для разработки бюджетной целевой программы: поручение Губернатора Самарской области от 19.09.2002.
Цели, задачи субъекта бюджетного планирования Самарской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, следующие.
Цель 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия.
Задача 1. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства на основе обновления и модернизации основных фондов, роста эффективности использования производственного потенциала.
Задача 2. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства Самарской области.
Срок реализации бюджетной целевой программы: 2003 - 2010 годы.
Основным мероприятием бюджетной целевой программы является организационно-технологическое совершенствование реконструкции и эксплуатации орошаемых земель, предполагающее улучшение качества полива и совершенствование технологий орошения путем перевода открытой оросительной сети на закрытую, замену устаревших дождевальных машин на современные, ремонт дождевальной техники, оросительных сетей, гидротехнических сооружений.
В рамках реализации бюджетной целевой программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
в картофелеводческих хозяйствах - реконструкция и восстановление орошаемых земель с заменой открытой оросительной сети на закрытую, заменой устаревших дождевальных машин на современные, более производительные и технологичные, совершенствование систем орошаемого земледелия и переход на энергоресурсосберегающие технологии;
в овощеводческих хозяйствах - замена открытой оросительной сети на закрытую, модернизация дождевальной техники, перевод насосных станций с дизельной на электрическую тягу, внедрение биологических и агротехнических приемов - посева сидеральных культур, многолетних трав, внесения органических удобрений;
в свеклосеющих хозяйствах - реконструкция орошаемых земель, внедрение высокоэффективных западноевропейских технологий, поставка технологичных производительных современных комплексов сельскохозяйственных машин по обработке почвы, посеву, уходу и уборке свеклы;
в семеноводстве - проведение реконструкции и восстановления орошаемых экспериментальных участков, обеспечение в необходимых количествах удобрениями и средствами защиты растений, приобретение и реконструкция сушильно-семяочистительной, дождевальной и другой техники;
в кормопроизводстве - расширение посевов кормовых культур на орошаемых землях, реконструкция орошаемых земель и материально-техническое обеспечение для возделывания культур по современным, адаптированным к местным условиям технологиям.
Основные показатели реализации бюджетной целевой программы
| Наименование | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. (текущий) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Цель 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия | |||||||
| 1. Урожайность картофеля | ц/га | 244,8 | 255,7 | 300 | 300 | 300 | |
| 2. Урожайность овощей | ц/га | 246,7 | 231,7 | 300 | 300 | 300 | |
| 3. Урожайность кукурузы | ц/га | 134,5 | 141,5 | 300 | 300 | 300 | |
| 4. Реконструкция орошаемых земель | тыс. га | 0,8 | 0,86 | 2,5 | 2,5 | ||
| Затраты на реализацию бюджетной целевой программы (средства областного бюджета) | млн. рублей | 140,0 | 53,1 | 300 | 300 |
--------------------------------
<*> За 2008 год приводятся плановые показатели.
Примечание:
Показатели 1-3 достижения цели 1 представляются раз в год на основании статистической отчетности.
Показатель 4 достижения цели 1 представляется на основании статистической отчетности по унифицированным формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ".
Краткая характеристика непрограммной деятельности
министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
Цели и задачи министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью, следующие.
Цель непрограммной деятельности 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия.
Задача непрограммной деятельности 1.1. Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, за соблюдением правил их эксплуатации.
Задача непрограммной деятельности 1.2. Поддержание эпизоотического благополучия на территории Самарской области.
Задача непрограммной деятельности 1.3. Сохранение численности и видового разнообразия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и биоресурсов на территории Самарской области.
Задача непрограммной деятельности 1.4. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области.
