Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 82 Доклад

Основные показатели результативности деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия самарской области


Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Единица измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение показателя результативности деятельности
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
плановое значение фактическое значение плановое значение фактическое значение плановое значение текущее значение плановое значение ожидаемое значение плановое значение ожидаемое значение плановое значение ожидаемое значение
Цель 1. Устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса Самарской области, способного обеспечить потребности населения области в основных видах продовольствия
Показатель 1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % 105,9 104,5 103,0 107,6 105,8 106,0 104,5 104,5
Показатель 1.2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий % 110,3 105,4 102,1 106,1 109,5 106,0 106,0
Показатель 1.3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий % 102,2 103,7 103,9 105,6 103,1 103,1 103,1
Показатель 1.4. Степень обеспеченности населения области продуктами питания первой группы за счет сельхозтоваропроизводителей области: хлебом и хлебопродуктами мясом и мясопродуктами молоком и молокопродуктами яйцами овощами и бахчевыми % % % % % 100 54,5 56,1 35,0 100 100 58,3 57,0 35,6 94,9 100 57,8 57,4 36,1 100 100 59,5 59,4 39,9 100 100 62,7 60,6 43,6 100 100 64,2 62,6 45,7 100 100 64,2 62,6 45,7 100
Тактическая задача 1.1. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Самарской области
Показатель 1.1.1. Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств тыс. тонн 146,9 163,1 157,8 163,2 , 169,3 193,0 206,5 206,5
Показатель 1.1.2. Производство молока во всех категориях хозяйств тыс. тонн 490,8 457,3 515,0 458,1 , 533,0 545,0 565,0 565,0
Показатель 1.1.3. Производство зерна во всех категориях хозяйств тыс. тонн 1251,3 1401,7 1525,6 1824,4 , 1787,6 1944,4 2124,5 2124,5
Тактическая задача 1.2. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства Самарской области
Показатель 1.2.1. Приобретение сельскохозяйственной техники: тракторов комбайнов зерноуборочных комбайнов кормоуборочных единиц единиц единиц 229 179 25 325 141 30 446 195 48 448 198 48 566 226 52 686 274 51 789 303 49 789 303 49
Показатель 1.2.2. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади лошадиных сил на 100 га посевной площади 98 101 103 109 117 127 127
Показатель 1.2.3. Внесение минеральных удобрений на 1 га посева кг действующего вещества 13,2 17,6 14,0 16,0 18,0 20,0 20,0
Тактическая задача 1.3. Государственный надзор за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Показатель 1.3.1. Доля машин, проверенных в период проведения государственного технического осмотра, от общего числа зарегистрированных машин % 71 72 72,2 73 72,9 74 75 76 76
Показатель 1.3.2. Доля машин, эксплуатируемых без проведения государственного технического осмотра, от общего числа проверенных самоходных машин % 14,5 14 14 13 13,1 12 11 10 10
Показатель 1.3.3. Доля машин, эксплуатируемых с неисправностями, нарушающими требования безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, от общего количества проверенных машин % 22 21 21 20 20 19 18 17 17
Показатель 1.3.4. Доля машин, проверенных на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и защиты окружающей среды с использованием диагностических приборов, от общего числа проверенных машин % 10 10,3 10,5 11 11,5 11,5
Тактическая задача 1.4. Поддержание эпизоотического благополучия на территории Самарской области
Показатель 1.4.1. Количество зарегистрированных в Самарской области особо опасных болезней животных количество болезней 214 288 229 228 201 179 144 144
Показатель 1.4.2. Доля животных, охваченных диагностическими исследованиями, профилактическими прививками, ветеринарными обработками % 95,1 96,8 99,2 99,7 99,5 99,6 99,7 99,7
Показатель 1.4.3. Количество исследований ветеринарно-санитарной экспертизы количество исследований 19223376 18285974 18843960 18874852 18954000 19057600 19076900 19076900
Тактическая задача 1.5. Сохранение численности и видового разнообразия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, биоресурсов на территории Самарской области
Показатель 1.5.1. Численность видов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Самарской области количество видов 66 66 66 66 66
Показатель 1.5.2. Уровень (количество) нарушений правил охоты количество нарушений
Цель 2. Повышение эффективности финансовых механизмов развития агропромышленного производства
Показатель 2.1. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа % 70,0 86,0 , 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0
Показатель 2.2. Уровень рентабельности (убыточности) от всей финансово-хозяйственной деятельности % 4,6 18,5 , 19,0 19,5 20,0 21,0 21,0
Тактическая задача 2.1. Формирование новой региональной аграрной политики, направленной на повышение экономической эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса области
Показатель 2.1.1. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции рублей 0,11 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Показатель 2.1.2. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на сельское хозяйство в расчете на одного жителя в сельской местности рублей 5530 2879,17 2552,3 3268,2 3471,5 4201,9 4201,9
Тактическая задача 2.2. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли
Показатель 2.2.1. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов млн. рублей 1977,7 2482,8 3915 3700,5 3280 3280 3280
Показатель 2.2.2. Объем субсидируемых краткосрочных кредитов млн. рублей 1839 2056 3300 3360,5 3400 3450 3450
Показатель 2.2.3. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств млн. рублей 0,3 0,2 0,45 0,5 0,6 0,7 0,7
Показатель 2.2.4. Соотношение расходов консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств к количеству крестьянских (фермерских) хозяйств рублей 110 67 156 173 208 243 243
Цель 3. Повышение социальной привлекательности сельских территорий, способствующее созданию необходимых условий для полного жизнеобеспечения населения, придания привлекательности сельскому образу жизни
Показатель 3.1. Доля выпускников учреждений высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области, пришедших на работу в агропромышленный комплекс % 17 32 32 33 33 34 34
Показатель 3.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве региона рублей 3588 5190 6600 8400 11000 12500 12500
Тактическая задача 3.1. Развитие жилищного строительства на селе, в том числе поддержка пилотных проектов по комплексной компактной застройке и благоустройству территорий сельских поселений
Показатель 3.1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. метров 16,8 22,665 19,9 13,634 30,0 40,3 46,8 55,8 55,8
Показатель 3.1.2. Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. метров 11,2 14,853 14,0 10,7 8,7 16,3 19,9 24,6 24,6
Тактическая задача 3.2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий
Показатель 3.2.1. Ввод водопроводов км 22 15 18 18
Показатель 3.2.2. Ввод газопроводов км 15 30 40 50 50
Показатель 3.2.3. Ввод электрических сетей км 10 30 35 40 40

