Приложение к Постановлению от 04.03.2009 г № 83 Доклад
Основные показатели результативности деятельности министерства управления финансами самарской области
| Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение показателя результативности деятельности | ||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||||
| плановое | фактическое | плановое | фактическое | плановое | текущее | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое | |||
| Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Самарской области | ||||||||||||||
| Сбалансированность бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с нормами бюджетного законодательства (уровень дефицита) | % | 6,6 | 8,7 | -14,9 | 9,4 | -3,4 | -6,9 | |||||||
| Тактическая задача 1.1. Реализация эффективной налоговой политики на территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | ||||||||||||||
| Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета | % к предыдущему году | 120,47 | 115,88 | 126,31 | - | 117,11 | 106,88 | 114,48 | 114,48 | |||||
| Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета | % к предыдущему году | 112,98 | 145,41 | 124,39 | - | 78,96 | 58,57 | 103,61 | 103,61 | |||||
| Тактическая задача 1.2. Эффективное привлечение заемных средств и управление государственным долгом Самарской области | ||||||||||||||
| Уровень кредитного рейтинга: | ||||||||||||||
| Standard& Poor's | - | BB- | BB- | BB- | BB | BB+ | BB+ | |||||||
| Moody's Investors Service | - | Ba2 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | Ba1 | |||||||
| Стоимость привлеченных заимствований: | ||||||||||||||
| расходы на обслуживание долга | тыс. руб. | 316058 | 304230 | 676355 | 667280 | 1225236 | годовой | 1841128 | 2341575 | 1943296 | не более 15% расходов | |||
| относительно объема госдолга | % | 2,67 | 3,34 | 3,57 | 4,71 | 4,35 | 5,87 | 8,18 | 9,09 | ниже ставки ЦБ РФ | ||||
| Уровень долговой нагрузки на областной бюджет: | ||||||||||||||
| долговая нагрузка по заимствованиям | % | 14,78 | 13,67 | 20,81 | 20,71 | 28,33 | 33,26 | 24,9 | 14,48 | не более 35% | ||||
| долговая нагрузка по всем обязательствам | % | 24 | 18 | 34 | 25 | 40 | 38,02 | 29,47 | 18,93 | не более 40% | ||||
| Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области | ||||||||||||||
| Своевременный учет вновь принятых действующих расходных обязательств Самарской области | нет данных | нет данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Задача 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | ||||||||||||||
| Соответствие закона Самарской области об областном бюджете действующим расходным обязательствам Самарской области | % | нет данных | нет данных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Задача 2.2. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | ||||||||||||||
| Отношение первоначальных объемов ассигнований, предусмотренных проектами реестров расходных обязательств, представленных главными распорядителями, к общему объему расходов, учтенных в проекте закона об областном бюджете | % | нет данных | - | 180 | - | |||||||||
| Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области | ||||||||||||||
| Доля главных распорядителей, реализующих мероприятия, которые направлены на повышение эффективности бюджетных расходов, от общего числа главных распорядителей | % | нет данных | нет данных | нет данных | 50 | 60 | 70 | 70 | ||||||
| Задача 3.1. Организация эффективного формирования областного и консолидированного бюджетов | ||||||||||||||
| Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 13,55 | 13,90 | 11,74 | 11,45 | 12,00 | - | 17,70 | 19,00 | 21 | 21 | |||
| Задача 3.2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и формирование отчетности | ||||||||||||||
| Удельный вес предотвращенных нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств в ходе предварительного и текущего контроля | % | нет данных | 8,1 | нет данных | 18 | нет данных | 13,9 | < 14 | < 14 | < 14 | < 14 | |||
| Доля средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансовобюджетной сфере, в сумме проверенных средств областного бюджета | % | нет данных | 4,77 | нет данных | 2,37 | - | 4,97 | - | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | ||
| Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений | тыс. руб. | нет данных | 673 | нет данных | 92 126 | 90 000 | - | 87 000 | 85 000 | 83 000 | 83 000 | |||
| Объем задолженности бюджета Самарской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | нет данных | - | нет данных | 630 | 580 | - | 550 | 530 | 510 | 510 |
--------------------------------
<*> Плановый уровень дефицита в 2008 году объясняется учетом остатков средств бюджета на 01.01.2008.
<**> Данные приведены в сопоставимых условиях.
<***> Расчет производится на конец финансового года.