Основные показатели непрограммной деятельности
| Показатели достижения цели непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Цель непрограммной деятельности 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия | |||||||
| Задача непрограммной деятельности 1.1. Государственный надзор за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | |||||||
| 1. Доля машин, проверенных в период проведения государственного технического осмотра, от общего числа зарегистрированных машин | % | 71 | 72,2 | 72,9 | 74 | 75 | 76 |
| 2. Доля машин, эксплуатируемых без проведения государственного технического осмотра, от общего числа проверенных самоходных машин | % | 14,5 | 14 | 13,1 | 12 | 11 | 10 |
| 3. Доля машин, эксплуатируемых с неисправностями, нарушающими требования безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, от общего количества проверенных машин | % | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 4. Доля машин, проверенных на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и защиты окружающей среды с использованием диагностических приборов, от общего числа проверенных машин | % | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | ||
| Задача непрограммной деятельности 1.2. Поддержание эпизоотического благополучия на территории Самарской области | |||||||
| 1. Количество зарегистрированных в Самарской области особо опасных болезней животных | количество болезней | 214 | 288 | 229 | 201 | 179 | 144 |
| 2. Доля животных, охваченных диагностическими исследованиями, профилактическими прививками, ветеринарными обработками | % | 95,1 | 96,8 | 99,2 | 99,5 | 99,6 | 99,7 |
| 3. Количество исследований ветеринарносанитарной экспертизы | единиц | 19223376 | 18285974 | 18843960 | 18954000 | 19057600 | 19076900 |
| Задача непрограммной деятельности 1.3. Сохранение численности и видового разнообразия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и биоресурсов на территории Самарской области | |||||||
| 1. Численность видов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Самарской области | единиц | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| 2. Уровень (количество) нарушений правил охоты | количество нарушений | ||||||
| Задача непрограммной деятельности 1.4. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области | |||||||
| 1. Доля выпускников учреждений высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области, пришедших на работу в агропромышленный комплекс | % | 17 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 2. Организация и проведение повышения квалификации специалистов организаций агропромышленного комплекса по программе обучения от 72 до 100 часов | человек | 329 | 412 | 444 | 615 | 805 | 700 |
| Общие затраты на осуществление непрограммной деятельности | млн. рублей | 321,098 | 414,487 | 539,765 | 639,601 | 694,709 | 747,098 |
Примечание:
Показатели результативности деятельности государственной инспекции Гостехнадзора Самарской области рассчитываются согласно данным ежегодного отчета по форме 1-КЧ, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и ежемесячного отчета по форме N 9, утвержденного руководителем Гостехнадзора Самарской области.
Показатель 1 задачи 1.1 рассчитывается как отношение количества машин, проверенных в период проведения государственного технического осмотра, к общему числу машин, зарегистрированных в органах Гостехнадзора Самарской области (в процентах).
Показатель 2 задачи 1.1 рассчитывается как отношение количества машин, эксплуатируемых без проведения государственного технического осмотра, к общему количеству проверенных самоходных машин (в процентах).
Показатель 3 задачи 1.1 рассчитывается как отношение количества машин, эксплуатируемых с неисправностями, нарушающими требования безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, к общему количеству проверенных машин (в процентах).
Показатель 4 задачи 1.1 рассчитывается как отношение количества машин, проверенных на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и защиты окружающей среды с использованием диагностических приборов, к общему числу проверенных машин.
Показатели 1 - 3 задачи 1.2 рассчитываются на основании утвержденных форм ведомственного статистического наблюдения в области ветеринарии (приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.12.2000 N 1058).
Показатели 1 и 3 задачи 1.2 рассчитываются путем суммирования значений данных показателей по каждому муниципальному району Самарской области.
Показатель 2 задачи 1.2 рассчитывается как отношение количества обработанных животных (охваченных диагностическими исследованиями, либо профилактическими прививками, либо ветеринарными обработками), к соответствующему показателю, отраженному в плане противоэпизоотических мероприятий на соответствующий год, умноженное на 100%.
Департамент охоты и рыболовства Самарской области образован в апреле 2008 года. В этой связи показатели результативности деятельности департамента предоставляются с 2008 года.
Показатель 1 задачи 1.3 не является планируемым, фактические данные предоставляются по итогам работы за год в соответствии с утвержденными формами отчетности.
Источником информации являются данные отчетов, предоставляемых в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008 N 189 "О регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства".
Показатель 1 задачи 1.4 рассчитывается на основании данных статистической отчетности по форме 1-КСМ "Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации области" как отношение числа выпускников учреждений высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области, пришедших на работу в агропромышленный комплекс, к общей численности выпускников учреждений высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области (предоставляется один раз в год).
Показатель 2 задачи 1.4 предоставляется на основании данных статистической отчетности по форме 1-К "Сведения о численности руководителей специалистов" (предоставляется один раз в год).