--------------------------------
<*> Планирование показателя не осуществлялось.


<**> Предварительные данные.
<***> Показатели рассчитываются один раз в год.
Примечание:
Показатель 1.1 рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (далее - Самарастат) как отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за отчетный год к стоимости валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за предыдущий год (в процентах к предыдущему году).
Показатель 1.2 рассчитывается Самарастатом как отношение стоимости продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за отчетный год к стоимости продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за предыдущий год (в процентах к предыдущему году).
Показатель 1.3 рассчитывается Самарастатом как отношение стоимости продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за отчетный год к стоимости продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий за предыдущий год (в процентах к предыдущему году).
Показатель 1.4 рассчитывается Самарастатом как отношение потребления конкретных видов продуктов питания, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями области к общему объему потребления (в килограммах на душу населения области).
Данные по показателям 1.1.1 и 1.1.2 предоставляются Самарстатом ежемесячно (в тыс. тонн), по показателю 1.1.3 - один раз в год (в тыс. тонн), по показателю 1.2.1 - один раз в год (в единицах), по показателю 1.2.2 рассчитываются на основании данных Самарастата как отношение общего наличия энергетических сил (в лошадиных силах) к посевной площади, умноженное на 100% (в лошадиных силах на 100 га посевной площади).
Данные по показателю 1.2.3 предоставляются Самарастатом один раз в год (в кг действующего вещества на 1 га посева).
Показатель 1.3.1 рассчитывается как отношение количества машин, проверенных в период проведения государственного технического осмотра, от общего числа машин, зарегистрированных в органах Гостехнадзора Самарской области (в процентах).
Показатель 1.3.2 рассчитывается как отношение количества машин, эксплуатируемых без проведения государственного технического осмотра, от общего числа проверенных самоходных машин (в процентах).
Показатель 1.3.3 рассчитывается как отношение количества машин, эксплуатируемых с неисправностями, нарушающими требования безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, от общего количества проверенных машин (в процентах).
Показатель 1.3.4 рассчитывается как отношение количества машин, проверенных на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и защиты окружающей среды с использованием диагностических приборов, от общего числа проверенных машин.
Показатели 1.4.1 и 1.4.3 рассчитываются путем суммирования значений данного показателя по каждому муниципальному району Самарской области.
Показатель 1.4.2 рассчитывается как отношение количества обработанных животных (охваченных диагностическими исследованиями либо профилактическими прививками, либо ветеринарными обработками) к соответствующему показателю, отраженному в плане противоэпизоотических мероприятий на соответствующий год, умноженное на 100%.
Показатель 1.5.2 не является планируемым, фактические данные предоставляются по итогам работы за год в соответствии с утвержденными формами отчетности.
Данные по показателю 2.1 предоставляются Самарастатом один раз в год, показатель рассчитывается как отношение числа прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций (в процентах).
Данные по показателю 2.2 предоставляются Самарастатом один раз в год, показатель рассчитывается как отношение балансовой прибыли к себестоимости реализованной продукции (в процентах).
Показатель 2.1.1 рассчитывается министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области как отношение расходов областного бюджета на сельское хозяйство к стоимости валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (в рублях).
Показатель 2.1.2 рассчитывается как отношение расходов областного бюджета на сельское хозяйство к численности населения, проживающего в сельской местности (в рублях).
Данные по показателям 2.2.1 и 2.2.2 сводятся министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании данных, предоставленных кредитными организациями Самарской области.
Данные по показателю 2.2.3 сводятся министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании форм отчетности, предусмотренных постановлениями Правительства Самарской области о порядках предоставления финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет средств областного бюджета (в млн. рублей).
Показатель 2.2.4 рассчитывается министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области как отношение расходов консолидированного бюджета Самарской области (областного бюджета) на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств к количеству крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в регионе.
Показатель 3.1 рассчитывается как отношение численности выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области, пришедших на работу в агропромышленный комплекс, к общей численности выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области (в процентах).
По показателям 3.1.1 и 3.1.2 информация сводится министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании данных по форме N 1-СРС , предоставляемой администрациями муниципальных районов Самарской области.
Данные по показателю 3.2 предоставляются Самарастатом, показатель рассчитывается как отношение общего фонда номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве, к среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве.
Данные по показателям 3.2.1 и 3.2.3 предоставляются Самарастатом на основании отчетов, составленных администрациями муниципальных районов Самарской области, об объемах выполненных работ на объекте капитального строительства по форме С-2 , утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16.03.2007 N 28.
Архив документов Самарской области (c) 2024